企業(yè)采購(gòu)管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 采購(gòu)員： 采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人： 分管領(lǐng)導(dǎo)：財(cái)務(wù)總監(jiān)： 總經(jīng)理：采購(gòu)物品驗(yàn)收單 編號(hào)：序號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量驗(yàn)收意見(jiàn)請(qǐng)購(gòu)單號(hào) 驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)人： 驗(yàn)收經(jīng)辦。采購(gòu)流程圖：（附后）六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。（2）若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。供應(yīng)商選擇：（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。（2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。五、采購(gòu)流程采購(gòu)申請(qǐng)：物品（物資）需求部
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