【正文】 19 在基礎(chǔ)設(shè)施上達(dá)到高起點。 初期應(yīng)該采用“高質(zhì)低 價”的原則，保持對同行業(yè)企業(yè)的競爭優(yōu)勢，迅速占領(lǐng)市場，以達(dá)到較大的市場份額。中國是個美食國家，美食歷史源遠(yuǎn)流長，外國人對中國食品一貫是非常喜愛，中國生產(chǎn)的冷凍雞肉每年出口額都達(dá)到十幾億美元，出口量占國內(nèi)各種肉類產(chǎn)量的 10%以上，項目要利用鍛造產(chǎn)品出口單位客戶資源優(yōu)勢，爭取他們的支持和幫助，開展出口業(yè)務(wù)；此外還要考慮與國外大客戶合作的可行性，本項目生產(chǎn)的育肥羊加工后近期主要向本省及省外市場銷售，本地銷售主要是每年 6000 余只的繁育母羊。 市場風(fēng)險分析 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 21 中高檔羊肉產(chǎn)品生產(chǎn)的第一道重要環(huán)節(jié)就是原料羊源的品質(zhì)和安全，只有優(yōu)質(zhì)的原料才能產(chǎn)生優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。 本項目的運營實施，不但形成穩(wěn)定和可靠的優(yōu)質(zhì)羊源供給基地，而且通過示范帶動作用使更多的農(nóng)牧戶走上肉羊養(yǎng)殖道路，成為項目加工廠的優(yōu)質(zhì)原料基地。 牛 養(yǎng)殖場： 新建標(biāo)準(zhǔn)育肥牛舍 6000m青貯池 20xxm飼料加工車間 1500m飼料庫 2500m獸醫(yī)室 100m配種室150m消毒室 130m 干草料棚 800m沼氣池 200 m引進(jìn)基礎(chǔ)母牛 20xx 頭。 養(yǎng)殖基地將按照相關(guān)專業(yè)規(guī)范，結(jié)合種群結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)流 23 程進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計，力求布局合理、經(jīng)濟(jì)高效、節(jié)能減排。而將育肥羊舍平行分布于母羊舍和羔羊哺育舍的右 側(cè)，也可縮短斷奶羔羊的轉(zhuǎn)場距離；配套區(qū)建有飼料加工車間、飼草庫、病羊隔離舍，生活區(qū)建有辦公生活等公用設(shè)施。具體按以下標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)： （ 1）因地制宜：根據(jù)當(dāng)?shù)氐臍夂?、場址的形狀、地形地貌、小氣候、土質(zhì)及周邊實際情況進(jìn)行規(guī)劃和設(shè)計。 本項目土建工程主要有羊舍、飼草（料）庫、青貯窖、藥浴池等主體工程以及辦公室宿舍等配套設(shè)施。羊舍結(jié)構(gòu)：每棟羊舍長 30米，寬 10米，脊高 ，為全封閉雙坡式太陽能彩鋼聚苯板式保暖羊舍。窗距地面 米高。每棟羊舍養(yǎng)母羊數(shù)：每棟羊舍養(yǎng)殖成年基礎(chǔ)母羊約 250 只，育肥羊 300 只。生態(tài)農(nóng)業(yè)重要的生物質(zhì)能源就 25 是把人畜糞便通過沼氣池來獲得。 二、選址、安裝及其他要求 池址要選擇在土質(zhì)堅實、地下水位低、背風(fēng)、向陽、靠近畜禽舍的地方。 26 50 立方米的沼氣池的成本如下表： 單位：元 項目 建設(shè)費用 設(shè)備費用 合計 ￠ 10 鋼筋 1180 水泥和砂石 6000 玻璃罐 2500 其他附件 300 挖池和小工費用 1500 合計 8680 2800 11480 建一個 50 立方米的沼氣池需要 11480 元， 30 個沼氣池的總費用為 30 11480=344400元。槽長依羊只數(shù)量而定，一般可按大羊 30厘米，羔羊 20 厘米計算。藥浴池入口一端呈斜坡，出口一端筑成臺階。 本項目擬購入 20xx0只內(nèi)蒙羊基礎(chǔ)母羊、 50 只種公羊。 （ 2）青貯池：每座 220m3 ， 9座。采用銅芯塑料絕緣導(dǎo)線 PVC 管入戶，導(dǎo)線截面為 6mm2，牛舍為防塵燈，管理間采用普通日 29 光燈。 (2)育肥期 分為四個階段，即進(jìn)場適應(yīng)期、育肥前期、育肥后期、肉質(zhì)改善期，按各階段中的重量相應(yīng)達(dá)到的育肥目標(biāo)，確定各期粗、精飼料、飼喂量，精粗飼料配比，飼料中蛋白質(zhì)含量，以確保各階段營養(yǎng)充分合理，提高飼料報酬等，降低飼養(yǎng)成本。 30 秸稈飼料生產(chǎn)及飼喂流程 （ 1）秸稈飼料生產(chǎn)工藝 ①青貯 收割高產(chǎn)牧草、乳熟期的全株玉米、麥后復(fù)種的青玉米或收獲玉米棒后的秸稈等原料，適時運到窖旁，及時用機械鍘切成 2～ 3cm 的短節(jié)，分層（每層 30cm 左右）裝填進(jìn)青貯窖， 均勻鋪平，踩踏壓實，待原料裝到高出窖口 ～ 時，用塑料薄膜（或覆蓋 20cm 左右厚的麥秸）覆蓋后，再壓上 30cm 左右厚的土，要求窖頂中間高、四周低，以利于排水，待其不再下陷時，用草泥封閉。將復(fù)活的菌劑充分溶解到％～ ％食鹽水中，攪拌均勻。填裝結(jié)束后，均勻噴灑菌液、玉米粉或麩皮，再按 250g/m2 撒一層食鹽，壓實后，蓋上塑料膜。 六、投 資概 算 與資 金 來 源 投資概算依據(jù) 項目主辦單位提供的材料； 中國計劃出版社出版的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）等。 該項目采用租賃的方式取得使用權(quán)，按照國家、省有關(guān)政策正在進(jìn)行土地用途變更手續(xù)辦理。 本項目暫按工程費用的 1%估算。 投資概算 本項目總投資 ，其中建設(shè)投資額為 萬元，流動資金及利息 752萬元，其他費 。按照以全部利潤最大還款方法計算， 本項目自籌資金用于基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和流動資金的投 34 入，資金使用和管理本著為出資人負(fù)責(zé)、為項目建設(shè)負(fù)責(zé)的原則合理運用，力求以最少的投入取得最大的效益。 經(jīng)營成本估算 本項目生產(chǎn)期，年經(jīng)營成本 。電費12 萬元。 年出租公種羊 :每只種公羊配種 100 只土種羊，每只羊配種 36 后收 15元。 經(jīng)濟(jì)評價 本項目的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)主要有財務(wù)凈現(xiàn)值、財務(wù)內(nèi)部收益率、靜態(tài)投資回收期以及投資利潤率。 37 財務(wù)分析結(jié)論 項目建成后，項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力時，實現(xiàn)年新增銷售收入 萬元，平均年利潤 萬元，根據(jù)項目盈利能力靜態(tài)和動態(tài)計算分析，投資利潤率 ％ ,財務(wù)內(nèi)部收益率％，大于基準(zhǔn)收益率。但長期以來由于對畜牧業(yè)重視不夠，始終處于從屬地位， 20xx 年畜牧業(yè)產(chǎn)值在農(nóng)業(yè)中的比重僅為 43％，與該旗畜牧業(yè)資源優(yōu)勢很不相稱。 有利于實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，打造肉羊品牌。羊糞用于生產(chǎn)沼氣，沼氣渣作有機肥還田，實現(xiàn)廢物綜合利用，既解決了環(huán)境污染，又可提高土壤肥力，改善土壤結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)農(nóng)牧有機結(jié)合以及社會經(jīng)濟(jì)和生態(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán)。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 (1)惡臭的治理：臭氣所產(chǎn)生的惡臭隨距離的提高其強度能夠明顯減弱，因此，該繁育場選址在人煙稀少的林地，周圍 2 公里之內(nèi)并無居民區(qū)和養(yǎng)殖場。 糞便進(jìn)行有機肥加工處理后對環(huán)境沒有任何影響。 項目建成后成立肉羊養(yǎng)殖有限責(zé)任公司，自主經(jīng)營、獨立核算，設(shè)立總經(jīng)理辦公室、財務(wù)、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)業(yè) 發(fā)展、采購供應(yīng)等部室，負(fù)責(zé)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。 基地運營以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)模式市場化運作，同地方農(nóng)業(yè)、畜牧、扶貧等部門建立長期穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系，以收購合同、收購 定金、技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)、最低保護(hù)價等方式同飼 42 養(yǎng)戶建立產(chǎn)、供、銷為一體的利益聯(lián)結(jié)機制；工廠設(shè)立“綠色通道”進(jìn)行優(yōu)先收購、優(yōu)先屠宰、優(yōu)先結(jié)算，以解決飼養(yǎng)戶的賣羊難、回款慢的問題，形成農(nóng)戶增收、工廠增效、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多贏格局。 安全衛(wèi)生 嚴(yán)格進(jìn)行安全衛(wèi)生方面的培訓(xùn)和監(jiān)督，每年進(jìn)行一次體檢，持證上崗。項目承擔(dān)單位和技術(shù)支撐單位技術(shù)力量雄厚，項目區(qū)具體有發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)的潛力。 通 過項目盈利能力靜態(tài)和動態(tài)計算分析、財務(wù)敏感性分析 ，經(jīng)濟(jì)效益較好，有抗風(fēng)險能力，該項目在財務(wù)上是可行的。 問題與建議 該項目在經(jīng)營過程具有一定的經(jīng)營風(fēng)險， 建議項目單位經(jīng)營者和決策者應(yīng)特別注意以下問題，從而可以針對存在的問題及時采取相應(yīng)的對策加以控制，確保該項目達(dá)到規(guī)定的指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值，并注意留有余地。特別是原材料的節(jié)約，除了在保證質(zhì)量的前提下，購買價格較低的原材料外，在生產(chǎn)中，各個環(huán)節(jié)要建立嚴(yán)格的責(zé)任制，實行計量生產(chǎn)，確保利潤逐步增長。 。 實行崗位責(zé)任制，落實獎懲，充分調(diào)動全體員工的工 46 作積極性，在保證質(zhì)量的前提下，努力提高產(chǎn)品產(chǎn)量，并力爭產(chǎn)銷平衡。 要隨時了解市場需求信息，掌握產(chǎn)品及各種原料的需求動態(tài)及價格行情，有針對性的采取各種相應(yīng)的對策，開發(fā)新的優(yōu)良品種，以適應(yīng)市場形勢 的變化。 通過項目建設(shè)，有利于改變傳統(tǒng)粗放的生產(chǎn)經(jīng)營方式，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，打造肉羊品牌，進(jìn)一步促進(jìn)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，有利于實現(xiàn)廢棄物綜合利用，羊糞用于生產(chǎn)沼氣，沼氣渣作有機肥還田，達(dá)到循環(huán)農(nóng)牧業(yè)，既解決了環(huán)境污染，又提高了土壤肥力，改善了土壤結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)農(nóng)牧有機結(jié)合以及社會經(jīng)濟(jì)和生態(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán)。項目建設(shè)將極大推動全縣肉羊產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。加強敏感、薄弱的環(huán)節(jié) (關(guān)鍵控制點 )的監(jiān)督、檢測，做到隨時發(fā)現(xiàn)問題隨時解決。 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 項目在建設(shè)和運營當(dāng)中，建立健全勞動安全衛(wèi)生制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，勞動 安全衛(wèi)生設(shè)施符合國家規(guī)定。實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)立總經(jīng)理辦公室、財務(wù)、生產(chǎn)技術(shù)、采購供應(yīng)等部室，人員結(jié)構(gòu)采取主要人員由社會招聘的方式。 41 九、 項 目 組織與 管理 組織機構(gòu)與職能劃分 本項目成立有限責(zé)任公司建設(shè)運營。另外，在養(yǎng)殖過程中，加強飼養(yǎng)人員對畜舍、運動場等場所的環(huán)境衛(wèi)生的管理，對產(chǎn)生的糞便及時清理，并進(jìn)行有機肥處理，在降低污染威脅的同時對農(nóng)田提供有機肥料。而且對牲畜的糞便進(jìn)行無害化處理，以畜肥改良土壤、農(nóng)田加肥等都有很大好處。 有利于促進(jìn)勞動力就業(yè)，增加農(nóng)牧民收入 項目的實施，不僅可以為從農(nóng)業(yè)中轉(zhuǎn)移出來的勞動力提供就業(yè)崗位，而且可以帶動飼草料生產(chǎn)、加工、交通運輸以及以畜牧業(yè)服務(wù)為中心的第三產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)展，預(yù)計至少可提供 100個就業(yè)崗位，為更多的剩余勞動力增加就業(yè)渠道和增收渠道，加快項目區(qū)建設(shè)小康社會的步伐。 有利于畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 目前項目區(qū)肉羊繁育、育肥、屠宰加工有了一定基礎(chǔ)，通過項目建設(shè)，進(jìn)一步強化肉羊養(yǎng)殖對產(chǎn)業(yè)的拉動作用，著力培養(yǎng)和壯大以良種繁育、飼料生產(chǎn)、疫病防治、肉羊標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)育肥、屠宰加工、羊肉及養(yǎng)羊業(yè)副產(chǎn)品的深加工為一體的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈 38 條。通過項目盈利能力靜態(tài)和動態(tài)計算分析、財務(wù)敏感性分析，經(jīng)濟(jì)效益較好，有抗風(fēng)險能力，該項目在財務(wù)上是可行的。 投資回收期 經(jīng)過計算，該項目的投資回收期為 年（含 2年建設(shè)期），低于國家規(guī)定的該行業(yè)投資回收期為 10 年的標(biāo)準(zhǔn)，表明項目能夠按期收回投資?？梢允杖?5000 只 15元 =萬元。 共計 銷售收入估算 肉羊養(yǎng)殖 基礎(chǔ)母羊產(chǎn)毛銷售：年 20xx0 只 3 公斤 /只 =60000 公斤。 共計 肉牛養(yǎng)殖： 購置育肥牛成本 2500 頭 3000 元 /頭 =750萬元；飼養(yǎng)成本：每頭肉牛每天需投資合計 元，總計育肥期投資 1170 元。 35