【正文】 制定過程和與相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)、國外標(biāo)準(zhǔn)的比較情況。 （二）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本（一式八份）及電子版。 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)包括食品原料（包括主料、配料和使用的食品添加劑）、生產(chǎn)工藝以及與食品安全相關(guān)的指標(biāo)、限量、技術(shù)要求。 委托加工或者授權(quán)制造的食品，委托方或者授權(quán)方已經(jīng)備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，受托方或者被授權(quán)方無需重復(fù)備案。第四條第二條 *原輔料及包裝材料的采購控制流程：進行供方的評價和選擇——建立合格供方質(zhì)量檔案（檔案內(nèi)容應(yīng)包括供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件、質(zhì)量協(xié)議、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣品檢驗數(shù)據(jù)和報告、供應(yīng)商的檢驗報告、現(xiàn)場質(zhì)量評估報告、產(chǎn)品穩(wěn)定性考察報告、定期的質(zhì)量回顧分析報告 ）——明確采購要求——簽訂質(zhì)量保證協(xié)議——實施采購——對采購產(chǎn)品進行驗證（食品原料、包括輔助材料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品、包括食品包裝物及洗滌劑、消毒劑等驗收的內(nèi)容包括：供貨方的工商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證或同批次檢驗報告（簡稱三證）復(fù)印件 ）對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄——建立原輔材料進貨臺帳，記錄每批采購的原輔料供貨者的名稱、聯(lián)系方式、進貨名稱、數(shù)量、日期等內(nèi)容；——建立食品添加劑進貨臺帳和使用記錄，保證購進的食品添加劑與使用記錄應(yīng)一致——記錄各種購進原輔料的貯存、保管、領(lǐng)用出庫等情況*外協(xié)加工品的采購控制流程：（委托生產(chǎn)與委托檢驗） 委托方應(yīng)負(fù)責(zé)對受托方進行現(xiàn)場評估，對受托方的資質(zhì)條件、廠房設(shè)施和設(shè)備、技術(shù)水平、質(zhì)量保證體系情況進行詳細(xì)考查，確認(rèn)其順利完成委托工作的能力——簽訂委托合同并到技術(shù)監(jiān)督部門進行備案（合同應(yīng)闡明何方負(fù)責(zé)物料的采購、檢驗、批準(zhǔn)放行使用、生產(chǎn)和質(zhì)量控制；同時也應(yīng)明確何方負(fù)責(zé)取樣和檢驗。第三十條 生產(chǎn)、檢驗和發(fā)運記錄及樣品應(yīng)由委托方保存；或由受托方保存，但委托方能夠隨時調(diào)閱或檢查。委托生產(chǎn)及檢驗的各項工作必須符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求并經(jīng)雙方同意。第二十五條 受托方必須具備足夠的廠房、設(shè)備、知識和經(jīng)驗以及稱職人員，以順利完成委托方所委托的生產(chǎn)或檢驗工作。第二十二條 委托方應(yīng)向受托方提供所有必要的資料，以使受托方能夠按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和其它法定要求正確實施所委托的操作。合同必須明確說明質(zhì)量受權(quán)人在批準(zhǔn)放行銷售每一批產(chǎn)品時，如何履行其全部職責(zé)。第十六條 食品加工企業(yè)采購進口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明。第十五條 必須對所購進的食品原輔材料、食品添加劑、食品包裝物及洗滌劑、消毒劑等建立查驗記錄。食品包裝物：包裝物的外觀檢驗如下項目：批量印制包裝物要求供方提供材質(zhì)、目測感官小樣，根據(jù)小樣的質(zhì)量對批量印制包裝物進行驗收： ⑴ 對納入許可證管理的食品包裝物，應(yīng)使用獲證的產(chǎn)品。有小樣的原輔料應(yīng)對照小樣驗收。采購計劃中應(yīng)清楚說明對采購物資的要求，包括：名稱、規(guī)格、數(shù)量、計量單位、合格供方等內(nèi)容，每月根據(jù)采購計劃，由采購部門實施采購。第十條 質(zhì)量管理部門應(yīng)與主要物料供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，在協(xié)議中應(yīng)明確雙方所承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任?，F(xiàn)場質(zhì)量評估應(yīng)有報告。第五條 質(zhì)量管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物料供應(yīng)商質(zhì)量評估，分發(fā)經(jīng)批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商名單。 第二節(jié) 原輔料及包裝材料的采購要求第三條 質(zhì)量管理部門應(yīng)對所有生產(chǎn)用物料的供應(yīng)商進行質(zhì)量評估，會同有關(guān)部門對主要物料供應(yīng)商（尤其是生產(chǎn)商）的質(zhì)量體系進行現(xiàn)場質(zhì)量評估,并對質(zhì)量評估不符合要求的供應(yīng)商行使否決權(quán)。第三十三條 相關(guān)記錄《設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄》《檢修記錄》《生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒記錄》*設(shè)備維修、保養(yǎng)和清洗消毒控制流程：配備適宜的設(shè)備——建立設(shè)備使用、清潔、維護和維修的操作規(guī)程 ——制定設(shè)備維修、保養(yǎng)和清洗消毒計劃——按操作規(guī)程對設(shè)備進行使用、清潔、維護和維修并建立記錄——建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄——對生產(chǎn)設(shè)備進行狀態(tài)標(biāo)識——定期對生產(chǎn)和檢驗用衡器、量具、儀表進行校準(zhǔn)和檢查，并保存相關(guān)記錄 ——水處理設(shè)備及其輸送系統(tǒng)的設(shè)計、安裝和維護應(yīng)能確保生產(chǎn)用水達(dá)到設(shè)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) .第四章 原輔料及包裝材料及外協(xié)加工品的采購管理制度(包括查驗制度)第一節(jié)原則第一條 對原輔料及包裝材料的采購及對供方進行控制，保證采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，避免由于供應(yīng)商不能按質(zhì)、按時、按量供貨所產(chǎn)生的失信風(fēng)險。生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)專人保養(yǎng)，并建立使用、維修、保養(yǎng)檔案。在工作前對設(shè)備進行檢查，工作后對設(shè)備進行清潔消毒，保持設(shè)備清潔衛(wèi)生。 操作人員應(yīng)對所操作的機器設(shè)備的性能、運行情況十分熟悉，能及時排除各種故障，并熟悉機器保養(yǎng)的程序和時間，以確保機器設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。操作規(guī)程還應(yīng)詳細(xì)規(guī)定用水微生物污染的警戒限度、糾偏限度和應(yīng)采取的措施。第二十七條純化水儲罐和輸送管道所用材料應(yīng)無毒、耐腐蝕；儲罐的通氣口應(yīng)安裝不脫落纖維的疏水性除菌濾器；管道的設(shè)計和安裝應(yīng)避免死角、盲管。 第六節(jié) 生產(chǎn)用水產(chǎn)品生產(chǎn)用水應(yīng)適合其用途，應(yīng)至少采用飲用水作為生產(chǎn)用水。第二十二條衡器、量具、儀表、記錄和控制的設(shè)備以及儀器應(yīng)有明顯的標(biāo)識，標(biāo)明其校準(zhǔn)有效期。第十八條應(yīng)盡可能將閑置不用的設(shè)備搬出生產(chǎn)和質(zhì)量控制區(qū)，有故障的設(shè)備應(yīng)有醒目的狀態(tài)標(biāo)識。第十四條 生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)在確認(rèn)的參數(shù)范圍內(nèi)使用。 ，應(yīng)按時進行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 （6）經(jīng)常保持設(shè)備和環(huán)境清潔衛(wèi)生，做到設(shè)備見本色、門窗玻璃凈。（保持零件、附件及工具完整無缺。 ，通過學(xué)習(xí)技術(shù)，做到“三懂、三會”（懂結(jié)構(gòu)、懂性能、懂用途；會使用、會維護保養(yǎng)、會排除故障），并享有“三項權(quán)利”，即：有權(quán)制止他人私自動用自已操作的設(shè)備；未采取防范措施或未經(jīng)主管部門審批超負(fù)荷使用設(shè)備，有權(quán)停止使用；發(fā)現(xiàn)設(shè)備運轉(zhuǎn)不正常，超期不檢修，安全裝置不符合規(guī)定應(yīng)立即上報，如不立即處理和采取相應(yīng)措施，有權(quán)停止使用。第十一條 應(yīng)制訂設(shè)備的預(yù)防性維護計劃和操作規(guī)程，設(shè)備的維護和維修應(yīng)有相應(yīng)的記錄。第七條 選擇適當(dāng)?shù)那逑?、清潔設(shè)備，以避免這類設(shè)備成為污染源。第二條 應(yīng)建立設(shè)備使用、清潔、維護和維修的操作規(guī)程，并保存相應(yīng)的操作記錄。采購食品添加劑索證符合規(guī)定采購食品相關(guān)產(chǎn)品索證符合規(guī)定實際使用食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種符合規(guī)定庫房出入庫記錄并建立臺帳；生產(chǎn)車間做好投料記錄存放、使用回收食品情況符合規(guī)定庫房出入庫記錄并建立臺帳，提供適宜的貯存環(huán)境生產(chǎn)過程控制情況廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況自查記錄符合規(guī)定由生產(chǎn)部或技術(shù)部按食品衛(wèi)生規(guī)范制定本單位的衛(wèi)生要求，由生產(chǎn)車間按食品企業(yè)衛(wèi)生要求，對設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗要求及生產(chǎn)過程人、機、料、法、環(huán)等方面的要求實施控制，生產(chǎn)部對控制的情況進行監(jiān)督檢查。按《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》規(guī)定項目制定如下各部門質(zhì)量安全職責(zé)和權(quán)限。 。，將顧客要求的有關(guān)信息反饋到公司相關(guān)部門。，并對食品安全管理體系的運行控制、目標(biāo)指標(biāo)的符合情況、法律法規(guī)的遵循情況進行等合規(guī)性進行監(jiān)控和管理，；、驗證和改進； 負(fù)責(zé)管理評審資料的收集與整理工作；；，并對實施情況進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；，制定應(yīng)急預(yù)案并進行控制；。崗位的職責(zé)不得有空缺，重疊的職責(zé)應(yīng)有明確的解釋第二節(jié) 各級人員的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)第五條 總經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)；制定質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理方針和目標(biāo)、進行管理評審等活動，對建立、實施一體化管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供依據(jù)；，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；、食品安全小組組長和中層領(lǐng)導(dǎo)并授予相應(yīng)的權(quán)利；，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；、環(huán)境、食品安全管理目標(biāo)、指標(biāo)及相應(yīng)的管理方案第六條 副總經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)，分管公司日常管理；，不斷提高管理水平，落實本公司的方針，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的落實，確保全面完成任期責(zé)任目標(biāo)和年度任務(wù)；，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，滿足用戶需求；、產(chǎn)品及服務(wù)過程中的質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理控制，主持解決生產(chǎn)過程中的質(zhì)量/環(huán)保/食品安全問題；，不斷提高生產(chǎn)人員素質(zhì)；、保衛(wèi)，生產(chǎn)管理工作，減少和預(yù)防緊急情況的環(huán)境影響；、環(huán)境事故和出廠產(chǎn)品質(zhì)量不合格造成公司信譽的嚴(yán)重毀損負(fù)責(zé)；、人身、火災(zāi)和嚴(yán)重事故負(fù)責(zé)；第七條 采購部負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)。第三條 公司應(yīng)配備足夠數(shù)量并具有適當(dāng)資質(zhì)（含學(xué)歷、培訓(xùn)和實踐經(jīng)驗）的人員從事管理和各項操作。質(zhì)量管理機構(gòu)應(yīng)獨立于其它機構(gòu)，履行質(zhì)量保證和質(zhì)量控制的職責(zé)。第一章 企業(yè)負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)和管理人員的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù) 第一節(jié) 原則第一條 公司應(yīng)建立管理機構(gòu)，并有組織機構(gòu)圖。質(zhì)量管理機構(gòu)人員的職責(zé)不得委托給其它機構(gòu)的人員。每個人所承擔(dān)的職責(zé)不應(yīng)過多，以免導(dǎo)致質(zhì)量風(fēng)險。第八條 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)，收集、反饋、處理；；、衛(wèi)生驗收規(guī)范、原材料驗收規(guī)范、產(chǎn)品驗收規(guī)范等作業(yè)文件，并監(jiān)督執(zhí)行。，對生產(chǎn)過程進行正確操作，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品達(dá)到預(yù)期的要求；，對加工過程中的原、輔（材）料、半成品、成品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；、產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品防護、衛(wèi)生管理，通過對工作環(huán)境的控制使產(chǎn)品及過程符合即定目標(biāo)，確保產(chǎn)品及時供應(yīng)并不斷提高質(zhì)量，確保管理體系在本科室有效運行；、分析、處理生產(chǎn)加工方面的信息，為公司的決策提供依據(jù)；，擬定并反饋各項資源需求計劃；；對可回收和不可回收物品的控制；，節(jié)約能源，降低能耗；第十一條 食品安全小組負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)、安全產(chǎn)品的策劃和更新，編制HACCP計劃、操作性前提方案及相關(guān)管理性文件；（操作性前提方案、HACCP計劃）；、糾偏、驗證工作第十二條 銷售部負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)，組織合同評審。、標(biāo)識防止各類物品因保存不當(dāng)產(chǎn)生影響食品安全的情況第十四條 辦公室負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)、檢查各部門對黨和國家的方針政策、總經(jīng)理辦公會議決議及總經(jīng)理指示的貫徹執(zhí)行。 、用具標(biāo)準(zhǔn)的制訂和管理，并對辦公用品、用具標(biāo)準(zhǔn)化及各科室文明辦公進行檢查督促。 ，并依據(jù)企業(yè)需求及任職要求編制企業(yè)培訓(xùn)計劃并組織實施。第二章 各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 第一節(jié) 原則依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》、《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等法律、法規(guī)規(guī)定，國家對食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任實施監(jiān)督檢查制度。質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)采購進貨的查驗。采購不合格食品添加劑的處理記錄符合規(guī)定采購不合格食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定食品標(biāo)識標(biāo)注符合情況名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期符合規(guī)定技術(shù)部負(fù)責(zé)明確食品的標(biāo)識及標(biāo)注內(nèi)容，組織進行食品標(biāo)簽的印制，組織生產(chǎn)車間進行食品的標(biāo)識，確保食品標(biāo)識標(biāo)注符合要求成分或者配料表符合規(guī)定生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式符合規(guī)定保質(zhì)期符合規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號符合規(guī)定貯存條件符合規(guī)定所使用的食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱符合規(guī)定生產(chǎn)許可證編號及QS標(biāo)志符合規(guī)定專供嬰幼兒主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量符合規(guī)定專供其他特定人群的主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量符合規(guī)定法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項符合規(guī)定食品銷售臺帳記錄情況產(chǎn)品名稱符合規(guī)定銷售部負(fù)責(zé)建立食品銷售臺帳，記錄產(chǎn)品的銷售情況，以實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性數(shù)量符合規(guī)定生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號符合規(guī)定檢驗合格證號符合規(guī)定購貨者名稱及聯(lián)系方式符合規(guī)定銷售日期符合規(guī)定出貨日期符合規(guī)定地點符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案符合規(guī)定技術(shù)部負(fù)責(zé)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的備案，負(fù)責(zé)及時收集最新的標(biāo)準(zhǔn)收錄執(zhí)行最新標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定不安全食品召回記錄情況產(chǎn)品名稱符合規(guī)定技術(shù)部負(fù)責(zé)不安全食品召回的記錄，并組織進行原因分析和處理，組織制定并實施糾正措施，處理結(jié)果向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門報告批次及數(shù)量符合規(guī)定不安全項目符合規(guī)定產(chǎn)生的原因符合規(guī)定通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者情況符合規(guī)定召回產(chǎn)品處理記錄符合規(guī)定整改措施的落實情況符合規(guī)定向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門報告召回處理情況符合規(guī)定從業(yè)人員企業(yè)對直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄符合規(guī)定辦公室負(fù)責(zé)對直接接觸食品人員進行健康管理，并組織對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)企業(yè)對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)記錄符合規(guī)定接受委托加工情況生產(chǎn)企業(yè)接受委托到所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案材料符合規(guī)定技術(shù)部負(fù)責(zé)對接受委托加工情況到所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案，確定委托加工食品包裝標(biāo)識委托加工食品包裝標(biāo)識符合規(guī)定對消費者投訴登記及處理記錄投訴者姓名及聯(lián)系方式符合規(guī)定客服部負(fù)責(zé)對對消費者投訴進行登記，并及時移交技術(shù)部，由技術(shù)部組織進行原因分析、制定并采取糾正措施，客服部負(fù)責(zé)將處理結(jié)果通知消費者，并與消費者進行有效的溝通直至其滿意食品名稱符合規(guī)定數(shù)量符合規(guī)定生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號符合規(guī)定投訴質(zhì)量問題符合規(guī)定企業(yè)采取的處理措施符合規(guī)定處理結(jié)果符合規(guī)定收集風(fēng)險監(jiān)測及評估信息的記錄收集與企業(yè)相關(guān)的風(fēng)險監(jiān)測與評估信息符合規(guī)定技術(shù)部負(fù)責(zé)收集風(fēng)險監(jiān)測及評估信息，并結(jié)合企業(yè)的實際情況做出相應(yīng)的反應(yīng)企業(yè)做出的反應(yīng)符合規(guī)定企業(yè)處置食品安全事故的情況企業(yè)制定的食品安全事故處置方案符合規(guī)定技術(shù)部負(fù)責(zé)組織制定的食品安全事故處