《內(nèi)部審核技巧培訓(xùn)》ppt課件-全文預(yù)覽
【正文】 的控制； ◇ 從交付追溯訂單； ◇ 從現(xiàn)場(chǎng)記錄追溯體系文件的規(guī)定； ◇ 從結(jié)果找原因。 — 確認(rèn)末次會(huì)議的時(shí)間 。 — 宣布審核范圍和目的 。 — 檢查表應(yīng)有可操作性（調(diào)查的問(wèn)題；檢查方法，抽 樣數(shù)量，提什么問(wèn)題，觀察什么事物等等） 。 檢查表 ? 檢查表的設(shè)計(jì) — 對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)和程序的要求 。 ? 選擇審核員時(shí)主要考慮： — 資格：培訓(xùn)合格； — 了解、掌握進(jìn)行質(zhì)量體系審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) 。 有關(guān)審核的術(shù)語(yǔ)和定義 審核 審核準(zhǔn)則 審核證據(jù) 審核發(fā)現(xiàn) 審核結(jié)論 審核術(shù)語(yǔ)之間的關(guān)系 不符合項(xiàng)報(bào)告 審核目的 ?內(nèi)部審核：也稱第一方審核 ?外部審核：第二方審核、第三方審核 ?結(jié)合審核 ?聯(lián)合審核 審核類型 現(xiàn)場(chǎng)審核 首次會(huì)議 審核計(jì)劃 糾正措施 審核發(fā)現(xiàn) 不合格報(bào)告 N 審核的一般程序 跟蹤驗(yàn)證 內(nèi)審報(bào)告 末次會(huì)議 ? 制定審核計(jì)劃 ? 組成審核組 ? 收集并審閱有關(guān)文件 ? 編制檢查表 ? 通知受審核部門并約定具體的審核時(shí)間 內(nèi)部審核前的準(zhǔn)備工作 依據(jù)各部門的管理職能編寫；在質(zhì)量管理體系里面管什么（條款），就查什么（條款） ？主控條款要詳查； 專業(yè)部門和條款（ ； ； ； ； ； ； 且安排的審核時(shí)間應(yīng)充足； 通用條款一般情況下各部門都要查： ； ； ； ； ； ； ； ； ； （至少要在產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)和檢驗(yàn)部門審核這些條款）； 對(duì)最高管理者要審核 ； ～ ； ； ； ； 對(duì)體系主管部門要審核 。 注：審核證據(jù)可以是定性或定量的。 體系內(nèi)部審核知識(shí)及技巧 代兵 2022年 10月 ?審核 ： 為獲取審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、 獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程 。 ?審核證據(jù) ： 與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、 事實(shí)陳述或 其他信息。 ?審核結(jié)論 ： 審核組考慮了審核目的和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的審核結(jié)果。 公司的組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限見附頁(yè) ? 管理者代表任命審核組長(zhǎng)及審核員，組成審核組 ? 選擇審核組長(zhǎng)時(shí)主要考慮： — 資格； — 業(yè)務(wù)范圍； — 工作經(jīng)驗(yàn)； — 組織能力。 組成審核組 準(zhǔn)備工作文件 審核組成員應(yīng) 準(zhǔn)備 以下工作文件 ： ?檢查表 ?審核抽樣計(jì)劃 ?審核作業(yè)指導(dǎo)書 ?審核所需記錄 ?????? ? 檢查表的作用 — 提示和備忘； — 明確與審核目的有關(guān)的樣本； — 使審核程序規(guī)范化； — 可使審核目的始終保持明確，不致分散注意力； — 保持審核進(jìn)度； — 作為審核記錄存檔。 — 時(shí)間要留有余地 。 第一組 :審核 —— “ 管理評(píng)審” 第二組 :審核 —— “ 人力資源” 第三組 :審核 —— “ 采購(gòu)” 第四組 :審核 —— “ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量” 第五組 :審核 —— “ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制” 實(shí)施審核的步驟及
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