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震旦家具公司sap實(shí)施專案原物料銷售流程-全文預(yù)覽

  

【正文】 部M M 2 5 物料發(fā)貨流程財(cái)務(wù)應(yīng)收賬款流程廠商/ 倉(cāng)儲(chǔ)部2/2 。廠商必須發(fā)注訂購(gòu)單給采購(gòu),采購(gòu)將廠商的訂購(gòu)單轉(zhuǎn)產(chǎn)銷部,請(qǐng)產(chǎn)銷人員在系統(tǒng)中輸入銷售訂單后 , 立即 生成 出貨 單 , 在 廠商 的 訂購(gòu) 單 上 標(biāo)注 銷售 訂單 號(hào)碼 及 出貨 單 號(hào)碼 , 請(qǐng)廠商至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。 最終用戶操作手冊(cè) MM16流程 上海震旦家具有限公司 SAP 實(shí)施專案
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