用友erp供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)論文-全文預(yù)覽
【正文】 收款管理系統(tǒng)中，進(jìn)入“應(yīng)收單據(jù)審核”，設(shè)置單據(jù)過(guò)濾條件，對(duì)所選單據(jù)進(jìn)行審核；點(diǎn)擊“制單處理”，設(shè)置制單查詢條件，選擇單據(jù)進(jìn)行制單，生成直運(yùn)銷售憑證。開票直接發(fā)貨退貨業(yè)務(wù)處理流程：（1）填制紅字銷售發(fā)票，復(fù)核后自動(dòng)生成退貨單；（2）生成紅字銷售出庫(kù)單；（3）復(fù)核后的紅字銷售發(fā)票自動(dòng)傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，審核后，形成紅字應(yīng)收款；（4）審核后的紅字出庫(kù)單在存貨核算系統(tǒng)記賬，進(jìn)行成本處理。（二）普通銷售業(yè)務(wù)一先發(fā)貨后開票的銷售業(yè)務(wù)，需要先處理報(bào)價(jià)單，銷售訂單，發(fā)貨單等單據(jù)，發(fā)貨單審核后根據(jù)銷售管理系統(tǒng)初始化設(shè)置，系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單。圖2第三章 銷售管理一、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮鸵? 運(yùn)用銷售管理系統(tǒng)對(duì)普通銷售業(yè)務(wù)，直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)，分期收款業(yè)務(wù)，銷售零售業(yè)務(wù)及銷售退貨業(yè)務(wù)等進(jìn)行處理，正確及時(shí)處理各類銷售業(yè)務(wù)，以便及時(shí)確認(rèn)銷售收入，確認(rèn)并收取應(yīng)收款項(xiàng)。三、實(shí)驗(yàn)中遇到的問題及解決過(guò)程在應(yīng)付款系統(tǒng)中，在制單處理生成一個(gè)轉(zhuǎn)賬憑證中，生成的會(huì)計(jì)分錄和金額與書本不同。（三）普通采購(gòu)業(yè)務(wù)二業(yè)務(wù)處理1（1）在采購(gòu)管理系統(tǒng)，錄入采購(gòu)發(fā)票，并進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算；（2）在存貨核算系統(tǒng)，執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算”/“結(jié)算成本處理”進(jìn)行暫估處理；執(zhí)行“財(cái)務(wù)核算”/“生成憑證”，生成“紅字回沖單”和“藍(lán)字回沖單（報(bào)銷）”憑證；在應(yīng)付款管理系統(tǒng)，進(jìn)行現(xiàn)付單據(jù)審核與制單。期初數(shù)據(jù)錄入，分別在采購(gòu)管理系統(tǒng)，庫(kù)存管理系統(tǒng)，存貨核算系統(tǒng)錄入。第二章 采購(gòu)管理一、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮鸵? 運(yùn)用采購(gòu)管理系統(tǒng)對(duì)普通采購(gòu)業(yè)務(wù)，受托代銷業(yè)務(wù)，直運(yùn)采購(gòu)業(yè)務(wù)，退貨業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)等進(jìn)行處理，及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。三、實(shí)驗(yàn)中遇到的問題及解決過(guò)程在錄入存貨檔案時(shí)，奧爾馬女表、男表、情侶表沒有“受托代銷”選項(xiàng)。啟用供應(yīng)鏈及其相關(guān)子系統(tǒng)：執(zhí)行“開始”/“程序”/“用友ERPU8”/“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”命令，以賬套主管的身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)；打開“基本信息”/“系統(tǒng)啟用”對(duì)話框，啟用相關(guān)系統(tǒng)。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及步驟（一）系統(tǒng)管理注冊(cè)系統(tǒng)管理：執(zhí)行“開始”/“程序”/“用友ERPU8”/“系統(tǒng)服務(wù)”命令。要求掌握系統(tǒng)管理中設(shè)置操作員，建立賬套和設(shè)置操作員權(quán)限的方法，掌握基礎(chǔ)設(shè)置的內(nèi)容和方法，熟悉賬套輸出和引入的方法。設(shè)置操作員權(quán)限：在“系統(tǒng)管理”窗口中，執(zhí)行“權(quán)限”/“權(quán)限”命令，打開“操作員權(quán)限”對(duì)話框，對(duì)權(quán)限或角色賦權(quán)。（三）財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”窗口中，打開“業(yè)務(wù)”選項(xiàng)卡： 設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)：執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”/“總賬”/“選項(xiàng)”命令；設(shè)置會(huì)計(jì)科目輔助核算類別和修改會(huì)計(jì)科目：執(zhí)行“設(shè)置”/“基礎(chǔ)檔案”/“財(cái)務(wù)”/“會(huì)計(jì)科目”；設(shè)置憑證類別：執(zhí)行“設(shè)置”/“基礎(chǔ)檔案”/“財(cái)務(wù)”/“憑證類別”；錄入起初余額：執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”/“總賬”/“設(shè)置”/“期初余額”命令。則在基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目中增加“發(fā)出商品”科目。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及步驟（一）采購(gòu)系統(tǒng)初始化設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)：在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，打開“業(yè)務(wù)”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“供應(yīng)鏈”命令，分別對(duì)“采購(gòu)管理”“庫(kù)存管理”“存貨核算”系統(tǒng)進(jìn)行參數(shù)設(shè)置和初始設(shè)置；在“業(yè)務(wù)”/“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”，進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行參數(shù)和初始設(shè)置。業(yè)務(wù)處理（1）在采購(gòu)管理系統(tǒng)，錄入或生成請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)訂單，采購(gòu)到貨單并進(jìn)行審核確認(rèn)；（2）在庫(kù)存管理系統(tǒng)，生成采購(gòu)入庫(kù)單等單據(jù)，并進(jìn)行審核確認(rèn)；（3）在采購(gòu)管理系統(tǒng)，錄入或生成采購(gòu)發(fā)票，并按要求修改
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