【正文】 否齊備完好，檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)單據(jù)是否齊全，“三核對(duì)”，即發(fā)料憑證與帳卡核對(duì)，發(fā)料憑證與發(fā)出實(shí)物核對(duì)，結(jié)存實(shí)物與帳卡核對(duì)制度。未經(jīng)業(yè)主同意，不得擅自處置，并對(duì)業(yè)主的意見予以記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)業(yè)主提供產(chǎn)品不合格時(shí)，由管庫員填寫《業(yè)主提供產(chǎn)品丟失、損壞、不適用記錄表》，并向有關(guān)部門和業(yè)主報(bào)告。 對(duì)業(yè)主提供產(chǎn)品的控制 業(yè)主提供產(chǎn)品的驗(yàn)證本項(xiàng)目部的提料人員在業(yè)主處或承運(yùn)單位貨場提貨時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)定。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 本項(xiàng)目部在供方貨源處的驗(yàn)證對(duì)工程質(zhì)量起決定性作用的主要物資，本工程中是指由業(yè)主采購的設(shè)備，確需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，物資人員應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員共同驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄。6) 對(duì)供方的控制：a) 根據(jù)所需物資對(duì)工程質(zhì)量的影響和急需程度，確認(rèn)需要進(jìn)行監(jiān)控的供方，由物資人員到供方生產(chǎn)地進(jìn)行監(jiān)控，并填寫“供方處監(jiān)控記錄表”。1) 根據(jù)工程產(chǎn)品的特點(diǎn)，對(duì)擬采購的物資向供方發(fā)送“供方調(diào)查表”，要求供方提供調(diào)查表所列內(nèi)容。產(chǎn)品有特殊要求的訂貨合同，與供方協(xié)商后以合同附件形式如會(huì)議紀(jì)要、產(chǎn)品特殊要求說明、技術(shù)服務(wù)、人員培訓(xùn)等內(nèi)容表達(dá)。9) 質(zhì)量承諾及保證金制度。5) 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 一般合同條款內(nèi)容1) 物資名稱、規(guī)格型號(hào)(圖號(hào))、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額。3) 物資采購應(yīng)采用招標(biāo)、議標(biāo)的方式，做到公開、公正、公平、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、投標(biāo)單位應(yīng)不少于三家。采購實(shí)施根據(jù)施工生產(chǎn)的進(jìn)度，物資部門應(yīng)適時(shí)地采購物資，保證工程所需。有效期一般為一年(或一個(gè)工期)，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。物資需用計(jì)劃的內(nèi)容包括：編制說明(工程概況、編制依據(jù)等)、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、計(jì)量單位、凈用量、技術(shù)條件和要求(國標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)或圖號(hào)、實(shí)物、特殊要求等)、要求到料時(shí)間、地點(diǎn)、“三大材”核算表、非標(biāo)設(shè)備、器材應(yīng)附圖紙樣本等資料。機(jī)械設(shè)備是施工優(yōu)質(zhì)保證的基本條件，機(jī)械的合理調(diào)配往往能提高施工效率，降低工程成本。人員能力資格對(duì)參與關(guān)鍵過程的作業(yè)人員，應(yīng)確保其能力符合要求。圖2231 質(zhì)量控制點(diǎn)流程圖。 施工技術(shù)方案對(duì)于關(guān)鍵過程均需由責(zé)任工程師編制施工技術(shù)方案。檢定不合格又無法修復(fù)或無修復(fù)價(jià)值的裝置，由管理人員填寫報(bào)廢申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢。監(jiān)控和測量裝置必須嚴(yán)格按周期進(jìn)行校準(zhǔn)，不在合格有效期內(nèi)的裝置需要重新校準(zhǔn)后方可投入使用。d) 監(jiān)控和測量裝置控制程序裝置控制程序的目的是使監(jiān)控和測量裝置進(jìn)行規(guī)范的校準(zhǔn)，保證給施工檢測提供合格的檢測設(shè)備。質(zhì)量記錄表格或報(bào)告做到簽字蓋章齊全，確保記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。必須填寫及時(shí)、字跡清晰、內(nèi)容完整、項(xiàng)目齊全，真實(shí)、準(zhǔn)確記載質(zhì)量信息，不得隨意涂改。工程完工后，竣工資料文件按規(guī)定辦理移交。評(píng)審由本項(xiàng)目部的第一管理者組織進(jìn)行，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供業(yè)主對(duì)本工程產(chǎn)品及服務(wù)的滿意度測量及與業(yè)主溝通的結(jié)果，過程的業(yè)績和工程產(chǎn)品的符合性，糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況，包括有效性和監(jiān)控結(jié)果，(如果有則提供)上一次管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施及有效性和對(duì)工程產(chǎn)品實(shí)施過程的改進(jìn)建議。參加有關(guān)部門召開的安全生產(chǎn)及物資會(huì)議，掌握施工進(jìn)度和物資供應(yīng)情況，滿足施工需要。物資部長及物資工程師在項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理和總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程所需設(shè)備材料的供應(yīng)和管理工作，并對(duì)其質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。安質(zhì)部長及質(zhì)量工程師在項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理和總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本工程的安全質(zhì)量監(jiān)督檢查等管理工作，對(duì)工程質(zhì)量和施工安全負(fù)監(jiān)督責(zé)任。參加建設(shè)單位和經(jīng)理部組織的工程質(zhì)量檢查及事故的調(diào)查、分析和處理工作，制定預(yù)防和糾正措施并指導(dǎo)實(shí)施。主持編制開通方案，參加組織驗(yàn)收、開通、交付工作?？偣こ處熦瀼貙?shí)施本投標(biāo)人質(zhì)量方針和目標(biāo)，檢查落實(shí)質(zhì)量保證手冊(cè)和程序文件的執(zhí)行情況，對(duì)工程質(zhì)量管理和工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任。協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)工程的施工進(jìn)度、工程質(zhì)量及質(zhì)量體系的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。定期組織安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量大檢查，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。本項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系的各要素在該工程各管理部門中職責(zé)分配如下：ISO9001質(zhì)量保證體系要素構(gòu)成及分配要 素主要職能(▲)相關(guān)職能(△)編號(hào)內(nèi) 容項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理總工程師工程技術(shù)部物資設(shè)備部計(jì)劃財(cái)務(wù)部安質(zhì)環(huán)保部綜合管理部1管理職責(zé)▲△△△△△△△2管理評(píng)審▲△△△△△△△3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃▲△△△△△△4文件與資料控制△△△△△▲5記錄控制△▲6采購△▲△△△7過程控制▲△△△△8人力資源△▲9設(shè)施△△△▲10工作環(huán)境▲11生產(chǎn)的提供△▲△△△12服務(wù)的提供△▲13監(jiān)視和測量裝置的控制△▲△△14過程監(jiān)視和測量△△▲15不合格品控制△△△▲△16數(shù)據(jù)分析△▲△△△△17糾正和預(yù)防措施△▲△△△18過程實(shí)施▲△△△△19驗(yàn)交及保修回訪▲△△42 / 42 質(zhì)量職責(zé)項(xiàng)目部主要管理人員及職能部門所擔(dān)負(fù)的質(zhì)量職責(zé)如下表：主管部門職 責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理為該線的質(zhì)量責(zé)任人，實(shí)施質(zhì)量終身責(zé)任制。質(zhì)量保證體系措施計(jì)劃1 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量保證體系 質(zhì)量目標(biāo)全部工程達(dá)到國家有關(guān)的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及合同文件中關(guān)于工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程和檢驗(yàn)批一次驗(yàn)收合格率均達(dá)到100%，無大、重大質(zhì)量事故。質(zhì)量保證體系各要素在項(xiàng)目經(jīng)理部各部門進(jìn)行分解，使質(zhì)量要素處于受控狀態(tài)。 對(duì)本工程的施工進(jìn)度、工程質(zhì)量及質(zhì)量體系的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，加強(qiáng)內(nèi)外、上下協(xié)調(diào)，合理組織施工力量，保證工程質(zhì)量和工期。 負(fù)責(zé)編制本工程質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃，并組織落實(shí)，對(duì)培訓(xùn)效果負(fù)責(zé)。組織施工質(zhì)量和過程質(zhì)量檢查；參加質(zhì)量分析會(huì)，主持制定改進(jìn)措施，確保工程質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。負(fù)責(zé)編制特殊和重點(diǎn)項(xiàng)目的施工技術(shù)方案和作業(yè)指導(dǎo)書，并做好技術(shù)交底和指導(dǎo)實(shí)施工作。對(duì)施工質(zhì)量和過程質(zhì)量進(jìn)行檢查指導(dǎo)，特別是特殊過程(如隱蔽工程)進(jìn)行檢查監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)違章有權(quán)制止和糾正。參加工程驗(yàn)收、開通、交付工作。自購材料、設(shè)備選用資