應(yīng)用系統(tǒng)it一般性控制流程-全文預(yù)覽
【正文】 系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法》及相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)管理辦法實(shí)施系統(tǒng)運(yùn)行管理，包括系統(tǒng)備份及恢復(fù)、系統(tǒng)監(jiān)控、維護(hù)及故障處理等。3 程序開(kāi)發(fā) 新建應(yīng)用系統(tǒng)的項(xiàng)目計(jì)劃、可研評(píng)審、立項(xiàng)審批、項(xiàng)目實(shí)施、竣工驗(yàn)收等開(kāi)發(fā)步驟按照《》執(zhí)行。 總部統(tǒng)一建設(shè)的應(yīng)用系統(tǒng)，系統(tǒng)變更必須填寫(xiě)系統(tǒng)變更審批表上報(bào)信息系統(tǒng)管理部和總部相關(guān)部門(mén)，由總部統(tǒng)一組織升級(jí)、測(cè)試和變更，各分（子）公司不得自行變更。 第三方人員管理 總部各部門(mén)、分（子）公司與第三方合作單位就相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)簽訂安全保密協(xié)議。 系統(tǒng)管理員、應(yīng)用管理員、安全管理員管理 系統(tǒng)需配備專(zhuān)職或兼職系統(tǒng)管理員、應(yīng)用管理員和安全管理員。 密碼管理 操作人員應(yīng)按照密碼管理相關(guān)規(guī)定，遵循系統(tǒng)密碼的長(zhǎng)度至少為6位，復(fù)雜度為數(shù)字與字符的組合，三個(gè)月更改一次密碼等密碼規(guī)則設(shè)置密碼，不得使用最近使用過(guò)的密碼。 對(duì)于數(shù)據(jù)庫(kù)用戶(hù)權(quán)限，相關(guān)人員填寫(xiě)用戶(hù)權(quán)限審批表，經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，由系統(tǒng)管理員在數(shù)據(jù)庫(kù)中新增、變更或鎖定用戶(hù)權(quán)限。 應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)的收集、提供、使用、轉(zhuǎn)讓違反國(guó)家法律法規(guī)及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度等，導(dǎo)致系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行。 系統(tǒng)問(wèn)題處理不及時(shí)、不規(guī)范，不能保證系統(tǒng)問(wèn)題得到及時(shí)有效解決。 系統(tǒng)登錄訪問(wèn)機(jī)制不健全、用戶(hù)權(quán)限管理不規(guī)范等，導(dǎo)致對(duì)系統(tǒng)的非法或非授權(quán)訪問(wèn)。 應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)的收集、提供、使用和轉(zhuǎn)讓符合國(guó)家安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、合同法等法律、法規(guī)及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求。一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 保證應(yīng)用系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定、安全、高效運(yùn)
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