某安裝公司管理體系內部審核檢查清單-全文預覽
【正文】 如何保證分包工程的質量和職業(yè)健康安全及環(huán)保指標達到要求。 ，如座談的人員，抽取的樣本，符合或不符合簡單情況。是否有隱患整改記錄 在施工過程中對職業(yè)健康安全、環(huán)境(事件/事故)的報告、調查和處理是否符合要求 是否按期上報質量月報和安全月報 Q E/S 本項目是否接受到業(yè)主、總包、監(jiān)理或其他相關方的投訴 對產品、施工過程和職業(yè)健康安全、環(huán)保的不合格(包括相關方的投訴)產生原因進行了調查分析，并制定相應糾正措施進行整改 上次外審是否有不合格、不符合項，是否制定措施進行整改及控制 今年施工中是否有相同現象發(fā)生 對可能存在的影響施工質量、對職工的職業(yè)健康安全有危害和對環(huán)境造成污染的因素是否制定了相應預防措施，并進行落實 糾正或預防措施是否確定了所需的程序進行處理并實施 Q E/S 上次內審是否有不合格、不符合項，是否制定措施進行整改及控制 內審提出的不合格是否提交管理評審 今年施工中是否有相同現象發(fā)生 Q E/S 是否按要求參加管理評審，并按要求進行管理評審輸入，以及管理評審后的糾正。 是否進行分包商安全、環(huán)保教育、交底 分包商特種作業(yè)人員是否具備相應資格 Q E/S 是否有證據證明項目部的組建符合程序文件的規(guī)定 每項工程開工前是否按規(guī)定進行設計交底和圖紙會審并保存記錄 是否按規(guī)定編制《施工組織設計》并進行審批？是否有職業(yè)健康安全、環(huán)境因素措施？ 是否按規(guī)定進行施工現場準備 是否按規(guī)定進行施工審批，是否有開工報告 勞動力、材料、施工用設備和工具等資源的配備是否滿足施工需要 是否明確規(guī)定了施工過程中應遵守的技術文件和標準、規(guī)范 每項工程開工前是否有書面的技術交底， 該項目有無特殊工藝？是否制定了作業(yè)指導書 在施工前，是否制定質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境計
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