【摘要】萬科企業(yè)股份有限公司內部控制制度第一章總則第一條為有效落實公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風險管理和流程控制,保障公司經營管理的安全性和財務信息的可靠性,在公司的日常經營運作中防范和化解各類風險,提高經營效率和盈利水平,根據(jù)《加強上市公司內部控制工作指引》、《萬科企業(yè)股份有限公司章程》、《萬科企業(yè)股份有限公司員工行為手冊》、各專業(yè)系統(tǒng)風險管理和控制制度等有關規(guī)則,制定本制度。
2025-04-18 05:43
【摘要】內部控制制度匯編差旅費報銷管理制度 1內部控制制度設計 3財務部各崗位人員應知應會標準 14原始憑證管理辦法 16會計基礎工作標準 18內部稽核制度 21內部會計控制規(guī)范──采購與付款 24內部會計控制規(guī)范──銷售與收款 27內部會計控制規(guī)范──貨幣資金 30內部會計控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉庫管理制度 36差旅費報銷管
2025-04-12 11:40
【摘要】內控制度建立內部控制制度,是現(xiàn)代企業(yè)加強經濟管理,提高經濟效率,保護財產安全,實現(xiàn)經營方針和目標的有效的工具和手段?! 炔靠刂浦贫仍诮洕l(fā)達國家的企業(yè)中已被廣泛采用,并日趨完善,在企業(yè)中發(fā)揮著積極的作用。隨著我國經濟體制改革進一步加強,尤其是在確立了建立社會主義市場經濟的宏大目標以后,企業(yè)的集團化、國際化進程逐步加快,由此在客觀上顯示出建立和完善內部控制制度的必要性。目前,我國
2025-04-19 03:57
【摘要】試論現(xiàn)代企業(yè)內部控制制度內容提要:強化企業(yè)的內部控制已經成為發(fā)達國家治理公司的重要手段,在國際上的研究已日漸成熟。本文從國際內控理論研究的不同發(fā)展階段對企業(yè)內部控制的不同認識出發(fā),幫助人們深刻理解內部控制的內涵;通過對目前我國企業(yè)內部控制存在問題的分析,論述建立和完善企業(yè)內部控制的緊迫性和必要性;按照國際先進內控模式——COSO報告關于內控系統(tǒng)的整體框架要求,從控制環(huán)境、風險評估、控制活
2025-04-17 23:53
【摘要】淺談企業(yè)內部控制的制度 【關鍵詞】內部控制;企業(yè)內部控制內部會計制度【摘要】企業(yè)單位制定內部控制制度的目的,是為了保證組織機構經濟活動的正常運轉,保護企業(yè)資產的安全、完整和有效運用,提高經濟核算的正確性與可靠性,推動與考核企業(yè)單位各項方針、政策的貫徹執(zhí)行,評價企業(yè)的經濟效益,提高企業(yè)經營管理水平。本文主要以內部控制的含義及為基礎,闡述內部控制存在的問題,最
2025-04-16 05:42
【摘要】財務盤點制度?第一條?目的 為求存貨及財產盤點的正確性,盤點事務處理有所遵循,并加強管理人員的責任,以達到財產管理的目的,特制定本辦法。第二條?盤點范圍 (一)存貨盤點:系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品?! ?二)財務盤點:系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約?! ?三)財產盤點:系指固定
2025-04-19 02:04
【摘要】0企業(yè)內部控制的制度設計摘要內部控制制度是現(xiàn)代企業(yè)對經濟活動管理的有效手段,是企業(yè)有效管理體系的重要組成部分,當前,內部控制制度已成為學術界和企業(yè)界研究的熱點。文章著重對企業(yè)內部控制制度的設計問題進行研究和探討,闡述了內部控制的定義及內部控制制度的設計原則,剖析內部控制制度設計的誤區(qū),并提出了內部控制制度的設計要點。并簡要闡述了企業(yè)內部控
2025-11-27 02:40
【摘要】成都理工大學工程技術學院畢業(yè)論文淺析企業(yè)內部控制制度的完善作者姓名:陳俊瀾專業(yè)名稱:會計電算化指導教師:王恬講師淺析企業(yè)內部控制制度的完善-I-摘要企業(yè)內部控制制度是現(xiàn)代企業(yè)及事業(yè)單位在對經濟活動進行管理時所采用的一
2025-10-29 15:27
【摘要】淺談內部控制制度評價胡燕兒你的文章內容還可以,但是有些地方還要改動,標題最好不要用問句,另外,你文章的序號有問題,第一部分和第二部分的序號是正確的,你把下面的修改修改吧。內部控制制度是社會經濟發(fā)展到一定階段的產物,是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要手段。良好的內部控制制度有利于保證會計信息的可靠、財產物資的安全、提高業(yè)務處理效率、企業(yè)經營目標的實現(xiàn)及國家的
【摘要】房地產企業(yè)內部控制分析-以綠地和萬科公司為例年級:09級學號:12022244633姓名:金立鋒專業(yè):房地產經營與管理指導老師:鄧宇二零一三年四月目錄摘要....................
2026-01-09 00:10
【摘要】建筑技術知識培訓住宅產品要素?規(guī)劃——規(guī)劃是產品設計中最基礎和重要的因素。一個好的規(guī)劃能夠賦予項目個性、賣點,為后續(xù)的產品設計打下良好基礎。在規(guī)劃設計階段同時要兼顧多方面的問題,如交通組織、環(huán)境景觀、甚至產品選型的調整,解決好這些技術問題,規(guī)劃的創(chuàng)意才能實現(xiàn)。?建筑選型___市場上現(xiàn)有產品類型均可歸類于按照住宅層數(shù)分類的低、中、
2026-01-02 21:10
【摘要】第一篇:企業(yè)內部控制制度的設計 淺議企業(yè)內部控制制度的設計 [摘要]內部控制制度是現(xiàn)代企業(yè)對經濟活動管理的有效手段,是企業(yè)有效管理體系的重要組成部分,當前,內部控制制度已成為學術界和企業(yè)界研究的熱...
2025-10-08 20:41
【摘要】 第1頁共13頁 企業(yè)內部控制制度模板 第一章總則 第一條為強化集團內部管理,有效落實公司各職能部門專業(yè) 系統(tǒng)風險管理和流程控制,保障公司經營管理的安全性和財務信 息的可靠性,在公司的日常...
2025-09-02 18:06
【摘要】制度名稱存貨授權審批制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第?1?章????總則第?1?條?為了明確企業(yè)各部門和相關崗位在存貨管理中的職責和權限,確定授權審批的流程、責任、權限、方式及相關控制措施,特制定本制度。
2025-04-12 02:24
【摘要】企業(yè)內部控制制度——上海施貴寶案例研究?內部控制是企業(yè)為保證財產的完整,會計信息的正確和可靠,經營目標的實現(xiàn),防止弊端,避免失誤,提高效率和效益,而對其內部各職能部門和人員業(yè)務活動、管理活動所采取的一系列相互聯(lián)系、相互制約的規(guī)劃、控制、調節(jié)和考核工作。內部控制制度即是關于企業(yè)內部控制設計、規(guī)劃的規(guī)章制度和組織經營管理
2026-01-01 09:49