【正文】 符合要求的廣告計劃，各市場須在 2個工作日內(nèi)重新申報。作為廣告費(fèi)承付的憑證之一，廣告計劃原則上不允許補(bǔ)報，如遇特殊情況，則須在投放前做好補(bǔ)報手續(xù)。 廣告計劃與實(shí)投 (一 )、廣告計劃 1．各市場在每月 18 日前根據(jù)上月的銷售額定的廣告投放金額上報廣告投放計劃。特殊情況，由各市場自行刊登的報紙廣告，要求廣告刊出的內(nèi)容正確清晰，不能用復(fù)印件或傳真件，否則廣告費(fèi)由執(zhí)行者自付，公司一律不予承付，由此造成與媒介糾份等不良后果，則扣除當(dāng)事人該筆廣告投放總額的 30%的獎金；省級經(jīng)理則扣除相當(dāng)于該筆 廣告投放總額 20%的資金。電視廣告要按計劃上報并按規(guī)定版本播出。 )未經(jīng)審核蓋章，擅自執(zhí)行廣告協(xié)議，扣罰當(dāng)事人相當(dāng)于協(xié)議總額的 30%的獎金，同時扣罰省級經(jīng)理相當(dāng)于協(xié)議總額 20%的獎金，如經(jīng)辦人為省級經(jīng)理扣罰相當(dāng)于協(xié)議總額的 50%的獎金。 6．不能與經(jīng)銷單位簽訂廣告協(xié)議，也不能由經(jīng)銷單位墊付廣告款。 2．廣告協(xié)議格式應(yīng)以我公司統(tǒng)一制定的協(xié)議書為藍(lán)本，并且用電腦打字填寫，不得隨意改動。 4．能提供新聞宣傳等全方位服務(wù)的媒體。太陽傘、冷柜等配送性帶廣告促銷用品由公司統(tǒng)一制作發(fā)放。報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后，具體實(shí)施各項(xiàng)廣告投放工作。全國衛(wèi)視臺聯(lián)播或省級電視臺的廣告按年銷售額的 %提取，由廣告部統(tǒng)一洽談、簽訂協(xié)議，按照各類產(chǎn)品促銷推廣的需要，有重點(diǎn)的進(jìn)行投放。 4．各市場上交的報銷資料如果在規(guī)定期限內(nèi)沒有沖帳，請及時反饋給內(nèi)勤科長或辦公室。 2．各市場寄資料的時間 各市場必須保證當(dāng)月發(fā)生并完畢的報銷資料務(wù)必在當(dāng)月 26 日寄出 (即 1 月 26 日至 2 月 25 日間發(fā)生完結(jié)需要報銷的資料務(wù)必在 2 月 26 日寄出 )延后寄出的公司將處罰責(zé)任客戶經(jīng)理。 22． 促銷活動所產(chǎn)生的復(fù) 23． 印費(fèi)等必須在促銷活動報銷中報銷， 24． 平常一律不 25． 得報銷。 16． 所有票據(jù)必須完整無缺。無住宿費(fèi)發(fā)票或不 8． 注明起始日期、私自添加、涂改的一律不 9． 予住宿費(fèi)報銷。 每月修理費(fèi)、添置物品、年檢費(fèi)等費(fèi)用超出 800元必須經(jīng)銷售公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司配備的轎車必須在所管區(qū)域內(nèi)使用，超出范圍的一切費(fèi)用不予報銷。 (三 )辦公費(fèi) 辦公費(fèi)包括購買辦公用品、傳真打印紙、色帶、墨盒等費(fèi)用。 (二 )經(jīng)營費(fèi) 各省按照不含稅銷售額的萬分之四點(diǎn)五。 各級銷售人員在住所地可以報銷每月不高于 50元的月票費(fèi)用。 原則上一個銷售人員所租房以一室一末為準(zhǔn)且租房費(fèi)在 500 元 /月以下，兩個銷售人員所租房以控制在二室一廳之內(nèi)。 各級銷售人員離開住所地，在本所管區(qū)域內(nèi)出差，予以發(fā)放津貼 (包括住宿費(fèi)、住勤補(bǔ)貼 )，標(biāo)準(zhǔn)如下： 省級經(jīng)理出差 120元 /天；區(qū)域經(jīng)理出差 80 元 /天；客戶經(jīng)理出差地級市以上 50元 /天，縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn) 40 元 /天，若出差時住出差地辦事處房子，仍按住勤補(bǔ)貼 20元 /天報銷。 要求各省每月 15日到所屬分廠將上月的差旅費(fèi)進(jìn)行報 銷，原則上不能代報銷。 (二 )費(fèi)用報銷 1．費(fèi)用審批 銷售人員所有的出差費(fèi)用、經(jīng)營費(fèi)、辦公費(fèi)、汽車使用費(fèi)用等報銷，由各經(jīng)辦人根據(jù)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用票據(jù)認(rèn)真分類匯總后，經(jīng)區(qū)域經(jīng)理審核簽字、省級經(jīng)理簽字后，到相關(guān)分公司財務(wù)審核報銷。 2022年按 %， 2022年按 %扣除。若各經(jīng)銷商確實(shí)無法向公司提供正規(guī)的財稅部門監(jiān)制的發(fā)票而要求收取保證金利息等非代墊款項(xiàng)，將會造成公司重復(fù)繳稅，因此公司按如下業(yè)務(wù)處理方法執(zhí)行： 對保證金利息，差價補(bǔ)貼支付等經(jīng)營性收入款項(xiàng) 1．能提供財稅發(fā)票的在發(fā)票上寫明款項(xiàng)內(nèi)容，金額， (按發(fā)票填寫要求規(guī)范填寫：雙面復(fù)寫、付款單位、時間、大小寫金額一致、不得涂改、加蓋收款單位公章等等 )公司將予以抵貨款處理。 9．涉及駕駛證年審、年檢費(fèi)用一律自理。過橋、過路費(fèi)背面必須注明事由。 2．對請客送禮費(fèi)用必須注明被請、收受方單位名稱，人數(shù)，原因。 如確實(shí)系實(shí)際銷售的需要對原定方案進(jìn)行變通或調(diào)整，必須提前報請公司同意。詳細(xì)做好促銷用品分發(fā)使用記錄，并于活動結(jié)束 5天內(nèi)將活動情況總結(jié)，促銷用品實(shí)際投放 數(shù)量、明細(xì)和結(jié)余數(shù)量按統(tǒng)一格式報銷售公司，以便公司檢查、備案。地區(qū)經(jīng)理制定的促銷方案，省級經(jīng)理應(yīng)在一個工作日內(nèi)簽署意見并報廣告部核價、銷售公司審核。帳號：1202020709016205881。如因客戶經(jīng)理把關(guān)不嚴(yán)造成貨款流失，其損失由客戶經(jīng)理承擔(dān)。 3．未經(jīng)批準(zhǔn)，銷售員不得擅自以現(xiàn)金形式帶回貨款。 2．銷售員一律不得擅自向外單位借款；如確屬急用的，必須請經(jīng)銷售公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司以傳真形式通知經(jīng)銷單位方可借，否則本公司不予承認(rèn)，向外單位借款的銷售員在返杭后 10 天內(nèi)必須辦好還款手續(xù)，無故逾期不辦者，不予報銷。 增值稅專用發(fā)票由國務(wù)院稅務(wù)主管部門指定的企業(yè)印制。 目前我們經(jīng)常接觸到的用于商品勞務(wù)交易的有普通發(fā)票和增值稅發(fā)票，按開具方法不同分為手工票和電腦票，增值稅發(fā)票按限額還可已分為萬元版、十萬元版、百萬元版。 日期： 第 三 章 關(guān)于財務(wù)知識及銷售費(fèi)用報銷的規(guī)定 財務(wù)基本知識 原始憑證的基本內(nèi)容 原始憑證可分為自制原始憑證和外來原始憑證，自制原始憑證是企業(yè)按一定規(guī)范自已編制如：工資發(fā)放單、材料領(lǐng)用單、產(chǎn)品如庫單等；外來原始憑證有發(fā)票、收款收據(jù)等。 12．視顧客為上帝，給顧客以方便，積極圍繞銷售經(jīng)營做好各項(xiàng)工作。 8，廉潔奉公，公私分明，樹立正氣，警惕腐蝕。 4．遵守紀(jì)律，按時上班，準(zhǔn)時下班，及時考勤。 7．銷售人員回杭、離杭必須在考勤員處登記。 3．在杭進(jìn)銷售公司，景芳基地等所有公司大門必須佩戴上崗證。 2．銷售人員的招聘、離退必須在規(guī)定時間內(nèi)傳真報公司，如果沒有及時報公司的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，首次扣罰省級經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理各 200元，第二次發(fā)現(xiàn)扣罰省級經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理 500 元，第三次發(fā)現(xiàn)扣罰省級經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理 1000 元，并根據(jù)實(shí)際情況給予處罰、降級、撤職、開除等處分。 2．優(yōu)秀的銷售代表可以晉升為客戶經(jīng)理，優(yōu)秀的客戶經(jīng)理可以晉升為區(qū)域經(jīng)理；優(yōu)秀的區(qū)域經(jīng)理可以晉升為省級經(jīng)理。 5．如果公司同意市場的人員辭職、離退報告，也請市場督促辭退、離職人員在3 天內(nèi)在將《離職人員登記表》 (見附件 2)傳真回公司唐雋處。 3．各分公司根據(jù)公司批件招聘合格的銷售人員。 招聘、用人手續(xù)： 1．各分公司需招聘的各級銷售人員要求是要年齡不超過 35歲，五官端正、人品 好，最好有大專學(xué)歷，條件特別優(yōu)秀的可以放寬條件。如有疑義，請向財務(wù)科 (電話： 057187814020)或辦公室田偉敏 (電話： 057187028071)查詢。 7．公司給予的各種促銷政策補(bǔ)發(fā)產(chǎn)品，必須在接到內(nèi)勤電話通知起，一個月內(nèi)報站帶出。要了解以下信息，可向辦事處查詢。如果公司檢查發(fā)現(xiàn)銷售員沒有認(rèn)真填寫工作手冊，公司將予以重罰。 B．客戶退款一般在終止業(yè)務(wù)往來的次月辦理，需客戶提供：終止業(yè)務(wù)往來申請清帳退款的證明，正規(guī)收款收據(jù)，客戶經(jīng)理的簽字認(rèn)可。 C．承付利息的收據(jù)要求經(jīng)銷商開具稅務(wù)部門正式收據(jù)， 5日前抵達(dá)我公司。 (若是必須每月金額打足才能兌現(xiàn) ) D．保證金回籠截止日期分為每月一次或二次。以及各省銷售工作總結(jié)及工作計劃 (要求必須按照公司格工寫 )。經(jīng)審批后紅藍(lán)字調(diào)帳。 4．公司未批準(zhǔn)前，不得擅自處理。從我公司直接發(fā)貨才予開票。 3．客戶資料更改： A．更改抬頭，需經(jīng)銷單位出具蓋有新老單位兩個公章的更改函寄內(nèi)勤后執(zhí)行； B．更改原簽 協(xié)議上的重要內(nèi)容則要求補(bǔ)簽聯(lián)銷體補(bǔ)充協(xié)議交法律辦審核； C．更改帳號，稅號等其它內(nèi)容必須發(fā)更改函方可更改。 D．協(xié)議加蓋公章 或合同章，所蓋章與營業(yè)執(zhí)照，合同抬頭相符，簽名與營業(yè)執(zhí)照上的負(fù)責(zé)人相符。 2．短少貨物數(shù)量超出 20箱時，客戶經(jīng)理必須到站清點(diǎn)確認(rèn)，并通知杭州銷售公司辦公室，待公司派人核實(shí)后按公司處理意見執(zhí)行。 7．增加或修改送貨地址或提貨客戶，需出具蓋有公章的書面憑證，經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行。 3．報站單應(yīng)經(jīng)客戶簽字或蓋章確認(rèn)，報站單上以下信息必須正確無誤； A．品種、規(guī)格、數(shù)量、是否拼車 B．貨運(yùn)方式 (鐵路還是公路 )、發(fā)運(yùn)時間； C．鐵路到站站名、地址或公路送貨地址 (不得跨區(qū)發(fā)貨 )； D．配送或促銷品的品種和數(shù)量。 5．匯票一律用特快專遞寄回公司。 操作規(guī)范 ●資金回籠： 1．論客戶采取何種回款方式，資金必須到達(dá)公司帳戶后方能報站發(fā)貨。 一、業(yè)務(wù)基本流程 資金回籠 內(nèi)勤報站 產(chǎn)品調(diào)度 分廠發(fā)貨 市場銷售。 4．拿到客戶匯票應(yīng)仔細(xì)檢查以下項(xiàng)目： A．必須有兩聯(lián)，且為第 2.、 3聯(lián)； B．應(yīng)蓋有銀行結(jié)算章并且印章應(yīng)當(dāng)清晰可辨，否則須退回重蓋； C．大小寫金額應(yīng)一致，缺一不可，否則須退回重辦； D．出票期應(yīng)正確且不能超過一個月，否則須重辦； E．收款人全稱和帳號必須正確，否則須重辦； F．匯票大寫金額前不能有“現(xiàn)金”兩字，否則不能入公司帳，須重辦； G．城市商業(yè)銀行匯票收款人臺頭需開“杭州娃哈哈保健食品有限公司銷售公司”全稱，不能少“銷售 公司”； H．匯票簽發(fā)銀行密押必須正確且必須要有銀行標(biāo)示碼，否則需要銀行通過電報更正； I．若客戶借用他人帳戶向公司匯款，應(yīng)要求客戶提供被借用帳戶明確同意入客戶帳證明并簽字蓋章，與匯票一同寄回，否則須重辦。 2．站前應(yīng)查詢所報產(chǎn)品是否緊缺，緊缺產(chǎn)品不能與其它可正常供應(yīng)的產(chǎn)品拼車報站， 以免影響銷售。 6．鐵路發(fā)貨客戶每月發(fā)貨量超過一個車皮，須報車皮發(fā)貨，不得分批報集裝箱。 ●貨物短少的處理 1．客戶提貨時發(fā)現(xiàn)車皮鉛封破損和貨物短少，應(yīng)立即要求鐵路部門出具記錄， 客戶經(jīng)理要敦促客戶將鐵路大票原件、出庫單及發(fā)票原件、短少貨物品名、數(shù)量清單寄回公司內(nèi)勤報損 (必須在 10 天內(nèi)寄出 )，內(nèi)勤確認(rèn)無誤后計算報損金額并按程序通過核準(zhǔn)后抵銷客戶的已發(fā)生貨款，同時向保險公司理賠。 C．營業(yè)執(zhí)照上的法人或負(fù)責(zé)人不是協(xié)議上的簽署人的，需同時提供由法人或負(fù)責(zé)人簽署的授權(quán)委托書。 2．終止業(yè)務(wù)： A．若因一個月以上不進(jìn)貨而終止業(yè)務(wù)往來的經(jīng)銷商必須經(jīng)銷售公司辦公室核實(shí)批準(zhǔn)，其他原因要申報公司批準(zhǔn)； B．中止業(yè)務(wù)經(jīng)銷商必須在當(dāng)月報批并通知內(nèi)勤，否則發(fā)生問題由客戶經(jīng)理和省級經(jīng)理負(fù)責(zé)。 F．一批商附戶頭或開戶二批，必須具備直接打款發(fā)貨的能力。由客戶經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理簽字確認(rèn)經(jīng)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行 3．報損批準(zhǔn)后以退貨還貨形式處理；如果是降價處理，則需經(jīng)銷單位提供正規(guī)收款收據(jù)，以抵貨款形式直接入帳 (要扣產(chǎn)品增值稅 )。 附件：用戶申請疑難產(chǎn)品處理單 用戶申請疑難產(chǎn)品處理單 市場名稱： 經(jīng)銷單位： 地址： 電話： 產(chǎn)品名稱或外包裝種類 產(chǎn)品批號 規(guī)格 要求處理數(shù)量 原發(fā)貨量 處理數(shù)量與原發(fā)貨量比例 責(zé)任生產(chǎn)廠家 客戶理由及要求 市場區(qū)域經(jīng)理簽字 銷售公司意見 質(zhì)監(jiān)部意見 責(zé)任廠家意見 備注 經(jīng)辦人： 處理日期： ●調(diào)貨： 1．因市場需要經(jīng)銷單位相互調(diào)貨，若對方銀貨二清，由各省客戶經(jīng)理與客戶自行處理，若需公司幫助沖帳需提前申請，經(jīng)銷售公司批準(zhǔn)后實(shí)施 (內(nèi)勤核實(shí)調(diào)入單位有否資金并單獨(dú)掛帳 ) 2．需公司沖帳的調(diào)劑貨源，調(diào)貨完畢后，由業(yè)務(wù)員填寫調(diào) 貨單，附調(diào)入單位收條，調(diào)出單位原發(fā)貨增值稅發(fā)票。 3．每月 28日上交客戶情況反饋表并及時解決反饋表上反饋的問題。 C．二批商直接 打入我公司帳戶的，開戶時確認(rèn)是否按保證金操作。 B．返息額每月結(jié)算一次，次月 10日前務(wù)必結(jié)算到位轉(zhuǎn)入客戶帳戶，并將結(jié)算清單發(fā)給客戶。 3．轉(zhuǎn)帳： A．客戶之間轉(zhuǎn)帳要有轉(zhuǎn)出單位的許可證明，轉(zhuǎn)入單位的收據(jù)，分管客戶經(jīng)理確認(rèn)。 ●相關(guān)業(yè)務(wù) 1．按照公司要求，做好各級銷售人員的每日、每旬、每月工作手冊。 4．每天將貨源情況提供給各省級經(jīng)理。 6．來往重要資料一律特快專遞寄。 9．各業(yè)務(wù)員的工資資金在規(guī)定的時間到指定的分廠憑身份證領(lǐng)取。 工資資金額度：各市場的所有的銷售人員的年工資獎金總額在公 司規(guī)定的比例范圍內(nèi)開支， 不 得超支使用。辭退人員也需要提前申請，注出什么人，什么原因辭職，公司批準(zhǔn)后離職。同時，市場則必須在 2 天內(nèi)將《新進(jìn)銷售人員登記表》 (見附件 1)，同時提供該表所要求的身份復(fù)印件、個人簡歷、個人意外傷害保險單的復(fù)印件等有關(guān)材料，一并寄回銷售公司辦公室人事管理員唐雋處，要求必須在本月 30 日將銷售人員的各項(xiàng)資料寄到：遲寄公司將視作該員工最終市場沒有錄用，予以除名處理。 工資資金、待遇 1．銷售人員工資獎金由各分公司在公司額定的人數(shù)及工資獎金總額內(nèi)參照當(dāng)?shù)毓べY水平制定其基本工資水平，并根據(jù)業(yè)績進(jìn)行考核資金，方案由公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。公司如果發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)錯誤或問題，將扣罰省級經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、內(nèi)務(wù)助理各 200元 /次。 勞動紀(jì)律 1．按時上下班： 7： 5011： 30； 13： 0017： 00 2．調(diào)休必須提前辦理。 6．每天下班結(jié)束必須關(guān)好門窗，電器等。 3．服從領(lǐng)導(dǎo)，積極工作，認(rèn)真負(fù)責(zé)，不出差錯。 7．提高公德，謙虛謹(jǐn)慎，待人處事，熱情禮貌。 11．工作場地