集團采購管理制度-全文預覽
【正文】 每次想起便會荷爾蒙再度升高的故事，一個她自己的故事。人類果然是一個無解的方程式，看似無畏的勇氣背后不知藏下了多少怯懦和猶豫。有些事情只有真正邁出第一步的時候，才會迎來恐懼。彼時，天氣陰沉，不知何時會掉下雨滴，就像我未知的前方一樣，讓人擔憂。 （三）重復采購或惡意采購行為所支出的費用視同企業(yè)財產(chǎn)的損失，按《人力資源管理制度》和《財務管理制度》的相關(guān)規(guī)定，對請購部門第一責任人及領(lǐng)導進行相應的處罰。因工作失職或失誤等非主觀原因而導致差價 金額超過 10000 元以上的，應予以調(diào)離崗位。 第十五條罰則 （一）采購價格明顯高于市場平均價格，給公司帶來經(jīng)濟損失的， 8 根據(jù) 抽查結(jié)果確定第一、第二責任人的相關(guān)責任。 網(wǎng)絡產(chǎn)品采購具體操作方法： （ 1）、由采購管理部通過招標或議標確定供應商，并簽定合同。超過 2020 元的，需通過首席運營官審批后執(zhí)行。 （ 3）、請購單必須保存完好，采購管理部不定期抽檢，對價格、質(zhì)量、數(shù)量進行監(jiān)督管理。但不包括有工程預算的工程采購內(nèi)容 。其它部門可使用經(jīng)理基金進行零星、緊急采購。 （二）對于維修價格，各部門可咨詢采購管理部。 （二）建立質(zhì)量臺賬，對使用部門反饋不合格品進行登記。 第十一條報銷 所購物資經(jīng)請購部門簽收后，采購部門應當持驗收單、借款單及發(fā)票（發(fā)票上應詳細注明所購商品的數(shù)量、單價、金額、規(guī)格、型號及供應商地址；如遇特殊情況，應附有說明或供應商開具的商品明細）按 規(guī)定及時到計劃財務部辦理報銷手續(xù)。 驗收單由請購部門填寫，一式四份。 第十條 購入物品驗收流程 采購人員須將采購回來的物資交由請購部門驗收，驗收后辦理相關(guān)手續(xù) ,以確立請購部門對購入物資應負的保管責任。 （二 ）對非經(jīng)常性所需物資，操作方法見第十四條授權(quán)管理。 倉庫管理員接到請購單后，應將請購物資的實際庫存數(shù)量同請購部門需要的數(shù)量進行比較，當所需數(shù)量超過庫存數(shù)量就應同意采購。 （ 2）批量需求或大型活動需用物品需提前一周將《請購單》送交采購管理部。 第六條 審批程序 （一） 采購計劃的審批 集團各職能部門、各中心根據(jù)一個月所需物資制定計劃，經(jīng)各部門經(jīng)理、分管的中心總裁簽字后于每月 22 日前將下月資金計劃報集 3 團計劃財務部審核，由集團計劃財務部報首席運營官簽批，簽批后的資金計劃下發(fā)集團計劃財務部、審計部、采購管理部及資金使用部門備案。 第五條 計劃財務部的職責： 審核采購計劃，把握資金總體投向。 （二）請購部門的管理職責： 負責制訂采購計劃，保證采購計劃的合理性、準確性，按時上報采購部門。 保證采購所取得的票據(jù)真實、及時、合法。動員全員參與到“節(jié)支增效”中來。 第三條 本制度適用于集團各中心、各職能部門及各直屬公司。 第二條 本制度所稱的采購，是指集團在固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料物資（含自改、自建工程項目用料）、辦公用品、媒體采購、室內(nèi)外美陳用品、各項活動獎品、勞保用品及福利用品等方面的采購行為。 依據(jù)《采購授權(quán)管理獎懲辦法》，會同有關(guān)部門對各使用部門的采購計劃進行審核，根據(jù)審核結(jié)果制定采購方案。 2 嚴格按照請購部門要求的時間、數(shù)量和質(zhì)量進行物資采購，滿足集團經(jīng)營的需要。 辦公用品的采購及發(fā)放。 使 用部門對質(zhì)量、技術(shù)有特殊要求時，應與采購部門一起購買。 按規(guī)定辦理財務報銷手續(xù)。 （ 1）有特殊要求且可計劃的、需供應商特別生產(chǎn)加工的物資，如：多聯(lián)打印紙等需提前一周將請購單送交采購管理部。其簽批流程為：請購人→ 倉庫保管員（購買材料）→ 部門經(jīng) 理→ 中心總裁 →采購人員（持請購單、比價單）→計劃財務部的資金預算部。 4 第七條 詢價的程序 （一） 對集團經(jīng)常性所需物資，應當進行常年性的動態(tài)詢價。 第九條 付款采購 采購部門持按規(guī)定簽批的采購單、比價單、借款單到計劃財務部辦理借款手續(xù)，對 在同一商家購貨金額 5,000 元以上或單位價值在1,000元以上的，原則上應用支票方式結(jié)算。 5 如為材料采購 ,須由倉庫保管員驗收，并辦理入
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