【正文】 算與資金來源 投資估算依據(jù)國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價與參數(shù)》；《2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》；國家財政部關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設(shè)和管理的有關(guān)規(guī)定；山東省建筑、安裝消耗量定額資料；XX市工程材料指導(dǎo)價格和設(shè)備生產(chǎn)廠家近期報價資料； 投資估算 總投資本項目計劃總投資200萬元（不含土地價值，也不含原已建設(shè)完備的基礎(chǔ)設(shè)施價值）。加強安全保護措施，主要是防火與防盜，建立完整的安全保衛(wèi)體系，設(shè)立專職保衛(wèi)人員，確保場區(qū)安全，創(chuàng)造良好生產(chǎn)環(huán)境。各項電氣設(shè)備、傳動部分均設(shè)防護罩，接地裝置和避雷裝置，以防以外事故發(fā)生。農(nóng)民培訓(xùn)：為保證原料的質(zhì)量和數(shù)量，合作社培訓(xùn)食用菌種植戶500人，將簡易出菇大棚當(dāng)做我們的第一車間，將菇農(nóng)看著我們的原料車間員工。 技術(shù)培訓(xùn)各工作崗位在正式上崗以前,均經(jīng)過食用菌科技專家大院的嚴(yán)格技術(shù)培訓(xùn),經(jīng)理論和實踐考試達到合格后方能被錄用上崗。建立產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制體系，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、經(jīng)營，確保生產(chǎn)出高品質(zhì)、符合市場要求的產(chǎn)品。土建工程實行公開招標(biāo)，選擇有相應(yīng)資質(zhì)的建筑隊伍施工。要依據(jù)國家和省制定的有關(guān)農(nóng)業(yè)工程項目財務(wù)管理辦法，對使用資金進行嚴(yán)格管理，定期對資金使用去向進行監(jiān)督、檢查與核算，定期審計，并對資金使用情況定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。第七章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分在項目建設(shè)期間成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、專家顧問小組和財務(wù)管理小組。二是直接作為有機肥料還田。三是生產(chǎn)產(chǎn)生的廢菌糠還田后，可改良土壤理化性狀，加快生態(tài)的良性循環(huán)。實施周期以年為單位，進度以雙月為單位。項目設(shè)備擬從國內(nèi)購置，本項目主要設(shè)備及附屬設(shè)備見下表：項目所需設(shè)備清單：制冷設(shè)備 15臺套（530P） 總值35萬元裝袋機 1臺套（S2d） 總值10萬元滅菌灶 1臺 總值12萬元包裝機 1臺 總值14萬元液體發(fā)酵罐 2臺套（400升） 總值12萬元菌包框 2萬只（36cm*45cm） 總值15萬元設(shè)備合計總值： 98萬元 項目現(xiàn)有原種室300平方米，原種室制冷設(shè)配5臺，變壓器1臺，原種用高壓滅菌灶3臺，這些設(shè)備都能為項目利用。 物料平衡分析木屑：25%，作物秸稈：30%，玉米芯：26%，麩皮：18%，輕質(zhì)碳酸鈣1%。杏鮑菇學(xué)名 Pleurotus eryngii()Quel,質(zhì)脆嫩,色澤乳白,味道純美,含有杏仁香味,營養(yǎng)豐富,是當(dāng)代一種深受歡迎的珍稀菇品。杏鮑菇、金針菇的出菇管理較為易學(xué)，經(jīng)過培訓(xùn)后的農(nóng)民即可上崗操作。袋子裝好料后,用干布把袋子四周擦干凈，套上套環(huán)，塞上面塞。要求秸稈未霉變和不含任何有害物質(zhì)。機械裝袋效率高、質(zhì)量好。 技術(shù)（工藝）方案 技術(shù)路線及流程圖51 技術(shù)（工藝）路線圖秸稈粉碎加工拌 料處 理裝 袋高 壓滅 菌廢菌包再利用出 菇管 理菌 絲培 養(yǎng)無 菌接 種動 物飼 料有機肥還 田動物糞便發(fā)酵農(nóng)作物種 植栽培杏鮑菇、金針菇的培養(yǎng)料必須具備營養(yǎng)性、透氣性和持水性。項目布局詳見附圖：總平面布置圖 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 出菇車間及附屬建筑均按HACCP標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計、建設(shè)，主體采用彩鋼瓦結(jié)構(gòu)，接種車間嚴(yán)格按照食品生產(chǎn)車間建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)達到全封閉、清潔衛(wèi)生、全部實行無菌操作。項目建成投產(chǎn)后，種植面積將達到40000平方米，年種植規(guī)模達200萬袋杏鮑菇、金針菇等珍稀菇菌包，正常年份日產(chǎn)鮮菇（杏鮑菇為主）2噸，年產(chǎn)各類鮮菇成品700多噸。食用菌產(chǎn)品市場風(fēng)險因素還與原材料有一定的關(guān)系，農(nóng)作物秸稈的價格高低會引發(fā)食用菌產(chǎn)品的成本起伏。項目依托省級專家大院，研究并推廣新產(chǎn)品，就地轉(zhuǎn)化率時效較快、規(guī)模較高，占據(jù)高端市場能力強。白靈菇出口內(nèi)銷正熱，銷路看好。比如，金針菇預(yù)計低溫季節(jié)常規(guī)生產(chǎn)的黃色鮮菇批價將在2元以上，白色菇將會高約 20～30%之間，不超過3元，進入5 月份以后至10月份，則為反季節(jié)生產(chǎn)，預(yù)計一般批價將分別在6元、8元左右，68月份將會維持在每市斤10元左右。 基礎(chǔ)設(shè)施條件項目建設(shè)地山東省XX市XX縣XX鎮(zhèn)現(xiàn)代食用菌產(chǎn)業(yè)園，基礎(chǔ)設(shè)施好，水、電、路、氣等一應(yīng)俱全，南鄰京杭大運河，北依變電站，省級公里蒙館路穿越該產(chǎn)業(yè)園，西距京九鐵路20公里，南到濟菏高速公路出入口10公里，交通便利，完全滿足項目建設(shè)要求。再加上當(dāng)?shù)刎S富的農(nóng)村剩余勞動力，所以，很適合發(fā)展食用菌這種勞動密集型的產(chǎn)業(yè)。項目建設(shè)地—XX鎮(zhèn)黨委政府把發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)放在增加農(nóng)民收入，促進農(nóng)村穩(wěn)定的重中之重，拿出80萬元資金通過菌包補貼對該鎮(zhèn)食用菌產(chǎn)業(yè)進行扶持，激發(fā)了龍頭企業(yè)和菇農(nóng)的種植熱情，食用菌產(chǎn)業(yè)相關(guān)收入占到全鎮(zhèn)農(nóng)民人均收入的21%以上?！?，晝夜溫差均在10℃以上，此環(huán)境條件下生產(chǎn)的食用菌產(chǎn)品干物質(zhì)含量高，菇形好、菇朵大，商品性好。第三章 項目選址與建設(shè)條件 建設(shè)地點選擇項目建于XX縣XX鎮(zhèn)屬地，地處東平湖二級防汛湖庫區(qū)，西距京九鐵路20公里，南到濟荷高速公路出入口10公里，省級公里蒙館路穿越該鎮(zhèn)南部，交通便利，環(huán)境優(yōu)美。，增加農(nóng)民收入XX縣及周邊地區(qū)仍然以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)為主，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，農(nóng)民以種植糧食及普通經(jīng)濟植物為生，收入較低。提供不需要大投資的種植條件，提供成熟的種植技術(shù)和管理經(jīng)驗，進而帶動廣大農(nóng)民加入合作社組織，堅定致富信心，提升區(qū)域化、規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力。項目的建設(shè)地點XX鎮(zhèn)現(xiàn)代食用菌產(chǎn)業(yè)園正是“一體兩翼”中的“一體”，是全縣食用菌產(chǎn)業(yè)區(qū)域規(guī)劃的中心。XX縣屬于農(nóng)業(yè)大縣，各種農(nóng)作物秸稈資源豐富，其中玉米芯加工及出口貿(mào)易發(fā)展迅速，XX等周邊地市菌種菌需物質(zhì)市場大、廠家多，為秸稈珍稀食用菌的發(fā)展提供了原材料保證。選擇這樣一個地方作為該項目的實施地，可謂是天時、地利、人和。農(nóng)村居民人均純收入5307元。建議項目單位爭取國家扶持資金，促進項目區(qū)循環(huán)生態(tài)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。該項目的技術(shù)含量較高，普通農(nóng)民在進行食用菌種植時，在技術(shù)和知識方面與項目要求有差距。同時，該項目屬于典型的勞動密集型項目，帶動剩余勞動力就業(yè)效果明顯，項目建成投產(chǎn)后，可帶動700多戶農(nóng)戶直接或間接加入到食用菌產(chǎn)業(yè)中來，對全縣農(nóng)村的穩(wěn)定與和諧、富裕與文明等具有較強的推動作用。 項目效益經(jīng)濟效益：項目建成投產(chǎn)后，正常年份年產(chǎn)金針菇、杏鮑菇等食用菌700噸，售價平均按照8000元/噸計算，年增量銷售收入額為480萬元，年增量利潤總額為120萬元，％，％。項目設(shè)備擬從國內(nèi)購置。項目建成投產(chǎn)后，年可種植杏鮑菇100萬袋，金針菇100萬袋，年銷售收入可達480萬元，利稅120萬元。%。 財務(wù)狀況XX縣XX菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社制定了科學(xué)、規(guī)范的財務(wù)管理制度，資產(chǎn)狀況良好，自成立以來，投資利潤率保持在26%以上，并呈逐年遞增的趨勢，社員和其他工作人員工資和福利等及時發(fā)放。項目類別：種養(yǎng)項目（設(shè)施栽培）項目代碼：深入建設(shè)700噸生活食用菌設(shè)施項目可行性研究報告項目單位：XX縣XX菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 項目建設(shè)地點：山東省XX市XX縣XX鎮(zhèn)現(xiàn)代食用菌產(chǎn)業(yè)園目 錄第一章 總論 1 1 2 5 5第二章 背景及必要性 7 7 7 8第三章 項目選址與建設(shè)條件 11 11 11第四章 市場分析與銷售方案 14 1方案、模式 14 15第五章 建設(shè)方案 17 17 17 17（工藝）方案 18 22 23 23 24第六章 環(huán)境影響評價 25 25 25 26第七章 項目組織與管理 27 27 28 28 2衛(wèi)生與消防 30第八章 投資估算與資金來源 32 32 32 32 33第九章 財務(wù)評價 35 3營業(yè)稅金和附加估算 35 36 37 39 40第十章 社會效益分析 41，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 41 42 42 42 43 43第一章 總論 項目單位基本情況 概況項目承擔(dān)單位——XX縣XX菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社，是在農(nóng)村家庭承包經(jīng)營基礎(chǔ)上，由食用菌生產(chǎn)經(jīng)營者，自愿聯(lián)合、民主管理的互助性經(jīng)濟組織。合作社產(chǎn)權(quán)明晰，運行機制合理，章程規(guī)范，管理制度完善，財務(wù)獨立核算，盈余返還。%。 建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點：山東省XX市XX縣XX鎮(zhèn)現(xiàn)代食用菌產(chǎn)業(yè)園 產(chǎn)品方案及規(guī)模項目計劃總投資200萬元，新建培養(yǎng)室330平方米，出菇室1200平方米（26棟），生產(chǎn)車間300平方米，菌種培育室200平方米。設(shè)備方案：項目擬購制冷設(shè)備、裝袋機、深加工生產(chǎn)線、消毒倉等儀器設(shè)備20臺（套），并在實際工作中本著經(jīng)濟實用、可靠的原則，對設(shè)備選型方案作進一步比較，做到貨比三家，從優(yōu)選擇。以上資金，其中中央財政資金30萬元，市財政配套資金3萬元。社會效益：該項目是我縣2010年“三重”工作的一部分，將有效推進全縣的食用菌工廠化生產(chǎn)進程。該項目建成后，可示范帶動周邊700多戶農(nóng)戶從事食用菌種植等相關(guān)工作，有力促進