【正文】 總經(jīng)理或分管安全的副總經(jīng)理主持。記錄各項(xiàng)檢查需形成書面記錄，必要時(shí)提供現(xiàn)場照片。2) 記錄不齊全：及時(shí)糾正。 專項(xiàng)檢查1) 季節(jié)性安全檢查：a) 冬季安全檢查，安全質(zhì)監(jiān)部在12月上旬對消防設(shè)施、設(shè)備完好有效情況；防火、防爆措施制訂情況；設(shè)備冬季維護(hù)、保養(yǎng)情況，尤其以防凍、保溫措施為重點(diǎn)；各項(xiàng)日常運(yùn)行記錄記錄情況，安全質(zhì)監(jiān)部在檢查完成后2天內(nèi)形成檢查通報(bào)。 場站運(yùn)行情況檢查；216。 巡檢質(zhì)量抽查；216。 監(jiān)督檢查 監(jiān)督檢查包括：216。 用電安全檢查；216。 管道燃?xì)庥脩舻娜霊舭踩珯z查；216。 管線所12) 負(fù)責(zé)管線巡查、LNG場站日常檢查；13) 負(fù)責(zé)管線所業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作的自查；14) 參與公司組織的專項(xiàng)安全檢查。7. 附錄附錄1：危險(xiǎn)源辨識清單附錄2：危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表附錄3：風(fēng)險(xiǎn)清單附錄4：重大風(fēng)險(xiǎn)清單附錄1：危險(xiǎn)源辨識清單危險(xiǎn)源辨識清單辨識單位：序號工序/設(shè)備/人員危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險(xiǎn)危害性時(shí)態(tài)狀態(tài)責(zé)任部門活動產(chǎn)品及服務(wù)危險(xiǎn)因素編制： 審核：附錄2：危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表工作危害分析（JHA）評價(jià)表部門： 工段/場所： 工作任務(wù)/功能： 　編號： №： 序號工作步驟/場所危害（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果以往事故發(fā)生頻率現(xiàn)有安全控制措施危害發(fā)生可能性/L危害后果嚴(yán)重性/S風(fēng)險(xiǎn)度R=LS建議改進(jìn)/控制風(fēng)險(xiǎn)措施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分析人員： 日期 ： 審核人： 日期： 審定人： 日期：附錄3：風(fēng)險(xiǎn)清單危險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)清單編碼： 編制單位：序號危險(xiǎn)因素活動、產(chǎn)品及服務(wù)環(huán)境影響時(shí)態(tài)/狀態(tài)管理方案備注批準(zhǔn)： 審核： 編制附錄4：重大風(fēng)險(xiǎn)清單重大危險(xiǎn)源/重大風(fēng)險(xiǎn)清單編碼： 編制單位：序號類別工序/設(shè)備/人員可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險(xiǎn)值/等級控制措施/管理方案/應(yīng)急預(yù)案備注批準(zhǔn)： 審核： 編制：安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查管理制度1. 目的本制度著重闡述了嘉興市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司（以下稱嘉燃集團(tuán)）各職能部門/所、站的安全生產(chǎn)職責(zé)，及目標(biāo)考核的辦法。 要求職工嚴(yán)格遵守各種規(guī)章制度、操作規(guī)程；216。8) 在特殊場合下（如在有毒物場所搶救、急救等），要有應(yīng)急預(yù)案，搶救時(shí)正確佩戴好相應(yīng)的防毒過濾器或隔離式呼吸器，穿戴好勞動防護(hù)用品。 查明泄漏源點(diǎn)，切斷相關(guān)閥門，消除泄漏源，及時(shí)報(bào)告。 安全設(shè)施如消防設(shè)施、遙控裝置齊全并保持完好；216。 加強(qiáng)培訓(xùn)、教育、考核工作。 檢修時(shí)，特別是易燃易爆有有毒的設(shè)施，必須做好與其他部分的隔離（如安裝盲板等），并且做到徹底清洗干凈，在分析合格后，并有現(xiàn)場監(jiān)護(hù)通風(fēng)良好的條件下方能進(jìn)行動火等作業(yè)。4) 加強(qiáng)管理，嚴(yán)格工藝紀(jì)律216。216。2) 嚴(yán)格控制設(shè)備質(zhì)量及其安裝質(zhì)量216。 易燃易爆場所使用防爆電器；216。因按照《浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范設(shè)置重大危險(xiǎn)源安全警示牌的通知》（浙安監(jiān)管?；?007〕110號）的要求設(shè)置二牌一箱，并采取相應(yīng)的預(yù)防控制措施。2) R的計(jì)算方法式中：q1,q2,…,qn —每種危險(xiǎn)化學(xué)品實(shí)際存在（在線）量（單位：噸）；Q1,Q2,…,Qn —與各危險(xiǎn)化學(xué)品相對應(yīng)的臨界量（單位：噸）；β1，β2…,βn— 與各危險(xiǎn)化學(xué)品相對應(yīng)的校正系數(shù)；α— 該危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源廠區(qū)外暴露人員的校正系數(shù)。 中壓的公用燃?xì)夤艿?，且公稱直徑；≥200mm的；216。 定期對危險(xiǎn)源控制的績效進(jìn)行監(jiān)測和測量。 根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的要求在考慮本單位現(xiàn)行規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)或管理措施，在公司安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的框架下制定或完善相應(yīng)的管理方案/辦法/措施等，對重大風(fēng)險(xiǎn)予以控制；216。 風(fēng)險(xiǎn)控制 風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括控制措施、管理方案、應(yīng)急預(yù)案。51有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。個(gè)因素是：L：發(fā)生事故的可能性大小S：發(fā)生事故會造成的后果（嚴(yán)重程度）評價(jià)公式：R=L*S（注：R：風(fēng)險(xiǎn)值）1) 危害發(fā)生的可能性L判定準(zhǔn)則：序號分值標(biāo) 準(zhǔn)15在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。 危險(xiǎn)源的更新當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充識別與評價(jià)：1) 管理評審要求時(shí)；2) 采用新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備；3) 相關(guān)方合理的要求或抱怨時(shí)；4) 法律、法規(guī)變化時(shí)；5) 公司制定的方針有變化時(shí)；6) 對危險(xiǎn)因素的重新識別、評價(jià)按上述相關(guān)步驟進(jìn)行。 工作場所的設(shè)施（無論是由本組織還是外界所提供）。 安全質(zhì)監(jiān)部1) 識別、建立并更新集團(tuán)公司的《風(fēng)險(xiǎn)清單》和《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》；2) 策劃公司危險(xiǎn)因素控制的目標(biāo)、指標(biāo)；3) 對各部門/所的危險(xiǎn)源的控制績效進(jìn)行監(jiān)督；4) 根據(jù)評價(jià)結(jié)果制定管理方案或管理措施，并履行相應(yīng)的管理職責(zé)； 各部門/所1) 根據(jù)公司的《風(fēng)險(xiǎn)清單》、《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》，列出；2) 將本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)的《風(fēng)險(xiǎn)清單》、《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》報(bào)安全質(zhì)監(jiān)部；3) 根據(jù)安全質(zhì)監(jiān)部制定的管理方案、控制措施或應(yīng)急預(yù)案，并履行相應(yīng)的管理職責(zé)。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求及公司相關(guān)情況的變化，及時(shí)更新危險(xiǎn)因素，實(shí)現(xiàn)對危險(xiǎn)源的預(yù)防和有效控制。 輕傷：指損失工作日低于１０５日的失能傷害；216。9. 記錄事故記錄由安全質(zhì)監(jiān)部歸檔，并于第二年年初將資料移交檔案室。 事故責(zé)任者的自述材料；216。 《生產(chǎn)安全事故報(bào)告表》、《事故調(diào)查報(bào)告》和《事故詢問筆錄》；216。安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)對糾正/預(yù)防措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督和復(fù)查，并將整改情況的記錄附于事故記錄進(jìn)行歸檔。事故處理完畢10天內(nèi)，《事故調(diào)查報(bào)告》（見附錄2）；2) 因責(zé)任人違反安全生產(chǎn)制度、勞動紀(jì)律，不認(rèn)真履行工作責(zé)任，造成事故者，根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予經(jīng)濟(jì)處罰、公司內(nèi)部行政記過處分，情節(jié)特別嚴(yán)重的，由事故調(diào)查組提出處理建議，報(bào)公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)執(zhí)行；觸犯《安全生產(chǎn)法》、《刑法》、《特種設(shè)備安全法》等的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。 不安全行為216。 起因物/事；216。 事故分析 目的：掌握事故情況，查明事故原因，分清事故責(zé)任，擬訂改進(jìn)措施，防止事故重復(fù)發(fā)生。 設(shè)備設(shè)施事故1) 發(fā)生事故的單位、時(shí)間、地點(diǎn)；2) 設(shè)備設(shè)施的名稱、價(jià)格、型號、使用年限、安全狀況、操作人員；3) 操作人員開始工作的時(shí)間、工作內(nèi)容；4) 設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)情況。 事故現(xiàn)場管理事故發(fā)生后，應(yīng)首先積極組織搶救受傷人員，并采取措施，防止事故蔓延擴(kuò)大。 事故的應(yīng)急救援事故發(fā)生后，應(yīng)立即按照不同類別事故的救護(hù)程序展開救護(hù)活動，必要時(shí)啟動《公司應(yīng)急預(yù)案》，具體見附件6?？偨?jīng)理或分管副總經(jīng)理在接到事故報(bào)告后，除了應(yīng)立即組織搶救之外，還應(yīng)立即向市建委園林市政局及嘉興市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司質(zhì)量安全部報(bào)告（電話快報(bào)）；1小時(shí)內(nèi)以書面的形式報(bào)送至法律法規(guī)規(guī)定的其它有關(guān)部門（由安全質(zhì)監(jiān)部填寫書面事故快報(bào)）。事故調(diào)查處理應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持實(shí)事求是、尊重科學(xué)的原則，及時(shí)、準(zhǔn)確地查清事故經(jīng)過、事故原因和事故損失，查明事故性質(zhì)，認(rèn)定事故責(zé)任，總結(jié)事故教訓(xùn)，提出整改措施，并對事故責(zé)任者依法追究責(zé)任。5. 職責(zé)： 總經(jīng)理/分管安全副總經(jīng)理1) 成立公司應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立應(yīng)急網(wǎng)絡(luò)，應(yīng)對事故和突發(fā)事件；2) 保證足夠的人力、物力和應(yīng)急資源且有效投入；3) 根據(jù)國家、地方有關(guān)規(guī)定向主管部門及相關(guān)單位上報(bào)事故；4) 接到事故報(bào)告后，立即組織事故的應(yīng)急搶險(xiǎn)工作。包括以下三種情形：（1）國家頒布的各種有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)范性文件。2. 范圍本程序適用于嘉興市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司生產(chǎn)安全事故及燃?xì)馐鹿实纳蠄?bào)、調(diào)查處理規(guī)定。6. 目標(biāo)管理與考核 目標(biāo)管理1) 根據(jù)公司安全生產(chǎn)管理目標(biāo)、指標(biāo)制定相應(yīng)的分工分解表；2) 安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)視和測量，及時(shí)更新和修改安全管理目標(biāo)；3) 安全質(zhì)監(jiān)部每月度組織進(jìn)行一次對公司各部門、所的初步考核，并將初步考核情況報(bào)分管副總經(jīng)理審批；4) 安全質(zhì)監(jiān)部每年年終組織進(jìn)行一次對公司各部門所年終綜合考核，并將考核情況報(bào)分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；5) 公司實(shí)行監(jiān)督制度，由安全質(zhì)監(jiān)部安全管理人員行使安全監(jiān)督職能；6) 管理目標(biāo)應(yīng)有書面文件，由公司總經(jīng)理在每年年底與分管安全副總經(jīng)理簽訂公司級的次年《安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》，分管安全副總經(jīng)理與各部門、所負(fù)責(zé)人簽訂次年的《安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》；7) 公司加強(qiáng)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)修正。 工程技術(shù)人員1) 參與部門的危險(xiǎn)源的識別；2) 協(xié)同有關(guān)部門加強(qiáng)對職工的技術(shù)教育與考核，推廣安全生產(chǎn)技術(shù)方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)；3) 參加傷亡事故的調(diào)查分析，從技術(shù)方面分析事故原因和防范措施。 工程技術(shù)部1) 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全目標(biāo)在本部門的分解落實(shí)；2) 負(fù)責(zé)本部門存在的危險(xiǎn)源的辨識、評價(jià)和控制；3) 負(fù)責(zé)燃?xì)夤こ痰捻?xiàng)目施工的安全管理和監(jiān)督；4) 組織學(xué)習(xí)公司安全管理制度，提高部門人員的安全意識。 計(jì)劃財(cái)務(wù)部1) 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)目標(biāo)在本部門的分解落實(shí)；2) 對安全所需經(jīng)費(fèi)予以優(yōu)先保證；3) 建立職業(yè)健康安全費(fèi)用臺賬；4) 監(jiān)督安全技術(shù)措施費(fèi)用的合理使用；5) 組織學(xué)習(xí)公司安全管理制度，提高部門人員的安全意識。 工會1) 督促公司遵守國家安全生產(chǎn)方針、政策，積極維護(hù)員工在安全生產(chǎn)中的權(quán)利和義務(wù)，保護(hù)員工的安全和健康；2) 參加公司組織的各種安全生產(chǎn)檢查活動，督促各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況；3) 依法參加事故調(diào)查，向有關(guān)部門提出處理意見。 常務(wù)副總經(jīng)理（分管安全領(lǐng)導(dǎo)）1) 具體領(lǐng)導(dǎo)并組織實(shí)施公司安全生產(chǎn)、消防、職業(yè)衛(wèi)生工作，對公司的安全生產(chǎn)、消防、職業(yè)衛(wèi)生管理負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；2) 建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)制，并組織管理評審，保證持久有效運(yùn)行；3) 直接領(lǐng)導(dǎo)安全質(zhì)監(jiān)部工作；主持公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；4) 與公司其他領(lǐng)導(dǎo)溝通安全及消防事項(xiàng)，協(xié)調(diào)各部門安全生產(chǎn)職責(zé)的接口；5) 組織事故/事件的調(diào)查和處理，制定并監(jiān)督落實(shí)類似事故/事件發(fā)生的預(yù)防措施，批準(zhǔn)調(diào)查報(bào)告；6) 組織編制各項(xiàng)安全技術(shù)操作規(guī)程；7) 協(xié)助總經(jīng)理組織安全生產(chǎn)活動，當(dāng)總經(jīng)理不在時(shí)，代理公司總經(jīng)理安全責(zé)任。 安全質(zhì)監(jiān)部216。 根據(jù)國家和上級的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，發(fā)布相關(guān)的規(guī)章制度和程序；216。3. 參考文件《安全生產(chǎn)法》 全國人大常委《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)基本規(guī)范》 AQ/T90064. 安全生產(chǎn)目標(biāo)全年因工重傷及其以上人身傷害事故為零；每10萬工作小時(shí)工傷事故≤