【正文】 銷售費(fèi)按售價(jià)的5%50二固定成本1人員工資￥/t2管理費(fèi)￥/t2%3折舊費(fèi)與修理費(fèi)￥/t15%三稅金￥/t綜合稅率12%售價(jià)按750計(jì)90合計(jì)噸成本 銷售收入 商品量及產(chǎn)品價(jià)格商品量及價(jià)格表名 稱產(chǎn) 量t/a價(jià) 格元/t(含稅價(jià))綜合稅率環(huán)保型煤30000065012％ 銷售收入：達(dá)產(chǎn)后年銷售收入為 19500萬元。 固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，綜合折舊年限為12年，殘值率按4%計(jì)。年產(chǎn)商品量為五大類潔凈型煤產(chǎn)品150萬噸，全部銷售； 編制依據(jù) 國家計(jì)委和建設(shè)部聯(lián)合下發(fā)的計(jì)投資（1993）530號 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)； 國家計(jì)委辦公廳關(guān)于出版 投資項(xiàng)目可行性研究指南的通知； 潔凈煤有關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 其它地方有關(guān)政策法規(guī)。流動(dòng)資金另外策劃，大約為1,800萬元。即總投資預(yù)計(jì)為14,。備注：本項(xiàng)目留有23個(gè)月的推延期。1．前期準(zhǔn)備階段前期準(zhǔn)備階段包括立項(xiàng)、批準(zhǔn)立項(xiàng)、批準(zhǔn)注冊、落實(shí)資金、土地審批。強(qiáng)化人員培訓(xùn)針對公司不同類別的員工開展公共培訓(xùn)、量身定做實(shí)用的技能培訓(xùn)，不斷摸索，建立一套適合公司自身的培訓(xùn)機(jī)制體系，使公司員工的素質(zhì)與能力能夠不斷跟上公司的發(fā)展步伐，同時(shí)也為公司的后期項(xiàng)目發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。 人員培訓(xùn)計(jì)劃1．建設(shè)前期：由專家授課，公司內(nèi)部人員參與并研討；2．建設(shè)期：分開時(shí)間段，在招收人員中進(jìn)行崗位測試與對口培訓(xùn)、相應(yīng)崗位結(jié)合單機(jī)調(diào)試進(jìn)行實(shí)訓(xùn)?？剖矣校恨k公室、生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)、后勤。從生產(chǎn)工藝過程性質(zhì)、煤與包裝材料的物性分析，本項(xiàng)目的工廠區(qū)域內(nèi)不存在重大消防隱患。該項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中，采用封閉裝置，使粉塵污染降至規(guī)范要求以內(nèi)。 廠址選擇根據(jù)原料來原和銷售市場布局及運(yùn)輸?shù)慕嵌瓤紤]，潔凈煤集成技術(shù)（型煤/熱結(jié)型煤 /金屬還原炭）廠址優(yōu)先選擇在榆橫工業(yè)園區(qū)。RP={Ｍ1247。Sｔ，ａｄ）Aａｄ式中：Rｓ潔凈型煤固硫率，%；Sｔ，ａｄ空氣干燥潔凈型煤中全硫的含量，%；Aａｄ—空氣干燥潔凈型煤灰分，%。因此，除社會(huì)運(yùn)輸量外，本項(xiàng)目購置部分運(yùn)輸工具和交通工具很有必要。表九是原材料年運(yùn)量和年金額表十三： 原材料年運(yùn)量、年金額 單位：萬噸、萬元名 稱年 運(yùn) 量 單 價(jià)運(yùn) 費(fèi)合 計(jì)蘭炭粉末936007204320鐵金分19．517550585023400粘 合 劑1．59003001200合 計(jì)3022050687028920由表算出的原材料的年運(yùn)輸量為 300萬噸，年金額為80370 萬元。粘合劑占5％。蘭炭粉末，由神木、榆林、橫山供應(yīng)，平均到廠價(jià)為380元/ｔ，煙煤，榆林、橫山供應(yīng)，到廠價(jià)為360元/ｔ，粘合劑到廠價(jià)為1200元/ｔ，表十是原材料年運(yùn)量和年金額表十： 原材料年運(yùn)量、年金額 單位：萬噸、萬元名 稱年 運(yùn) 量 單 價(jià)運(yùn) 費(fèi)合 計(jì)蘭炭粉末18576010806840煙 煤 末10．534653153780粘 合 劑1．513504501800合 計(jì)3010575184512420 30萬噸熱結(jié)型煤項(xiàng)目配比：蘭炭粉末占55％/，肥煤占15％，主焦煤占25％，粘合劑占5％（有 多種配比）。 型煤/熱結(jié)型煤 /金屬還原炭生產(chǎn)線主要設(shè)備及投資估算 （一期150萬噸）表七： 主要設(shè)備一覽表 單位：萬元序號名稱型號及規(guī)格功率(KM)單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)備注1立式破碎機(jī)PCL120045臺(tái)20136雙配2成型機(jī)GXJ120090臺(tái)2045900雙配3多圾攪拌機(jī)DGJ1561臺(tái)10282804定量給料機(jī)DL6006004臺(tái)106．868原料煤5定量給料機(jī)DL1001003臺(tái)102．828粘合劑6立式烘干機(jī)2WHG20臺(tái)5984907數(shù)空操作臺(tái)DK—3—臺(tái)528140自動(dòng)化8電磁除鐵器GFJ650臺(tái)40329皮帶輸送機(jī)K6503套901．8160頭尾架10米16201162中間架11原煤倉————個(gè)203．87612反應(yīng)釜個(gè)104．84813鏟車50型臺(tái)102828014變壓器3500千伏安30015其它8016合計(jì)3180 輔助設(shè)備選型 項(xiàng)目建成后，為經(jīng)營管理之必須，辦公、交通方面的設(shè)備、器材和工具，同時(shí)該項(xiàng)目汽車運(yùn)輸量較大，除動(dòng)用社會(huì)運(yùn)輸力量外，還需要自購20噸自卸車20輛，10臺(tái)50裝載機(jī)和維護(hù)等所需的服務(wù)車輛。（每年以十個(gè)月計(jì)算，每月以二十五天計(jì)算） 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)潔凈煤集成技術(shù)（型煤/熱結(jié)型煤 /金屬還原炭）國家尚無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)本項(xiàng)目材料來源構(gòu)成和工藝特點(diǎn)，公司制定相應(yīng)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)陜西省技術(shù)監(jiān)督局備案。原材料由橫山、榆林、神木地區(qū)采購供應(yīng)。在榆林當(dāng)?shù)乜蓪?shí)現(xiàn)直接轉(zhuǎn)換成為高付加值的高品位煤化工產(chǎn)品。意義重大，市場廣闊，前景美好。因此，型煤的銷售市場是十分廣闊的。廠房健全崗位責(zé)任制和勞動(dòng)操作規(guī)范紀(jì)律。7．保證潔凈煤集成技術(shù)（型煤/熱結(jié)型煤 /金屬還原炭）產(chǎn)品的原料供應(yīng)及外部配套條件擬利用產(chǎn)量大、品質(zhì)好，其灰份、全硫、發(fā)熱量均符合并滿足型煤生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的原煤生產(chǎn)。西延，神朔鐵路的開通運(yùn)營，于全國鐵路干線四通八達(dá)，向東直抵秦皇島碼頭、天津港、隴海線貫穿東西兩頭，京光線連通南北，可使產(chǎn)品源源輸往全國各地和主要口岸。國務(wù)院做出《關(guān)于環(huán)境保護(hù)若干決定》，國家科委主持的專家論證通過了把燃煤煙氣二氧硫和汽車尾氣控制關(guān)鍵技術(shù)與設(shè)備研究列入國家科技攻關(guān)計(jì)劃項(xiàng)目。型煤烘干與包裝：對生產(chǎn)出的成型產(chǎn)品進(jìn)行干燥處理，達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)用戶需求，按產(chǎn)品分類包裝。 廠區(qū)安排 考慮技術(shù)設(shè)施的需要和生產(chǎn)組織安排，工廠生產(chǎn)區(qū)可分為5個(gè)作業(yè)區(qū)域?qū)嵤┘辛㈨?xiàng)，分布加多點(diǎn)配套加工，完成實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。型煤烘干與包裝。 工藝技術(shù)方案的選擇因本項(xiàng)目的性質(zhì)，對工藝技術(shù)方案來說，是選擇如何實(shí)現(xiàn)工業(yè)化、潔凈化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營。技術(shù)開發(fā)投資者認(rèn)為：用榆林的長煙煤和蘭炭焦粉末，通過添加自主開發(fā)的黏結(jié)劑高壓成型，是物理性能和化學(xué)性能的雙重結(jié)合，形成高強(qiáng)防水的系列型煤/熱結(jié)型煤、金屬還原炭，具有固硫、消煙、除塵、燃燒充分、燃燒中沒有二次污染、運(yùn)輸方便等特點(diǎn)。其技術(shù)裝備與操作的類型屬于配粘結(jié)劑冷壓成型型煤工藝，只要能實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新諸點(diǎn)的工藝操作指標(biāo)，就能保證生產(chǎn)正常運(yùn)行。3．產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模 產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目以焦末及長焰煤為原料配以黏結(jié)劑、經(jīng)高壓冷成型工藝，生產(chǎn)出不同規(guī)格不同品質(zhì)的型煤產(chǎn)品，符合各種爐具燃燒要求。一是改變省內(nèi)鍋爐、民用煤結(jié)構(gòu)，減少大氣灰塵排放，防止污染，提高環(huán)境質(zhì)量的需要。型煤的使用，