世紀(jì)歐洲城中央會(huì)所策劃總案-全文預(yù)覽
【正文】 4500000 咖啡廳裝修及設(shè)施： 800000 小型運(yùn)動(dòng)休閑中心： 400000 前期工作準(zhǔn)備費(fèi)、推廣費(fèi)及不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用： 400000總額度： 7700000流動(dòng)資金估算按一個(gè)月（原料+人工+水、電、燃料）+場(chǎng)租+不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用估算為：（見(jiàn)經(jīng)營(yíng)成本估算）916800/12+1200000/12++1000000+ = 1400000元投資合計(jì)：7700000+1400000=9100000六、 經(jīng)營(yíng)成本估算及分析成本構(gòu)成A．人員工資成本人工定員：一般員工管理人員高管SPA中心：1SPA包房服務(wù)員工10足療服務(wù)員工10公共區(qū)域服務(wù)員工8美容部：16茶座：1飲品部服務(wù)員工6餐品部服務(wù)員工10公共區(qū)域服務(wù)服務(wù)員工（含茶藝師）15運(yùn)動(dòng)休閑中心：101行政部：221（司機(jī)1人、保安水電2人、清潔4人、大廳接待4人、信息管理2人、采購(gòu)1人、財(cái)會(huì)2人）總經(jīng)理室212（司機(jī)1人、文秘1人、大堂經(jīng)理1人、副總1人、總經(jīng)理1人）合計(jì)：10952人員工資：60010003000人員工資合計(jì)：600109 + 10005 + 30002 = 76400元年人員工資成本：7640012 = 916800元B．經(jīng)營(yíng)原料成本 (單位元)計(jì)算方法: 分項(xiàng)比例 平均日客流量 人均單次消費(fèi)水平均值洗浴類： 100人次 （%） 125元（%）餐飲類： 100人次 （%） 40 元（%）美容類： 50人次 （%） 60 元（%）健身類： 50人次 （%） 33 元（%）綜合統(tǒng)計(jì)： 300人次 （100%） （100%）第一年分項(xiàng)日營(yíng)業(yè)額預(yù)估 洗浴類： %500%804 =餐飲類： %500%804 =美容類： %500%804 =健身類： %500%804 =第一年分項(xiàng)日經(jīng)營(yíng)原料成本預(yù)估(按洗浴類：15% 餐飲類：20% 美容類： 35% 健身類：5% 測(cè)算)洗浴類： 15% =餐飲類： 20% = 美容類： 35% =2179健身類： 5% =171綜合統(tǒng)計(jì)： 第一年經(jīng)營(yíng)原料成本預(yù)估 365 = 2872477C、水、電、燃料費(fèi)用根據(jù)同等規(guī)模經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)狀況估算為月耗 1000
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