【正文】 )6．14．5 頂蓋工序控制卡………………………………………………………………(164)6．14．6 底蓋工序控制卡………………………………………………………………(165)6．14．7 注膠工序控制卡………………………………………………………………(166)6．14．8 底蓋檢驗(yàn)表……………………………………………………………………(167)6．14．9 頂蓋檢驗(yàn)表……………………………………………………………………(168)6．14．10 下料工序控制卡……………………………………………………………… (169)6．14．11 焊接工序控制卡……………………………………………………………… (170)6．14．12 翻邊工序控制卡……………………………………………………………… (171)6．14．13 封口工序控制卡……………………………………………………………… (172)6．14．14 檢漏包裝工序控制卡……………………………………………………… (173)6．14．15 罐子成品檢驗(yàn)表…………………………………………………………… (174)6．14．16 剪鐵工序控制卡…………………………………………………………… (175)6．14．17 裁鐵生產(chǎn)流程表…………………………………………………………… (176)6．14．18 產(chǎn)品型式檢驗(yàn)表…………………………………………………………… (177)6．14．19 檢驗(yàn)報(bào)告（印刷）………………………………………………………… (178)6．14．20 檢驗(yàn)報(bào)告（涂料）………………………………………………………… (179)6．15 不合格品處理單…………………………………………………………………… (180)6．16 糾正與預(yù)防措施聯(lián)絡(luò)單 ……………………………………………………… (181) 83廣州泗海印鐵制罐有限公司管理系統(tǒng)執(zhí)行方案 第三章．訂單生產(chǎn)流程總圖第四章．各部門工作流程一、 人力資源部工作流程1．人事工作流程人事流程責(zé)任部門/人相關(guān)文件/記錄備注 NO YESYes人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理人事文員部門負(fù)責(zé)人人力資源部經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人人力資源部經(jīng)理/相關(guān)部門經(jīng)理人力資源部經(jīng)理/相關(guān)部門經(jīng)理人力資源規(guī)劃書（見招聘流程）（見培訓(xùn)流程）勞動合同試用評估表（見培訓(xùn)流程）績效考核記錄調(diào)薪、晉升、獎懲記錄2．招聘工作流程招聘流程責(zé)任部門/人相關(guān)文件/記錄備注 NO YesYes NO Yes 需求部門經(jīng)理副總經(jīng)理/總經(jīng)理人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理求職者相關(guān)部門經(jīng)理/人力資源部經(jīng)理/助理總經(jīng)理人員增加補(bǔ)充申請表 員工求職登記表主管級以下由副總經(jīng)理審批/主管級以上由總經(jīng)理審批一線生產(chǎn)人員由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人及人力資源部負(fù)責(zé)/管理人員由副總經(jīng)理面試3．培訓(xùn)工作流程培訓(xùn)流程責(zé)任部門/人相關(guān)文件/記錄備注人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理/總經(jīng)理人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理培訓(xùn)需求調(diào)查表年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)通報(bào)培訓(xùn)記錄表4．績效工作流程績效流程責(zé)任部門/人相關(guān)文件/記錄備注方案制訂收集考核數(shù)據(jù)方案實(shí)施人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理/總經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理績效評估小組相關(guān)部門經(jīng)理績效考核方案績效考核記錄分析評估記錄二、 財(cái)務(wù)部工作流程1．?dāng)?shù)據(jù)處理流程數(shù)據(jù)處理流程責(zé)任部門/人相關(guān)文件/記錄備注制罐會計(jì)印鐵會計(jì)制罐會計(jì)印鐵會計(jì)制罐會計(jì)印鐵會計(jì)財(cái)務(wù)主管相關(guān)部門經(jīng)理助理總經(jīng)理/總經(jīng)理半成品、發(fā)、存月統(tǒng)計(jì)表物料收、發(fā)、存月統(tǒng)計(jì)表成品進(jìn)、銷、存月統(tǒng)計(jì)表外協(xié)件（委外件）發(fā)外、入庫月統(tǒng)計(jì)表銷售費(fèi)用相關(guān)單據(jù)銷售分析報(bào)告綜合績效分析報(bào)告成本分析報(bào)告 三、 營銷部工作流程1．市場策劃流程市場策劃流程責(zé)任部門/人相關(guān)文件/記錄備注營銷副總/部門經(jīng)理部門經(jīng)理/副總經(jīng)理/總經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理營銷副總/部門經(jīng)理滿意度調(diào)查/工作報(bào)告營銷策劃方案初稿營銷策劃方案正稿年度總結(jié)報(bào)告2．市場銷售流程市場銷售流程責(zé)任部門/人相關(guān)文件/記錄備注 NO YES區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理部門經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理客服部客服部客戶洽談記錄客戶資料（營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等）合同/訂單初稿合同/訂單評審表（特殊合同）合同/訂單銷售訂單（制罐）/制造命令單（印鐵）3．客服流程客服流程責(zé)任部門/人相關(guān)文件/記錄備注區(qū)域經(jīng)理客服部客服部品管部區(qū)域經(jīng)理客服部/品管部顧客投訴處理單顧客投訴登記表顧客投訴處理單顧客投訴處理單顧客投訴處理單各存一份四、生產(chǎn)部工作流程工作流程流程責(zé)任部門/人相關(guān)文件/記錄備注生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)助理/班組長生產(chǎn)班組檢驗(yàn)生產(chǎn)班組/倉管生產(chǎn)計(jì)劃/生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單領(lǐng)料單/技術(shù)文件/檢驗(yàn)文件/設(shè)備操作規(guī)程/BOM表生產(chǎn)過程記錄/生產(chǎn)日報(bào)表/返工記錄/結(jié)單報(bào)表/等產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告對策處理報(bào)告入倉單車間之間轉(zhuǎn)序流程車間之間轉(zhuǎn)序流程責(zé)任部門/人相關(guān)文件/記錄備注上工序生產(chǎn)完成檢驗(yàn)NOYES上工序辦理入庫手續(xù)（跨部門） 下工序辦理領(lǐng)料手續(xù)（跨部門）下工序生產(chǎn) 上工序班組工序員工/品管員上工序班組/倉管員下工序班組/倉管員下工序班組生產(chǎn)記錄檢驗(yàn)記錄/標(biāo)識進(jìn)倉單/帳本/存卡領(lǐng)料單生產(chǎn)記錄過帳不過物車間內(nèi)工序之間車間內(nèi)轉(zhuǎn)工序流程責(zé)任部門/人相關(guān)文件/記錄備注上工序生產(chǎn)完成檢驗(yàn)NOYES下工序生產(chǎn) 上工序班組工序員工/品管員下工序班組生產(chǎn)記錄/標(biāo)識檢驗(yàn)記錄/標(biāo)識生產(chǎn)記錄/標(biāo)識領(lǐng)料流程領(lǐng)料流程責(zé)任部門/人相關(guān)文件/記錄備注開領(lǐng)料單 NO審批審批 YES YES倉庫核查倉庫點(diǎn)數(shù)/發(fā)料/下帳目點(diǎn)數(shù)簽收班組長 生產(chǎn)助理倉管員 倉管員倉管員領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單/生產(chǎn)計(jì)劃 帳/卡領(lǐng)料單退料流程退料流程責(zé)任部門/人相關(guān)文件/記錄備 注開退料單審批NO YES NO品管驗(yàn)證 YES 倉庫確認(rèn)數(shù)量簽字辦理退庫手續(xù)班組長 生產(chǎn)助理品管員 倉管員退料單退料單 退料單退料單退料單/帳/卡五、PMC部工作流程部門工作流程流程責(zé)任部門/人相關(guān)文件/記錄備注按銷售部客戶排產(chǎn)單分析物料需求編制物料需求計(jì)劃采購計(jì)劃編制生產(chǎn)計(jì)劃采購訂單采購物料材料檢驗(yàn) NO YES生產(chǎn)部執(zhí)行材料入庫成品入庫進(jìn)入生產(chǎn)流程制定出貨計(jì)劃/出貨單審 核NOYES成 品 送 貨財(cái)務(wù)結(jié)算PMC物控員物控員計(jì)劃員物控員采購員采購員品管部物控員 銷售訂單物料需求計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃采購計(jì)劃采購訂單進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告出貨計(jì)劃送貨單送貨單(回簽)計(jì)劃工作流程計(jì)劃工作流程責(zé)任部門/人相關(guān)文件/記