【正文】 批結(jié)束后，由請購員參照物資需求申請單、 修改、送審，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，需求匯總平衡 庫存即可生效。 【 操作方法 】 ： 點擊 【 財務(wù)會計】 【日常業(yè)務(wù)】 【單據(jù)核銷】 【手工核銷】 點擊【查詢】 【確定】。 ? 存貨相關(guān)項目：如輸入了存貨相關(guān)項目；則可建立往來款項與存貨的對應(yīng)關(guān)系，也可不輸。 ? 結(jié)算方式：點擊選擇按鈕輸入。 。 ? 存貨相關(guān)項目：如輸入了存貨相關(guān)項目；則可建立往來款項與存貨的對應(yīng)關(guān)系，也可不輸。 ? 客商、單據(jù)日期、部門、業(yè)務(wù)員：點擊選擇按鈕輸入。 ? 價稅合計：是指此筆交易的總價款。不能為空。 ? 金額：單 價 *數(shù)量。當存貨為非勞務(wù)或費用屬性時，數(shù)量不可為零，此單據(jù)自動帶出。 ? 計量單位：存貨檔案中定義的主計量單位，此數(shù)據(jù)項用戶是不能修改的。如根據(jù)訂單生成，取訂單的采購員。再此單據(jù)供應(yīng)商是系統(tǒng)自動帶出的。 ? 業(yè)務(wù)類型：材料公司材料采 購，系統(tǒng)自動帶出。 ? 發(fā)票日期：是指供應(yīng)商開出發(fā)票的日期，可修改。 ? 入庫日期：自動按系統(tǒng)日期顯示，用戶應(yīng)錄入實際入庫日期，是系統(tǒng)先進先出的依據(jù)。當換算率為固定換算時，修改任意項，系統(tǒng)均計算另一項，公式為：輔數(shù)量 =主數(shù)量 *換算率。自由項管理存貨必須輸 入。 表體 ： ? 存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動攜帶名稱、規(guī)格、型號、主計量單位等信息。 ? 庫管員：可錄入庫管員信息。 ? 倉庫：錄入入庫倉庫。 備注 ： 以上為供應(yīng)公司 。 ? 采購組織：可選擇相應(yīng)的供應(yīng)公司點擊放大鏡選擇。 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 9 點擊【審核 】。 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 7 【操作描述】：按照上圖所示 1.、 4 注： 以上為需求公司操作。 物資需求申請單 內(nèi) 主要 項目說明： 表頭： ? 需求類型 ： 集采選擇毛需求 ； ? 計劃類型：點擊放大鏡選擇類型。運行客戶端后系統(tǒng)自動連接服務(wù)器 。 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 1 UFS/QP/2D2/QR/15 最終客戶操作手冊（模板） xxxx新材料科技股份公司供應(yīng)鏈項目用戶操作手冊 —— 采購管理 目錄 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 2 ...................................................................................................................... 3 客戶端系統(tǒng)進入 ................................................................................................................ 3 客戶端控件安裝 ………………………………………………………………………………………………………………..3 .............................................................................................................. 5 物 資需求申請 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 5 需求匯總平衡 …………………………………………………………………………………………………………………. ...... 6 請購 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..8 采購訂單 ……………………………………………………………………………………………………………………………… . 9 采購入庫 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 12 采購發(fā)票 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 14 應(yīng)付款單審核 ……………………………………………………………………………………………………………………… 18 主付款單 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 20 單據(jù)核銷 .................................................................................................................................. 24 憑證生成 …………………………………………………………………………………………………………………………… 26 ............................................................................................................ 26 物資需求申請 ……………………………………………………………………………………………………………………… 26 需求匯總平衡 ……………………………………………………………………………………………………………………… 28 請購 ………………………………………………………………………………………………………………………………………29 采購訂單 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 30 采購入庫 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 33 采購發(fā)票 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 36 應(yīng)付款單審核 ……………………………………………………………………………………………………………………… 40 主付款單 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 42 單據(jù)核銷 .....................................................