【正文】 進(jìn)行見(jiàn)證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)在施工而無(wú)人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。項(xiàng)目經(jīng)理必須保證每個(gè)班次對(duì)監(jiān)理工程師是否在崗進(jìn)行二次檢查，并核對(duì)施工記錄，無(wú)誤后簽字認(rèn)可。監(jiān)理工程師必須對(duì)孔位、孔口標(biāo)高進(jìn)行復(fù)核，并在臺(tái)帳上記錄。否則，每項(xiàng)扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。工程實(shí)體經(jīng)驗(yàn)收后，仍發(fā)現(xiàn)未按圖施工并影響結(jié)構(gòu)安全或使用功能的，每單給予責(zé)任監(jiān)理工程師降兩級(jí)工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理1000元。否則，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元，綜合計(jì)劃部考核。未按上述要求辦理的，每次扣罰責(zé)任部門經(jīng)理100元。其中第一批材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)，工程部對(duì)板無(wú)誤后立即傳真通知總工室，總工室必須24小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)對(duì)板，確認(rèn)無(wú)誤后總工室在材料上簽字。所有審批表須在同意后三天內(nèi)由預(yù)決算部交預(yù)決算審計(jì)分部備案，未按時(shí)交備的，扣罰預(yù)決算部經(jīng)理500元，預(yù)決算審計(jì)部考核。第五十二條 在不影響工程的前提下，工程部負(fù)責(zé)督促施工單位在合同下發(fā)后一個(gè)月內(nèi)提供所有乙購(gòu)須甲方確板的材料樣板，總工室于48小時(shí)內(nèi)反饋確板意見(jiàn)；連續(xù)3次提供樣板不合格的扣罰工程部經(jīng)理樣板200元；每延遲一天，扣罰工程部、總工室負(fù)責(zé)人100元。其他材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須由專業(yè)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收合格后，在臺(tái)帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。第五十條 所有進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進(jìn)行驗(yàn)收并辦理《材料使用許可證》后方可使用。第四十八條 集團(tuán)設(shè)計(jì)院及設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心對(duì)地區(qū)公司設(shè)計(jì)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查及考核。傳真時(shí)間起48小時(shí)內(nèi)總工室必須下發(fā)變更圖紙或處理意見(jiàn)，不得影響現(xiàn)場(chǎng)施工，下發(fā)每超一小時(shí)，扣罰總工室主任15元。否則給予總工室主任降三級(jí)工資處罰。未經(jīng)審批下發(fā)設(shè)計(jì)變更的，每次扣罰總工室責(zé)任工程師1000元、總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。否則扣罰總工室主任50元/張。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部考核對(duì)涉及重大成本的方案如因現(xiàn)場(chǎng)情況變化、規(guī)劃調(diào)整等原因而作出修改、變更，需重新報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核審批。施工圖下發(fā)前，地區(qū)公司總工室應(yīng)組織預(yù)決算部對(duì)鋼筋含量進(jìn)行初步測(cè)算，若已達(dá)到控制指標(biāo)則可下發(fā)，測(cè)算結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案。發(fā)現(xiàn)有重大設(shè)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題的給予總工室負(fù)責(zé)人降一級(jí)工資處分。凡預(yù)估工程造價(jià)在300萬(wàn)元以上的專項(xiàng)工程，由設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心組織進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計(jì)方案的評(píng)審。地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案審批時(shí)間4天，其他設(shè)計(jì)方案審批時(shí)間3天。經(jīng)總工室審核后上報(bào)的裝修施工圖，問(wèn)題數(shù)量不得超過(guò)10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計(jì)劃部考核。與會(huì)人員對(duì)已審定的設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)簽字確認(rèn)，之后因設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤而引起的重大失誤，要追究與會(huì)相關(guān)人員的責(zé)任。地區(qū)公司總工室在小區(qū)豎向施工圖下發(fā)前需對(duì)土石方量進(jìn)行測(cè)算，并將施工圖和測(cè)算結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案。變更的設(shè)計(jì)要求如屬優(yōu)化調(diào)整且通過(guò)董事局主席審批的，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。第三十九條 地區(qū)公司如需對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的設(shè)計(jì)要求提出變更，須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人同意后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院變更審查小組審核，屬集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的，應(yīng)修正錯(cuò)誤后，報(bào)集團(tuán)主管副總裁審批，屬優(yōu)化調(diào)整的，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批；其余設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司自行審批。管理中心考核。綜合計(jì)劃部考核。如需到集團(tuán)本部完善單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)，外地總工室主任收到審核意見(jiàn)起3天內(nèi)組織外委設(shè)計(jì)院項(xiàng)目總負(fù)責(zé)、各專業(yè)設(shè)計(jì)人員到集團(tuán)設(shè)計(jì)院，項(xiàng)目組組織項(xiàng)目總建筑師、各專業(yè)總工、項(xiàng)目小組各專業(yè)設(shè)計(jì)人員與外地總工室、外委設(shè)計(jì)院人員一起就審核意見(jiàn)討論交流，外委設(shè)計(jì)院人員在集團(tuán)設(shè)計(jì)院修改圖紙，要求5天內(nèi)通過(guò)擴(kuò)初審核，審核未通過(guò)不得離開(kāi)集團(tuán)。管理中心考核。管理中心考核第三十七條 地區(qū)公司總工室應(yīng)于單體施工圖設(shè)計(jì)前組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院進(jìn)行單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)，初步審核通過(guò)后，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批。管理中心考核。否則，每延遲一天，扣罰相關(guān)責(zé)任人100元。第三十四條 地區(qū)公司必須報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批的有：?jiǎn)误w擴(kuò)初設(shè)計(jì)、單體施工圖、地勘布孔圖及技術(shù)要求、小型中央空調(diào)配置方案、小區(qū)智能化配置方案。第三十二條 各地區(qū)項(xiàng)目的園林方案由園林集團(tuán)確定，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。第二十九條 招投標(biāo)管理： 按《恒大地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司招投標(biāo)管理制度》執(zhí)行。未達(dá)到合同付款條件批準(zhǔn)付款的（按借款程序通過(guò)審批的除外），每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理500元，工程部經(jīng)理500元。工程部重復(fù)申報(bào)工程進(jìn)度款的，每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理200元，工程部經(jīng)理100元；超實(shí)際工程進(jìn)度申報(bào)的每次扣罰項(xiàng)目經(jīng)理200元，工程部經(jīng)理100元。預(yù)決算部每月5日前將上月的工程進(jìn)度款臺(tái)帳報(bào)預(yù)決算審計(jì)分部，分部每月30日前對(duì)上月預(yù)決算部已審核確認(rèn)的工程進(jìn)度款進(jìn)行抽查。預(yù)決算部在收齊進(jìn)度款申報(bào)資料后，48小時(shí)內(nèi)（不含對(duì)數(shù)時(shí)間）必須審核完畢并填報(bào)《申請(qǐng)使用資金審批表》送至合同管理部，合同管理部3小時(shí)內(nèi)審核完畢后交財(cái)務(wù)部。綜合計(jì)劃部考核。審核時(shí)間要求：（1）預(yù)決算部自收齊結(jié)算資料之日起，回復(fù)結(jié)算意見(jiàn)的時(shí)間：100萬(wàn)元以下的8天內(nèi)，100～300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）的15天內(nèi)，300萬(wàn)元以上的工程及主體、市政配套、園建工程為30天內(nèi)；預(yù)決算部每次收到施工單位的反饋意見(jiàn)后回復(fù)時(shí)間：100萬(wàn)元以下的2天內(nèi)；100～300萬(wàn)元的3天內(nèi)；300萬(wàn)元以上的5天內(nèi)。復(fù)核后共同出具審核意見(jiàn)（審核意見(jiàn)中須列出預(yù)決算部多計(jì)錯(cuò)計(jì)且單項(xiàng)差額在1‰以上的項(xiàng)目）。第二十七條 工程結(jié)算審批：金額在100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的工程結(jié)算，預(yù)決算部審核后，報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批執(zhí)行。在資料審核中出現(xiàn)下列情況的，每次扣罰工程部項(xiàng)目經(jīng)理200元、工程部經(jīng)理100元，預(yù)決算部考核，情節(jié)嚴(yán)重的，嚴(yán)肅處理： １、工程簽證內(nèi)容虛假、重復(fù)簽證的、竣工圖、施工記錄與實(shí)際不符的。未將相應(yīng)問(wèn)題整改完畢或未將整改情況書面反饋營(yíng)銷部的，扣罰相關(guān)部門經(jīng)理200元。第二十五條 營(yíng)銷部每月5日前召開(kāi)會(huì)議，針對(duì)銷售過(guò)程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門存在的問(wèn)題，提出書面意見(jiàn)，反饋到相關(guān)部門及集團(tuán)管理中心，并報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。綜合計(jì)劃部考核。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。第二十一條 開(kāi)發(fā)部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得《規(guī)劃驗(yàn)收合格證》。合同管理中心負(fù)責(zé)考核。每項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部召開(kāi)參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評(píng)價(jià)會(huì)（合同金額100萬(wàn)以下的由工程部獨(dú)立評(píng)價(jià)），并將對(duì)參建施工單位評(píng)價(jià)意見(jiàn)經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批后報(bào)送招投標(biāo)中心、合同管理中心、管理中心及地區(qū)公司招投標(biāo)部，合同管理部同時(shí)將評(píng)定為不合格的參建單位報(bào)集團(tuán)監(jiān)察室備案。工程技術(shù)部考核。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。第十七條 樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個(gè)月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗(yàn)收登記表。第十六條 每期樓宇發(fā)售15天前，銷售方案中要求的售樓部、樣板房、大堂、外立面裝修工程、銷售電梯及銷售環(huán)境等工程內(nèi)容必須完成。工程技術(shù)部考核。總工室考核。工程技術(shù)部考核。否則，扣罰總工室主任500元。第十四條 每期工程第三層樓面結(jié)構(gòu)完成后三十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意（開(kāi)關(guān)、插座、強(qiáng)弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管等）。否則，扣罰營(yíng)銷部經(jīng)理500元，綜合計(jì)劃部考核。招投標(biāo)部考核。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。會(huì)議決議由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)納入地區(qū)公司內(nèi)部考核。合同管理部考核。上述各合同及其它各專業(yè)合同簽訂后7天內(nèi)、開(kāi)工前，由招投標(biāo)部、合同管理部對(duì)工程部進(jìn)行合同交底。第八條 項(xiàng)目發(fā)售前30天，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織匯總工程部、綜合計(jì)劃部、物業(yè)公司意見(jiàn)，確定項(xiàng)目的竣工及交樓時(shí)間，并提交地區(qū)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，再報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷品牌中心、管理中心確定。審查通過(guò)后三天內(nèi)報(bào)集團(tuán)管理中心審批。對(duì)重大質(zhì)量安全事故，地區(qū)公司應(yīng)24小時(shí)內(nèi)報(bào)集團(tuán)管理中心，否則給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處分。第六條 工程部應(yīng)嚴(yán)格按政府要求，確保工地安全文明施工達(dá)標(biāo)。第五條 在工程開(kāi)工前及開(kāi)工后，每月召開(kāi)一次由工程部經(jīng)理組織全體監(jiān)理人員和施工單位管理人員以上參加的工程建設(shè)交流會(huì)。制定項(xiàng)目各期開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃及分批銷售計(jì)劃。施工場(chǎng)地劃分、圍蔽及臨時(shí)設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會(huì)的內(nèi)容（附：開(kāi)發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會(huì)簽審批表）： 施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計(jì)量等。第二節(jié) 工程建設(shè)過(guò)程管理第四條 新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目在詳規(guī)批復(fù)一周內(nèi)、開(kāi)工前，由工程部牽頭，地區(qū)公司負(fù)責(zé)人主持召開(kāi)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會(huì)，參加人員為總工室、當(dāng)?shù)亟ㄖO(shè)計(jì)院、綜合計(jì)劃部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、開(kāi)發(fā)部、合同管理部、營(yíng)銷部、物業(yè)公司等部門（單位）負(fù)責(zé)人。綜合計(jì)劃部考核第三條 建設(shè)工程交樓標(biāo)準(zhǔn)：各項(xiàng)工程全面完工，在合同約定的交樓時(shí)間前完成相關(guān)驗(yàn)收并取得以下驗(yàn)收合格證書或意見(jiàn)書（根據(jù)當(dāng)?shù)匚募笮枰航ㄔO(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證；質(zhì)量監(jiān)督意見(jiàn)書；人防驗(yàn)收備案表；消防驗(yàn)收意見(jiàn)書；環(huán)保驗(yàn)收意見(jiàn)書；建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表；交樓許可證。綜合計(jì)劃部考核。38第一章 工程建設(shè)管理與考核第一節(jié) 總 則第一條 工程部為工程建設(shè)的責(zé)任部門。35第一節(jié) 測(cè)定商品房面積考核辦法17第三章 隱蔽工程驗(yàn)收管理與考核11第二節(jié) 工程材料驗(yàn)收管理2第二節(jié) 工程建設(shè)過(guò)程管理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)管理制度目 錄第一章 工程建設(shè)管理與考核2第一節(jié) 總 則2第二章 工程建設(shè)質(zhì)量管理與考核27第五章 商品房交付使用管理與考核31第三節(jié) 交樓期間的維修服務(wù)35第六章 房地產(chǎn)權(quán)屬辦理與考核35第二節(jié) 確權(quán)考核辦法否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理200元、開(kāi)發(fā)部經(jīng)理200元。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理200元。綜合計(jì)劃部考核。綜合計(jì)劃部考核。施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。制定甲供材料采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃。1小區(qū)的公用工程（供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水處理等）的建設(shè)是否能滿足首期交樓及相關(guān)配套工程的使用要求。工程建設(shè)交流會(huì)內(nèi)容：工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場(chǎng)的組織機(jī)構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式； 工程部介紹公司的運(yùn)作模式、驗(yàn)收程序、甲供材申報(bào)、供應(yīng)流程及進(jìn)度、簽證、結(jié)算申報(bào)流程等； 施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進(jìn)度、安全的保證措施； 工程部對(duì)質(zhì)量控制措施進(jìn)行交底；工程部提出需施工單位整改的較為重大的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工、材料等方面問(wèn)題，施工單位表明態(tài)度；施工單位就技術(shù)交底和工程部要求提出意見(jiàn)，表明態(tài)度； 施工單位就施工中其他需協(xié)調(diào)的問(wèn)題提出意見(jiàn)； 工程部就施工單位的問(wèn)題進(jìn)行解答； 會(huì)議紀(jì)要經(jīng)與會(huì)各方代表會(huì)簽后，3天內(nèi)報(bào)工程技術(shù)部、管理中心備案。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部考核。第九條 項(xiàng)目主體、土方、基礎(chǔ)、支護(hù)、園建、裝飾招標(biāo)立項(xiàng)前，由招投標(biāo)部組織工程部、合同管理部和工程技術(shù)部到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)，落實(shí)針對(duì)上述各合同的立項(xiàng)及合同前期信息的反饋。招標(biāo)策劃及技術(shù)準(zhǔn)備工作必須完善、準(zhǔn)確，如定標(biāo)后技術(shù)方案等發(fā)生重大變化，導(dǎo)致成本較多增加或工期較大延誤的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人嚴(yán)肅處理；如不同合同出現(xiàn)施工范圍重復(fù)或漏項(xiàng)的，每次扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理1000元。工程技術(shù)部考核。第十二條 每期地下室、主體工程、裝修及園林工程圖紙下發(fā)后10天內(nèi)、開(kāi)工前，工程部必須組織召開(kāi)由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部、物業(yè)公司以及設(shè)計(jì)單位和施工單位參加的大規(guī)模圖紙會(huì)審；其它專業(yè)圖紙下發(fā)一周內(nèi)、開(kāi)工前，工程部組織相關(guān)人員參加圖紙會(huì)審，工程部于圖紙會(huì)審后一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認(rèn)的會(huì)審記錄給與會(huì)部門。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。第十三條 營(yíng)銷部必須在項(xiàng)目開(kāi)工前確定售樓部、樣板房位置、樣板房數(shù)量及有關(guān)要求，明確售樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關(guān)要求，并在開(kāi)售前兩個(gè)月確定銷售平面及環(huán)境圍蔽范圍的平面布置圖，報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后，再報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷品牌中心審批。工程部于銷售前15天完成銷售環(huán)境的圍蔽，每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理100元，營(yíng)銷部考核。每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、預(yù)決算部、開(kāi)發(fā)部、營(yíng)銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進(jìn)行綜合會(huì)驗(yàn)。否則，扣罰總工室主任500元?，F(xiàn)場(chǎng)樣板每丟失一件，扣罰當(dāng)事人500元。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處罰；各部門在接到工程部驗(yàn)收通知起24小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收完畢，否則，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資處罰。三、對(duì)于入戶門、木地板、地磚、陽(yáng)臺(tái)欄桿、鋁合金重點(diǎn)是陽(yáng)臺(tái)推拉門、電梯必須做成品保護(hù)樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗(yàn)收批準(zhǔn)后方可大面積施工。每期貨量銷售比例達(dá)70%時(shí)，下一期貨量必須基本達(dá)到銷售條件，否則給予工程部經(jīng)理、開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、綜合計(jì)劃部經(jīng)理、營(yíng)銷部經(jīng)理、相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)及公司董事長(zhǎng)降一級(jí)工資以上處分。第十八條 工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司、營(yíng)銷部及施工單位進(jìn)行分戶驗(yàn)收并整改完畢。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元、開(kāi)發(fā)部經(jīng)理500元、招投標(biāo)部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。不合格單位經(jīng)監(jiān)察室審核后，確認(rèn)屬實(shí)的，每單扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理或集團(tuán)招投標(biāo)中心相關(guān)負(fù)責(zé)人、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長(zhǎng)各1000元。不合格單位主要表現(xiàn)為：隊(duì)伍的資金實(shí)力、技術(shù)力量、管理水平等很差，造成工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工企業(yè)，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價(jià)格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。第二十二條 工程部必須在毛坯竣工后75天內(nèi)取得《質(zhì)量驗(yàn)收意見(jiàn)書》和《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收檔案認(rèn)可書》。否則，扣罰開(kāi)發(fā)部經(jīng)理50