應(yīng)用系統(tǒng)it一般性控制流程-預(yù)覽頁
【正文】 行。 信息技術(shù)合同符合合同法等股份公司制度、國家法律和法規(guī)。 技術(shù)方案不合理，系統(tǒng)功能存在問題，導(dǎo)致應(yīng)用系統(tǒng)不能滿足生產(chǎn)經(jīng)營管理業(yè)務(wù)需求。 系統(tǒng)運行缺乏有效監(jiān)控及維護管理，影響系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。2 合規(guī)風(fēng)險 侵犯知識產(chǎn)權(quán)，導(dǎo)致訴訟及股份公司聲譽受到損害。 用戶權(quán)限管理 新進員工或崗位變動人員按照用戶權(quán)限相關(guān)管理辦法填寫用戶權(quán)限審批表，經(jīng)相關(guān)部門負責人審批后，由應(yīng)用管理員在系統(tǒng)中新增、變更或鎖定用戶權(quán)限。應(yīng)用管理員至少每半年打印一次用戶帳號權(quán)限清單，并由相關(guān)部門負責人審核。上述密碼至少三個月更換一次，安全管理員對定期更換記錄進行檢查。 安全管理員至少每季度對系統(tǒng)管理員、應(yīng)用管理員的操作日志或記錄進行檢查，提出審核意見，并報相關(guān)部門負責人。2 程序變更 總部各部門、分（子）公司依據(jù)《信息系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法》及相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)管理辦法實施系統(tǒng)變更管理，包括變更申請審批、變更測試和變更版本管理等。 信息管理部門必須對操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)版本變更進行管理，記錄每次變更的版本號，存檔變更文檔和變更升級程序。 相關(guān)部門組織人員對導(dǎo)入和補錄系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行核對，并由相關(guān)部門責任人簽字確認。 系統(tǒng)管理員適時對系統(tǒng)進行備份，同時檢查備份系統(tǒng)的可讀性，確認備份是否成功。 系統(tǒng)管理員至少每半年對備份數(shù)據(jù)進行一次可讀性測試。 對系統(tǒng)運行出現(xiàn)的故障，相關(guān)人員需填報問題處理記錄單，詳細記錄問題處理情況，其中包括故障發(fā)生時間、故障情況、解決辦法、處理結(jié)果及問題跟蹤記錄等，并審核確
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