【正文】 算與資金來源 投資估算依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)與參數(shù)》；《2007年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》；國(guó)家財(cái)政部關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)和管理的有關(guān)規(guī)定；山東省建筑、安裝消耗量定額資料；XX市工程材料指導(dǎo)價(jià)格和設(shè)備生產(chǎn)廠家近期報(bào)價(jià)資料； 投資估算 總投資本項(xiàng)目計(jì)劃總投資200萬(wàn)元（不含土地價(jià)值，也不含原已建設(shè)完備的基礎(chǔ)設(shè)施價(jià)值）。加強(qiáng)安全保護(hù)措施，主要是防火與防盜，建立完整的安全保衛(wèi)體系，設(shè)立專職保衛(wèi)人員，確保場(chǎng)區(qū)安全，創(chuàng)造良好生產(chǎn)環(huán)境。各項(xiàng)電氣設(shè)備、傳動(dòng)部分均設(shè)防護(hù)罩，接地裝置和避雷裝置，以防以外事故發(fā)生。農(nóng)民培訓(xùn)：為保證原料的質(zhì)量和數(shù)量，合作社培訓(xùn)食用菌種植戶500人，將簡(jiǎn)易出菇大棚當(dāng)做我們的第一車間，將菇農(nóng)看著我們的原料車間員工。 技術(shù)培訓(xùn)各工作崗位在正式上崗以前,均經(jīng)過食用菌科技專家大院的嚴(yán)格技術(shù)培訓(xùn),經(jīng)理論和實(shí)踐考試達(dá)到合格后方能被錄用上崗。建立產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制體系，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，確保生產(chǎn)出高品質(zhì)、符合市場(chǎng)要求的產(chǎn)品。土建工程實(shí)行公開招標(biāo)，選擇有相應(yīng)資質(zhì)的建筑隊(duì)伍施工。要依據(jù)國(guó)家和省制定的有關(guān)農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法，對(duì)使用資金進(jìn)行嚴(yán)格管理，定期對(duì)資金使用去向進(jìn)行監(jiān)督、檢查與核算，定期審計(jì)，并對(duì)資金使用情況定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分在項(xiàng)目建設(shè)期間成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、專家顧問小組和財(cái)務(wù)管理小組。二是直接作為有機(jī)肥料還田。三是生產(chǎn)產(chǎn)生的廢菌糠還田后，可改良土壤理化性狀，加快生態(tài)的良性循環(huán)。實(shí)施周期以年為單位，進(jìn)度以雙月為單位。項(xiàng)目設(shè)備擬從國(guó)內(nèi)購(gòu)置，本項(xiàng)目主要設(shè)備及附屬設(shè)備見下表：項(xiàng)目所需設(shè)備清單：制冷設(shè)備 15臺(tái)套（530P） 總值35萬(wàn)元裝袋機(jī) 1臺(tái)套（S2d） 總值10萬(wàn)元滅菌灶 1臺(tái) 總值12萬(wàn)元包裝機(jī) 1臺(tái) 總值14萬(wàn)元液體發(fā)酵罐 2臺(tái)套（400升） 總值12萬(wàn)元菌包框 2萬(wàn)只（36cm*45cm） 總值15萬(wàn)元設(shè)備合計(jì)總值： 98萬(wàn)元 項(xiàng)目現(xiàn)有原種室300平方米，原種室制冷設(shè)配5臺(tái)，變壓器1臺(tái)，原種用高壓滅菌灶3臺(tái)，這些設(shè)備都能為項(xiàng)目利用。 物料平衡分析木屑：25%，作物秸稈：30%，玉米芯：26%，麩皮：18%，輕質(zhì)碳酸鈣1%。杏鮑菇學(xué)名 Pleurotus eryngii()Quel,質(zhì)脆嫩,色澤乳白,味道純美,含有杏仁香味,營(yíng)養(yǎng)豐富,是當(dāng)代一種深受歡迎的珍稀菇品。杏鮑菇、金針菇的出菇管理較為易學(xué)，經(jīng)過培訓(xùn)后的農(nóng)民即可上崗操作。袋子裝好料后,用干布把袋子四周擦干凈，套上套環(huán)，塞上面塞。要求秸稈未霉變和不含任何有害物質(zhì)。機(jī)械裝袋效率高、質(zhì)量好。 技術(shù)（工藝）方案 技術(shù)路線及流程圖51 技術(shù)（工藝）路線圖秸稈粉碎加工拌 料處 理裝 袋高 壓滅 菌廢菌包再利用出 菇管 理菌 絲培 養(yǎng)無(wú) 菌接 種動(dòng) 物飼 料有機(jī)肥還 田動(dòng)物糞便發(fā)酵農(nóng)作物種 植栽培杏鮑菇、金針菇的培養(yǎng)料必須具備營(yíng)養(yǎng)性、透氣性和持水性。項(xiàng)目布局詳見附圖：總平面布置圖 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 出菇車間及附屬建筑均按HACCP標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計(jì)、建設(shè)，主體采用彩鋼瓦結(jié)構(gòu)，接種車間嚴(yán)格按照食品生產(chǎn)車間建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到全封閉、清潔衛(wèi)生、全部實(shí)行無(wú)菌操作。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，種植面積將達(dá)到40000平方米，年種植規(guī)模達(dá)200萬(wàn)袋杏鮑菇、金針菇等珍稀菇菌包，正常年份日產(chǎn)鮮菇（杏鮑菇為主）2噸，年產(chǎn)各類鮮菇成品700多噸。食用菌產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素還與原材料有一定的關(guān)系，農(nóng)作物秸稈的價(jià)格高低會(huì)引發(fā)食用菌產(chǎn)品的成本起伏。項(xiàng)目依托省級(jí)專家大院，研究并推廣新產(chǎn)品，就地轉(zhuǎn)化率時(shí)效較快、規(guī)模較高，占據(jù)高端市場(chǎng)能力強(qiáng)。白靈菇出口內(nèi)銷正熱，銷路看好。比如，金針菇預(yù)計(jì)低溫季節(jié)常規(guī)生產(chǎn)的黃色鮮菇批價(jià)將在2元以上，白色菇將會(huì)高約 20～30%之間，不超過3元，進(jìn)入5 月份以后至10月份，則為反季節(jié)生產(chǎn)，預(yù)計(jì)一般批價(jià)將分別在6元、8元左右，68月份將會(huì)維持在每市斤10元左右。 基礎(chǔ)設(shè)施條件項(xiàng)目建設(shè)地山東省XX市XX縣XX鎮(zhèn)現(xiàn)代食用菌產(chǎn)業(yè)園，基礎(chǔ)設(shè)施好，水、電、路、氣等一應(yīng)俱全，南鄰京杭大運(yùn)河，北依變電站，省級(jí)公里蒙館路穿越該產(chǎn)業(yè)園，西距京九鐵路20公里，南到濟(jì)菏高速公路出入口10公里，交通便利，完全滿足項(xiàng)目建設(shè)要求。再加上當(dāng)?shù)刎S富的農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，所以，很適合發(fā)展食用菌這種勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目建設(shè)地—XX鎮(zhèn)黨委政府把發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)放在增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)村穩(wěn)定的重中之重，拿出80萬(wàn)元資金通過菌包補(bǔ)貼對(duì)該鎮(zhèn)食用菌產(chǎn)業(yè)進(jìn)行扶持，激發(fā)了龍頭企業(yè)和菇農(nóng)的種植熱情，食用菌產(chǎn)業(yè)相關(guān)收入占到全鎮(zhèn)農(nóng)民人均收入的21%以上。℃，晝夜溫差均在10℃以上，此環(huán)境條件下生產(chǎn)的食用菌產(chǎn)品干物質(zhì)含量高，菇形好、菇朵大，商品性好。第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建于XX縣XX鎮(zhèn)屬地，地處東平湖二級(jí)防汛湖庫(kù)區(qū)，西距京九鐵路20公里，南到濟(jì)荷高速公路出入口10公里，省級(jí)公里蒙館路穿越該鎮(zhèn)南部，交通便利，環(huán)境優(yōu)美。，增加農(nóng)民收入XX縣及周邊地區(qū)仍然以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)為主，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，農(nóng)民以種植糧食及普通經(jīng)濟(jì)植物為生，收入較低。提供不需要大投資的種植條件，提供成熟的種植技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)而帶動(dòng)廣大農(nóng)民加入合作社組織，堅(jiān)定致富信心，提升區(qū)域化、規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力。項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)XX鎮(zhèn)現(xiàn)代食用菌產(chǎn)業(yè)園正是“一體兩翼”中的“一體”，是全縣食用菌產(chǎn)業(yè)區(qū)域規(guī)劃的中心。XX縣屬于農(nóng)業(yè)大縣，各種農(nóng)作物秸稈資源豐富，其中玉米芯加工及出口貿(mào)易發(fā)展迅速，XX等周邊地市菌種菌需物質(zhì)市場(chǎng)大、廠家多，為秸稈珍稀食用菌的發(fā)展提供了原材料保證。選擇這樣一個(gè)地方作為該項(xiàng)目的實(shí)施地，可謂是天時(shí)、地利、人和。農(nóng)村居民人均純收入5307元。建議項(xiàng)目單位爭(zhēng)取國(guó)家扶持資金，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)循環(huán)生態(tài)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。該項(xiàng)目的技術(shù)含量較高，普通農(nóng)民在進(jìn)行食用菌種植時(shí)，在技術(shù)和知識(shí)方面與項(xiàng)目要求有差距。同時(shí)，該項(xiàng)目屬于典型的勞動(dòng)密集型項(xiàng)目，帶動(dòng)剩余勞動(dòng)力就業(yè)效果明顯，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可帶動(dòng)700多戶農(nóng)戶直接或間接加入到食用菌產(chǎn)業(yè)中來，對(duì)全縣農(nóng)村的穩(wěn)定與和諧、富裕與文明等具有較強(qiáng)的推動(dòng)作用。 項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，正常年份年產(chǎn)金針菇、杏鮑菇等食用菌700噸，售價(jià)平均按照8000元/噸計(jì)算，年增量銷售收入額為480萬(wàn)元，年增量利潤(rùn)總額為120萬(wàn)元，％，％。項(xiàng)目設(shè)備擬從國(guó)內(nèi)購(gòu)置。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年可種植杏鮑菇100萬(wàn)袋，金針菇100萬(wàn)袋，年銷售收入可達(dá)480萬(wàn)元，利稅120萬(wàn)元。%。 財(cái)務(wù)狀況XX縣XX菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社制定了科學(xué)、規(guī)范的財(cái)務(wù)管理制度，資產(chǎn)狀況良好，自成立以來，投資利潤(rùn)率保持在26%以上，并呈逐年遞增的趨勢(shì)，社員和其他工作人員工資和福利等及時(shí)發(fā)放。項(xiàng)目類別：種養(yǎng)項(xiàng)目（設(shè)施栽培）項(xiàng)目代碼：深入建設(shè)700噸生活食用菌設(shè)施項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目單位：XX縣XX菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：山東省XX市XX縣XX鎮(zhèn)現(xiàn)代食用菌產(chǎn)業(yè)園目 錄第一章 總論 1 1 2 5 5第二章 背景及必要性 7 7 7 8第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 11 11 11第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 14 1方案、模式 14 15第五章 建設(shè)方案 17 17 17 17（工藝）方案 18 22 23 23 24第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 25 25 25 26第七章 項(xiàng)目組織與管理 27 27 28 28 2衛(wèi)生與消防 30第八章 投資估算與資金來源 32 32 32 32 33第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 35 3營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 35 36 37 39 40第十章 社會(huì)效益分析 41，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 41 42 42 42 43 43第一章 總論 項(xiàng)目單位基本情況 概況項(xiàng)目承擔(dān)單位——XX縣XX菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社，是在農(nóng)村家庭承包經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)上，由食用菌生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者，自愿聯(lián)合、民主管理的互助性經(jīng)濟(jì)組織。合作社產(chǎn)權(quán)明晰，運(yùn)行機(jī)制合理，章程規(guī)范，管理制度完善，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，盈余返還。%。 建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：山東省XX市XX縣XX鎮(zhèn)現(xiàn)代食用菌產(chǎn)業(yè)園 產(chǎn)品方案及規(guī)模項(xiàng)目計(jì)劃總投資200萬(wàn)元，新建培養(yǎng)室330平方米，出菇室1200平方米（26棟），生產(chǎn)車間300平方米，菌種培育室200平方米。設(shè)備方案：項(xiàng)目擬購(gòu)制冷設(shè)備、裝袋機(jī)、深加工生產(chǎn)線、消毒倉(cāng)等儀器設(shè)備20臺(tái)（套），并在實(shí)際工作中本著經(jīng)濟(jì)實(shí)用、可靠的原則，對(duì)設(shè)備選型方案作進(jìn)一步比較，做到貨比三家，從優(yōu)選擇。以上資金，其中中央財(cái)政資金30萬(wàn)元，市財(cái)政配套資金3萬(wàn)元。社會(huì)效益：該項(xiàng)目是我縣2010年“三重”工作的一部分，將有效推進(jìn)全縣的食用菌工廠化生產(chǎn)進(jìn)程。該項(xiàng)目建成后，可示范帶動(dòng)周邊700多戶農(nóng)戶從事食用菌種植等相關(guān)工作，有力促進(jìn)