【正文】 七、 經(jīng)濟(jì) 效益 分析 財(cái)務(wù)分析 價(jià)格預(yù)測(cè) 考慮到將來市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，該項(xiàng)目的投入、產(chǎn)出之間的相對(duì)價(jià)格近幾年變化不會(huì)太大，且通貨膨脹同時(shí)影響到投入和產(chǎn)出兩個(gè)方面。 資金使用和管理 本項(xiàng)目財(cái)政資金主要用于種羊引進(jìn)和配套部分，資金使用按照有關(guān)財(cái)政資金管理辦法和制度執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行?？?、轉(zhuǎn)賬、專人管理、封閉運(yùn)行的資金管理制度，嚴(yán)禁挪用或改變用途。該項(xiàng)目工程監(jiān)理雖然未明確，編制時(shí)仍作為費(fèi)用列入，按 %估算。 依據(jù)有關(guān)規(guī)定，按第一部分工程費(fèi)用的 %估算； 該項(xiàng)費(fèi)用是指為該項(xiàng)目提供項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及設(shè)計(jì)文件所需費(fèi)用。 32 工程建設(shè)其它費(fèi)用投資是指從工程籌建起到工程竣工驗(yàn)收交付使用止的整 個(gè)建設(shè)期間，除建筑安裝工程費(fèi)用和設(shè)備、工器具購置費(fèi)以外的，為保證工程建設(shè)順利完成和交付使用后能夠正常發(fā)揮作用而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用的總和。一般發(fā)酵 31 30～ 45天即可開窖，由少到多添加飼喂肉牛。 在窖底鋪放 20～ 30cm 厚的秸稈原料，然后均勻噴灑菌液和 5％～ 10％玉米粉或麩皮，再壓實(shí)。 ②秸稈微貯 將玉米秸稈或小麥秸等原料，用機(jī)械鍘切為 2～ 3cm。 (4)采用五定一限飼養(yǎng)法，即喂料 (飲水 )定時(shí)，定量、定槽位、定日曬、定人員，限制 (牛 )活動(dòng)。粗飼料為優(yōu)質(zhì)牧草、玉米秸稈、青貯、苜蓿粉等。 （ 3）給排水：牛舍給排水采用 PPR 塑料管，排水管為塑料管，室外為水泥管。其生產(chǎn)路線： 出口創(chuàng) 匯 高檔牛肉 替代進(jìn)口 國內(nèi)市場(chǎng) 牧草、秸稈 犢牛 肉牛 改良牛 牧草、秸稈 架子牛 肉牛 中檔牛肉 國 內(nèi) 市 場(chǎng) 低檔牛肉 育肥牛舍等設(shè)施技術(shù)設(shè)計(jì)方案 （ 1）牛舍為封閉式牛舍，座北朝南、背風(fēng)向陽牛舍為磚混石棉瓦結(jié)構(gòu)。建設(shè) 10個(gè)。 藥浴池 為了防止疥癬及其他體外寄生蟲，每年要定期給羊群藥浴。該項(xiàng)目擬采用固定式水泥槽，鋼筋作隔柵，修成草、料、飲水三用飼槽或草架。 輸氣管道接入阻燃器、氣水分離器、脫硫器、管路鋪設(shè)保持 1%的坡降。重點(diǎn)推廣國家許可的標(biāo)準(zhǔn)池型使沼氣池與豬圈相連通，畜糞自流入池。 沼氣生產(chǎn)采集技術(shù)方案 生物質(zhì)包含了動(dòng)物、植物、微 生物及其派生物、排泄物和遺體以及其中的生物質(zhì)能。而且為斜坡式以利于排水。羊舍門 ，每棟有 4個(gè)舍門。屬角對(duì)著冬、春季 的主風(fēng)方向。 24 （ 3）按需選建：根據(jù)資源狀況、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的實(shí)際需求按輕重緩急程度進(jìn)行建設(shè)，而避免盲目求規(guī)模舍效益。皮革廠、毛紡廠另擇地址新建。在養(yǎng)殖區(qū)內(nèi)，建有可繁殖母羊舍、羔羊哺育舍、育肥羊舍等設(shè)施。購買便捷性青貯袋 5000條。 22 五、建 設(shè) 方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 本項(xiàng)目一期工程建成投產(chǎn)后將形成年出欄 5 萬只育肥羊；年出欄 5000 頭肉牛的生產(chǎn)規(guī)模。目前國內(nèi)尤其京津塘環(huán)渤海區(qū)、長(zhǎng)三角、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的高端羊肉產(chǎn)品主要由澳洲進(jìn)口的產(chǎn)品所覆蓋，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)主要集中在以涮羊肉、羊肉串、冷凍肉為主的低端市場(chǎng)開展激烈競(jìng)爭(zhēng)，使得眾多企業(yè)面對(duì)日益殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)叫苦連天，企業(yè)利潤(rùn)逐年下降，生存環(huán)境變得異常嚴(yán)酷。 育肥羊的消化是靠加工產(chǎn)品的推廣銷售，在營銷模式、銷售策略對(duì)本項(xiàng)目的生產(chǎn)運(yùn)營至關(guān)重要。 盡快推出高端產(chǎn)品，要堅(jiān)持把養(yǎng)殖企業(yè)和農(nóng)戶的需要放在首要位置，在提供的產(chǎn)品類型上，要做到推出一批、開發(fā)一批、儲(chǔ)存一批，隨時(shí)有新品種、新產(chǎn)品問世，做到“人無我有、人有我新、人新我優(yōu)”的良性循環(huán)，如條件允許，可以考慮建立自己的科研機(jī)構(gòu)。 在養(yǎng)殖戶管理上，企業(yè)要保證服務(wù)及時(shí)到位，所提供的種羊及飼料等品種純正，定期走訪檢查督導(dǎo)養(yǎng)殖戶的工作，嚴(yán)格執(zhí)行雙方簽訂的相關(guān)協(xié)議，盡力保障養(yǎng)殖戶的利益。 經(jīng)營策略、方案和營銷模式 該項(xiàng)目最初的種羊全部由正規(guī)的養(yǎng)殖場(chǎng)購入，飼料自行生產(chǎn)，和有關(guān)養(yǎng)殖農(nóng)戶簽訂養(yǎng)殖協(xié)議，由企業(yè)提供飼料，農(nóng)戶飼養(yǎng)，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后由項(xiàng)目單位及時(shí)回收，這樣既保證了項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售和產(chǎn)品加工的原料來源，又為企業(yè)和養(yǎng)殖農(nóng)民提供了良好的服務(wù)，解決了他們的困難，增加了收入，達(dá)到雙贏的目的。 18 本項(xiàng)目所采取的技術(shù)路線經(jīng)過對(duì)以往肉羊繁育經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的總結(jié)，目前已形成成熟、穩(wěn)定、簡(jiǎn)便的特點(diǎn)，培養(yǎng)了相關(guān)技術(shù)、管理人才隊(duì)伍，養(yǎng)殖繁育環(huán)節(jié)基本不會(huì)有管理和技術(shù)壓力，能保障正常生產(chǎn)。 羊肉出口目的地主要是我國香港地區(qū)、約旦和科威特，出口額合計(jì)占我國羊肉出口總額的 %。 從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，我國的肉類食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，豬肉一直是占據(jù)主導(dǎo)地位。 目前國內(nèi)羊肉市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，主要集中在以草原、綠色為特色的內(nèi)蒙古自治區(qū)的企業(yè)之間， 尤其隨著羔羊肉概念的深入民心，以及生活水平的提高和國際交流的加強(qiáng)，向來對(duì)羊肉產(chǎn)品不感興趣的南方省份也對(duì)羊肉的需求量逐年遞增，呈快速增長(zhǎng)之勢(shì)；從國際貿(mào)易角度看，由于飼料費(fèi)用不斷上漲、北美洲惡劣天氣和澳洲持續(xù)干旱等因素造成美國、歐洲和新西蘭等地區(qū)羊肉產(chǎn)量有所下降，但是亞洲和南美洲的生產(chǎn)依舊維持著生產(chǎn)穩(wěn)定，為亞洲主要羊肉生產(chǎn)國的中國帶來了巨大的商機(jī)。在項(xiàng)目運(yùn)營過程中，充分運(yùn)用養(yǎng)殖場(chǎng)畜牧部門、防疫部 門和專業(yè)院校的人才、技術(shù)、設(shè)備力量，加強(qiáng)疫病防治工作使之成為常態(tài)，以強(qiáng)化疫病防控、確保產(chǎn)業(yè)健康安全。 適度發(fā)展、穩(wěn) 步推進(jìn) 肉羊產(chǎn)業(yè)前景廣闊雖已成廣泛共識(shí)，但肉羊產(chǎn)業(yè)鏈條上任何一環(huán)的失誤就會(huì)影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。 目前仍存在飼養(yǎng)管理意識(shí)低、營養(yǎng)搭配不當(dāng)、不備青貯 14 飼料，導(dǎo)致肉羊養(yǎng)殖效益下降。實(shí)行科學(xué)喂養(yǎng)，近三年來全縣推廣種植苜蓿，農(nóng)大高油玉米等，年產(chǎn)鮮草14000t。所以對(duì)現(xiàn)有水資源要合理開發(fā)和科學(xué)的利用，才能有利于經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展。北、東、南三面環(huán)山，中、西部為河谷平川，平川占總面積的 %，丘陵占 21%,山地占 %。春季暖和，干燥多風(fēng)；夏季炎熱，雨水集中；秋季短暫，天高氣爽；冬季寒冷，風(fēng)多雪少。農(nóng)業(yè)灌溉以廣濟(jì)灌區(qū)為主，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)滯后于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐。屬兩年三熟區(qū)，年輻射總量 ，日照時(shí)數(shù)，年平均氣溫 ℃ ，極端最高氣溫 ℃ ，最低－ ℃ ，日平均氣溫 8805℃ ，活動(dòng)積溫為 3300℃ ，無霜期 153d，年平均降水量 413mm。北、東、南三面環(huán)山，中、西部為河谷平川，平川占總面積的 ％，丘陵占 21％ ,山地占 ％。 “十二五”時(shí)期定襄經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要任務(wù)的“五個(gè)加 10 大力度”中，首先就是“鞏固加強(qiáng)第一產(chǎn)業(yè) 、優(yōu)化提升第二產(chǎn)業(yè)、大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)”，以建設(shè)山西北中部現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范縣為目標(biāo)，把大力發(fā)展健康養(yǎng)殖業(yè)和畜牧產(chǎn)品加工業(yè)企業(yè)作為重點(diǎn)，以提高農(nóng)牧產(chǎn)品加工檔次和附加值，實(shí)現(xiàn)由農(nóng)業(yè)大縣向農(nóng)業(yè)強(qiáng)縣的跨越。今后隨著城鄉(xiāng)居民收入的增加和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)羊肉需求市場(chǎng)會(huì)逐步擴(kuò)大。農(nóng)村居民家庭恩格爾系數(shù)為%，城鎮(zhèn)居民家庭恩格爾系數(shù)為 %。 結(jié) 合我縣畜牧業(yè)發(fā)展的實(shí)際， 認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以現(xiàn)代畜牧業(yè)的 發(fā)展 理念引領(lǐng)畜牧業(yè) ，以良種繁育體系 、 加工 流通 體系 和疫病防控體系建設(shè) 為 支撐 ，挖掘資源潛力，大力培育 規(guī)模養(yǎng)殖園區(qū)、規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)和規(guī)模養(yǎng)殖戶 ，逐步 推進(jìn) 羊 業(yè) 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化 建設(shè)。發(fā)展目標(biāo)：到 2020年，全市羊飼養(yǎng)量達(dá)到 1000萬只，出欄 550萬只；牛飼養(yǎng)量達(dá)到 60 萬頭，出欄 35 萬頭；豬飼養(yǎng)量達(dá)到 250 萬頭，出欄 135 萬頭；肉雞出欄達(dá)到 5000萬只；蛋雞存欄穩(wěn)定在 1000 萬只以上；奶牛飼養(yǎng)量達(dá)到 8萬頭；肉類總產(chǎn)量達(dá)到 23 萬噸，奶類總產(chǎn)量達(dá)到 18 萬噸，禽蛋總產(chǎn)量達(dá)到 8萬噸。 20xx 年 12 月 31日，中共中央國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》，明確指出：增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，必須培育發(fā)達(dá)的畜牧業(yè)，在農(nóng)區(qū)要充分發(fā)揮作物秸桿和勞動(dòng)力資源豐富的優(yōu)勢(shì)，積極發(fā)展節(jié)糧型畜牧業(yè)，提高規(guī)?；⒓s化的 飼養(yǎng)水平，并進(jìn)一步加強(qiáng)畜牧加工業(yè)的建設(shè)，使之適應(yīng)畜牧業(yè)發(fā)展的需要。在文件中明確指出：要促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化增值，發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、生態(tài)農(nóng) 業(yè)；中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì) 20xx 年第 40 號(hào)令公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）》中，明確把“農(nóng)牧漁產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)、保鮮、加工及綜合利用”、“農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)施建設(shè)”、“農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)工農(nóng)一體化設(shè)施建設(shè)”作為支持、鼓勵(lì)的產(chǎn)業(yè)；在中共山西省委、中共忻州市委有關(guān)會(huì)議通過的新農(nóng)村建設(shè)的決定中，都把搞好農(nóng)產(chǎn)品加工、儲(chǔ)運(yùn)、流通設(shè)施建設(shè)，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，作為增加農(nóng)民收入、為廣大人民群眾搞好服務(wù)的重要內(nèi)容之一。因此羊肉制品的快速發(fā)展必須從源頭抓起，穩(wěn)定可靠的原料基地是行業(yè)企業(yè)所面臨的新課題。 本項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)明確、投資規(guī)模合理、經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)生態(tài)效益顯著，能夠促項(xiàng)目區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，帶動(dòng)農(nóng)牧戶脫貧致富、剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生積極的影響，具有建設(shè)實(shí)施的可行性。 20xx 年 10 月份開始二期工程建設(shè)， 2017年 4 月份完工，示范基地建設(shè)完成，投入運(yùn)營。 毛紡廠：生產(chǎn)廠房 4000m2，生產(chǎn)設(shè)備 2套。 二期工程建設(shè)內(nèi)容： 2 萬畝苜蓿飼料基地：種植面積 2 萬畝，配套運(yùn)輸車、收割機(jī)等。 一期工程建設(shè)內(nèi)容： 羊養(yǎng)殖場(chǎng)：建造羊舍 73150m2,運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 250000m2,飼草庫2500m2，青貯窖 60000m3,沼氣池 30個(gè)等。 二期工程建設(shè)2 萬畝苜蓿飼料基地、飼料加工廠、屠宰加工廠、冷庫、沼氣建設(shè)、有機(jī)無機(jī)復(fù)合肥加工廠、皮革廠、毛紡廠、物流中心等。購買便捷性青貯袋 5000條。 皮革廠：生產(chǎn)廠房 3000m2，生產(chǎn)設(shè)備 2套。 進(jìn)度安排：于 20xx 年 5月份開始 一期工程開始 建設(shè)，20xx 年 9 月完成 。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 建設(shè)單位提供的有關(guān)資料及技術(shù)參數(shù) 《畜禽場(chǎng)場(chǎng)區(qū)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》（ NY/T68220xx） 《肉養(yǎng)飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)》（ NY/T81620xx） 《牛羊屠宰與分割車間設(shè)計(jì)規(guī)范》（ SB/T1048620xx） 《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》（財(cái)會(huì)〔 20xx〕 17號(hào)） 國家對(duì)建設(shè)項(xiàng)目《可行性研究報(bào)告》編制的有關(guān)要求 國家現(xiàn)行的財(cái)務(wù)、稅收制度 國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 ) 農(nóng)業(yè)部《產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目編寫大綱》