【正文】 1316發(fā)放標(biāo)書15招標(biāo)工作組工程管理部、項目部前期拓展部委托或內(nèi)部招標(biāo)未通過通過未通過通過辦理招標(biāo)申請1720流程名稱：項目工程監(jiān)理招標(biāo)流程（續(xù)）流程編號： 流程擁有者：工程管理部A時間 工程管理部 高層領(lǐng)導(dǎo)投標(biāo)單位招標(biāo)工作組工程管理部、項目部接受投標(biāo)書 組織開標(biāo)制做投標(biāo)書審批組織合同談判接受中標(biāo)書242530初步選定中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書22 2326組織評審?fù)稑?biāo)書中標(biāo)方參與談判合同管理過程簽訂合同結(jié)束18 19 20212728委托或內(nèi)部招標(biāo)公開招標(biāo)辦理承包商確認書、合同審查等前期拓展部29未通過通過21流程名稱：項目工程監(jiān)理招標(biāo)流程說明流程編號： 流程擁有者：工程管理部流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明1. 工程管理部組織成立招標(biāo)工作小組，人員應(yīng)包括項目管理部經(jīng)理、相關(guān)專業(yè)人員、主管副總或總經(jīng)理招標(biāo)工作組成立2. 工程管理部發(fā)出招標(biāo)邀請 招標(biāo)請邀請3. 前期拓展部辦理招標(biāo)申請 申請表4. 投標(biāo)單位填寫 《 資格預(yù)審文件 》 資格預(yù)審文件5. 招標(biāo)小組組織對投標(biāo)單位的資格審查 資格預(yù)審文件 資格審查6. 招標(biāo)小組組織對投標(biāo)單位的施工現(xiàn)場進行現(xiàn)場審查現(xiàn)場審查7. 公司領(lǐng)導(dǎo)對招標(biāo)單位的資格進行審批 入選投標(biāo)單位 審批結(jié)果8. 招標(biāo)小組確定入選的投標(biāo)單位 入選投標(biāo)單位9. 通知入選的投標(biāo)單位 入選投標(biāo)單位 通知10. 投標(biāo)單位準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo)11. 工程管理部編制招標(biāo)文件 招標(biāo)文件初稿12. 招標(biāo)小組對招標(biāo)文件進行評審 招標(biāo)文件初稿 評審結(jié)果13. 公司領(lǐng)導(dǎo)對招標(biāo)文件進行審批 審批結(jié)果14. 形成正式招標(biāo)文件 正式招標(biāo)文件15. 工程管理部向有關(guān)部門申請招標(biāo) 申請結(jié)果16. 工程管理部向投標(biāo)單位發(fā)放標(biāo)書 標(biāo)書22流程名稱：項目工程監(jiān)理招標(biāo)流程說明（續(xù)）流程編號： 流程擁有者：工程管理部流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明17. 投標(biāo)單位接受標(biāo)書 接受標(biāo)書18. 投標(biāo)單位制作投標(biāo)書19. 工程管理部接受投標(biāo)書 投標(biāo)書20. 招標(biāo)小組按有關(guān)規(guī)定組織成立招標(biāo)評審小組，組織開標(biāo)招標(biāo)評審小組 開標(biāo)21. 招標(biāo)評審小組依相關(guān)規(guī)定現(xiàn)場評標(biāo) 現(xiàn)場評標(biāo)22. 招標(biāo)評審小組確定初步中標(biāo)單位 初步中標(biāo)單位23. 高層領(lǐng)導(dǎo)對中標(biāo)結(jié)果進行審批 初步中標(biāo)單位 審批結(jié)果24. 工程管理部發(fā)出中標(biāo)通知書 中標(biāo)通知25. 前期拓展部辦理承包商確認書、中標(biāo)通知書、合同審查等26. 中標(biāo)單位接受中標(biāo)通知 中標(biāo)通知27. 工程管理部組織合同談判 合同談判28. 中標(biāo)單位參與合同談判 合同談判29. 工程管理部依合同管理流程對合同進行會簽 合同管理30. 簽訂合同 施工合同23流程名稱：項目工程合同編制審查流程流程編號： 流程擁有者：工程管理部時間 項目部 高層領(lǐng)導(dǎo)工程管理部規(guī)劃技術(shù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部部資金財務(wù)部開始 大型工程公開或內(nèi)部招投標(biāo)、直接委托選擇施工單位編制招標(biāo)文件時的技術(shù)支持參與招標(biāo)文件的編制、招投標(biāo)等編制技術(shù)要求、組織合同談判編制工程量清單及按照市場價格編制的標(biāo)底監(jiān)督、協(xié)助施工單位的選擇簽訂施工合同選擇施工單位參與合同談判，提出具體要求審批未通過通過參與招投標(biāo)或施工單位的比選 審批未通過通過編制施工合同 參與施工合同的 編制從財務(wù)審查施工合同準(zhǔn)備施工資金審查施工合同從技術(shù)角度審查 施工合同 審批未通過通過執(zhí)行施工合同監(jiān)督施工合同的執(zhí)行撥付建設(shè)資金 施工合同留存?zhèn)?份結(jié)束1 2 43567 8910 1112 13 14 1617151819 20212224流程名稱：項目工程合同編制審查流程說明流程編號： 流程擁有者：工程管理部流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明1. 大型工程公開或內(nèi)部招投標(biāo)、直接委托選擇施工單位設(shè)計圖紙、工程量清單、建設(shè)規(guī)劃許可證等資格預(yù)審文件2. 確定的項目部人員參與招投標(biāo)工作3. 規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等 招標(biāo)文件的技術(shù)支持技術(shù)交底或要求4. 戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位 審查單5. 預(yù)選的施工單位通過公司的審查批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單6. 發(fā)放招投標(biāo)文件確定施工單位或?qū)⑴c單位的投標(biāo)確認招標(biāo)文件 確定的施工單位 公開招標(biāo)、內(nèi)部招標(biāo)或直接委托均采用多家比選的辦法7. 規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單等 工程量清單等8. 項目部參與確定施工單位9. 對選擇的施工單位，采用內(nèi)部招標(biāo)或直接委托時，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)批準(zhǔn)單10. 編制施工技術(shù)要求、組織合同談判11. 參與合同談判，提出施工期間的具體施工要求12. 簽訂施工合同 簽訂的施工合同13. 項目部參與施工合同的談判，提出施工時的具體要求，作為合同的組成部分合同附件14. 資金財務(wù)部從財務(wù)角度對施工合同進行審查 合同審查單25流程名稱：項目工程合同編制審查流程說明（續(xù)）流程編號： 流程擁有者：工程管理部流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明15. 規(guī)劃技術(shù)部從技術(shù)角度對合同進行審查 合同審查單16. 戰(zhàn)略發(fā)展部從整體角度、法律角度對合同進行審查合同審查單17. 公司領(lǐng)導(dǎo)對合同進行批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單18. 工程管理部按照公司合同審批程序簽訂合同 施工合同19. 項目部根據(jù)合同要求，組織施工單位執(zhí)行合同20. 戰(zhàn)略發(fā)展部對施工合同進行備案、檢查21. 資金財務(wù)部按照施工合同約定的資金撥付計劃撥付工程施工資金資金計劃 資金22. 工程管理部在合同實施期間，對合同的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查監(jiān)督檢查紀(jì)錄26流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程流程編號： 流程擁有者：項目部時間 項目部 高層領(lǐng)導(dǎo)工程管理部規(guī)劃技術(shù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部部資金財務(wù)部開始 小型分項工程內(nèi)部招投標(biāo)、直接委托選擇施工單位編制招標(biāo)文件時的技術(shù)支持審查招標(biāo)文件的編制等編制技術(shù)要求、組織合同談判編制工程量清單及按照市場價格編制的標(biāo)底監(jiān)督、協(xié)助施工單位的選擇簽訂施工合同選擇施工單位參與合同談判，或提出談判要求審批未通過通過審查工單位的比選 審批未通過通過編制施工合同 審查編制的施工 合同從財務(wù)審查施工合同準(zhǔn)備施工資金審查施工合同從技術(shù)角度審查 施工合同 審批未通過通過執(zhí)行施工合同監(jiān)督施工合同的執(zhí)行 撥付建設(shè)資金施工合同留存?zhèn)浞萁Y(jié)束1 2 43567 8910 1112 13 14 1617151819 20 212227流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程說明流程編號： 流程擁有者：項目部流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明1. 小型工程或分項工程內(nèi)部招投標(biāo)、直接委托選擇施工單位設(shè)計圖紙、工程量清單、建設(shè)規(guī)劃許可證等資格預(yù)審文件或技術(shù)要求文件項目部組織實施2. 工程管理部審查資格預(yù)審文件、幫助進行施工單位的選擇3. 規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等 招標(biāo)文件的技術(shù)支持技術(shù)交底或要求 規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等4. 戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位 審查單 戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位5. 預(yù)選的施工單位通過公司的審查批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單6. 發(fā)放招投標(biāo)文件或技術(shù)要求文件，確定施工單位或?qū)⑴c單位的投標(biāo)確認招標(biāo)文件 確定的施工單位 內(nèi)部招標(biāo)或直接委托均采用多家比選的辦法7. 規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單等 工程量清單等8. 工程管理部參與協(xié)助確定施工單位9. 對選擇的施工單位，采用內(nèi)部招標(biāo)或直接委托時，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)批準(zhǔn)單10. 項目部編制施工技術(shù)、工期等要求、組織合同談判11. 必要時參與合同談判，給予必要的協(xié)助和幫助12. 簽訂施工合同 簽訂的施工合同13. 審查施工合同 合同審查單28流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程說明（續(xù)）流程編號： 流程擁有者：項目部流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明14. 資金財務(wù)部從財務(wù)角度對施工合同進行審查 合同審查單15. 規(guī)劃技術(shù)部從技術(shù)角度對合同進行審查 合同審查單16. 戰(zhàn)略發(fā)展部從整體角度、法律角度對合同進行審查合同審查單17. 公司領(lǐng)導(dǎo)對合同進行批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單18. 項目部按照公司合同審批程序簽訂合同 施工合同19. 項目部根據(jù)合同要求，組織施工單位執(zhí)行合同20. 戰(zhàn)略發(fā)展部對施工合同進行備案、檢查21. 資金財務(wù)部按照施工合同約定的資金撥付計劃撥付工程施工資金資金計劃 資金22. 工程管理部在合同實施期間，對合同的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查監(jiān)督檢查紀(jì)錄29流程名稱：項目工程建設(shè)施工流程流程編號： 流程擁有者：項目部開始結(jié)束組織圖紙會審和設(shè)計交底組織評審項目管理的授權(quán)分工與職責(zé)明確項目施工實施細則審批修改 通過通過未通過組織施工單位進場組織工程各階段驗收及竣工驗收現(xiàn)場臨建施工和施工準(zhǔn)備制定施工組織設(shè)計，組織分包單位進場審批通過未通過基礎(chǔ)工程施工主體結(jié)構(gòu)施工裝飾、專業(yè)安裝施工現(xiàn)場管理、協(xié)調(diào)、資金撥付負責(zé)組織甲供材及工程款撥付1 23 456781110917時間 規(guī)劃技術(shù)部 高層領(lǐng)導(dǎo)總分包施工單位 工程管理部項目部現(xiàn)場巡視檢查12項目付款計劃工程款支付月資金計劃總體平衡 審批15131416申報月資金計劃批準(zhǔn)的資金計劃撥付月資金資金財務(wù)部30流程名稱：項目工程建設(shè)施工流程流程編號： 流程擁有者：項目部流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明1. 規(guī)劃技術(shù)部組織設(shè)計單位、施工單位、工程管理部、項目部共同參與圖紙的會審 施工圖 交底記錄項目部安排設(shè)計交底及圖紙會審，同時組織質(zhì)監(jiān)技術(shù)交底、安全文明施工交底2. 按照工程管理部編制的各項計劃，經(jīng)過細化，制定具體計劃項目施工計劃、項目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表詳細的項目施工計劃、項目成本計劃、現(xiàn)金流量表項目部制定相關(guān)實施計劃的同時，完成工程施工前的臨水、臨電、控制測量、工地圍擋、施工單位進場等。由施工單位進行的二次設(shè)計有 3項目部委托41. 規(guī)劃技術(shù)部對由施工單位進行深化設(shè)計的二次設(shè)計進行技術(shù)審查、鑒定，提出意見 設(shè)計要求 審查意見 滿足施工要求42. 工程管理部對二次設(shè)計要求進行審查，對施工單位進行的深化設(shè)計及施工單位的選擇進行確認保證所選擇的施工單位符合公司的要求 審查單43. 規(guī)劃技術(shù)部對要求設(shè)計單位完成的二次設(shè)計進行委托，對小區(qū)配套設(shè)計進行委