【正文】 策劃過程 S10 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 S11 標(biāo)識(shí)和可追溯性 S12 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) XXXX XXX XXXXXXXXX 限公司 文件編號(hào) QM01 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 7/53 項(xiàng)目 C1 C2 C3 C4 C5 市場(chǎng)需求的確定 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā) 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 產(chǎn)品防護(hù) 交付后的活動(dòng) S13 產(chǎn)品和服務(wù)放行 S14 不合格產(chǎn)品和服務(wù) 管理過程 M1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 。 ? 公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程（（ COP）、支持過程（ SP）、管理過程（ MP）。 過程改進(jìn)有效率 100% 輸出 過程責(zé)任者：總經(jīng)理 過程相關(guān)責(zé)任：各部門。組織應(yīng)： a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用 。 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn) ： 管理體系方向不明確。 組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方： a) 直接顧客 b) 最終使用者 c) 供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他 d) 立法機(jī)構(gòu) e) 其他 注：應(yīng)對(duì)當(dāng)前的和預(yù)期的未來需求可導(dǎo)致改進(jìn)和變革機(jī)會(huì)的識(shí)別。 輸入 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)； 復(fù)印機(jī)； 檔案柜； 會(huì)議室； 公告欄。 注 2：內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價(jià)值觀和文化。 ? 公司地址 : X ? 電話 : X ? 傳真 : X ? 網(wǎng)址 :X ? Email:X 組織應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與組織的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。 2020年， XX服務(wù)全面升級(jí)，秉承了“努力，讓您滿意”的星級(jí)服務(wù)理念，通過 KDS（廚房設(shè)計(jì)支持）服務(wù)，使 XX的服務(wù)貫穿購買、安裝、使用、產(chǎn)品、保養(yǎng)的全過程。 在 2020年 6月， XX的多項(xiàng)顛覆性創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品隆重地在順德哥頓酒店發(fā)布：圣火灶系列燃?xì)庠?、靚麗系列吸油煙機(jī)、潔麗系列消毒柜等 XX的專利產(chǎn)品在行業(yè)得到了廣泛的關(guān)注和認(rèn)同。 公司于上世紀(jì) 90年代初開始從事于廚房電器的研發(fā)和生產(chǎn)，在行業(yè)積累了良好的個(gè)人和企業(yè)口碑。 公司簡(jiǎn)介 XXXX坐落在珠三角經(jīng)濟(jì)圈中山市黃圃鎮(zhèn)境內(nèi)，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的現(xiàn)代化企業(yè)。 XXXX XXX XXXXXXXXX 限公司 文件編號(hào) QM01 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 1/53 X X X X X X X X 有 限 公 司 質(zhì)量管理總則 （依據(jù) ISO9001:2020） 文件編號(hào)： QM01 版 本 ： A/0 編 制 ： 審 核 ： 批 準(zhǔn) ： 分發(fā)號(hào) ： 持有部門： 控制狀態(tài)： 發(fā)布日期： 2020 年 01 月 01 日 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 01 日 XXXX XXX XXXXXXXXX 限公司 文件編號(hào) QM01 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 2/53 文 件 修 訂 頁 序號(hào) 版本 修訂日期 條款 修訂內(nèi)容 修訂者 1 A/O 全文 新制定 編寫： 審核： 核準(zhǔn)： XXXX XXX XXXXXXXXX 限公司 文件編號(hào) QM01 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 3/53 0 目 錄 1 范圍 2 規(guī)范性引用文件 3 術(shù)語和定義 4 組織的背景 理解組 織及其背景 理解相關(guān)方的需求和期望 質(zhì)量管理體系范圍的確定 質(zhì)量管理體系 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 質(zhì)量方針 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限 6 策劃 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 變更的策劃 7 支持 資源 能力 意識(shí) 溝通 形成文件的信息 8 運(yùn)行 運(yùn)行的策劃和控制 市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通 運(yùn)行策劃過程 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 產(chǎn)品和服務(wù) 開發(fā) 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供 產(chǎn)品和服務(wù)放行 不合格產(chǎn)品和服務(wù) 9 績(jī)效評(píng)價(jià) 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 內(nèi)部審核 管理評(píng)審 10 持續(xù)改進(jìn) 不符合和糾正措施 改進(jìn) XXXX XXX XXXXXXXXX 限公司 文件編號(hào) QM01 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 4/53 知識(shí) 能力 意識(shí) 由誰來做？ 檢驗(yàn) 監(jiān)視 確認(rèn) 績(jī)效指標(biāo)？ 用何資源？ 如何去做？ 準(zhǔn)則 方法 測(cè)量 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 1 范圍 企業(yè)依據(jù) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，運(yùn)用過程方法及各過程的輸入、輸出、管理職責(zé)、工作要求、績(jī)效考核，并使其文件化。 4 組織的背景環(huán)境 理解組織及其背景環(huán)境 理解組織及其背景環(huán)境 — 流程分析圖 企業(yè)外部宗旨：為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和售后服務(wù)； 企業(yè)內(nèi)部宗旨：為員工提供家庭一樣的安穩(wěn)舒適的工作條件； 企業(yè)戰(zhàn)略方向： 豐富 自我，發(fā)展企業(yè)，貢獻(xiàn)社會(huì) 。 在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上， XXXXX列產(chǎn)品的成功上市，更是贏得廣大客商及用戶的信賴與好評(píng)。正像國(guó)際諸多頂尖企業(yè)那樣，驅(qū)動(dòng) XX不斷向前的，便是日益創(chuàng)新的領(lǐng)先科技。逐漸完善的銷售渠道，是 XX領(lǐng)先市場(chǎng)的信心來源，依托渠道而建立的完善的服務(wù)體系，是 XX的堅(jiān)實(shí)后盾。未來， XX衛(wèi)廚電器將繼續(xù)致力于通過不斷地開發(fā)健康、環(huán)保、節(jié)能、安全、方便的廚房電器產(chǎn)品，不斷為人類提供更新更好的廚房家居文化與生活方式，讓千萬家庭享受更加幸福的生活，讓“顧客”家的感覺更好。 注 1：外部的環(huán)境，可以考 慮法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面，不管是國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)或本地。 信息及時(shí)更新率 100% 輸出 過程責(zé)任者：總經(jīng)理 過程相關(guān)責(zé)任：各部門。 過程方法 過程方法 — 流程分析圖 組織應(yīng)確定： a) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方 b) 相關(guān)方的要求 組織應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和 顧客滿意度的需求和期望。 識(shí)別出來的改進(jìn)和變革機(jī)會(huì)。 生產(chǎn)設(shè)備 市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通管理工作流程 過程方法 組織應(yīng)將過程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。 崗位職責(zé) 表①主要過程識(shí)別； 表②過程與過程之間的相互關(guān)系； 表③職能分配與過程關(guān)系表； 績(jī)效評(píng)價(jià)； 圖①顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式； 崗位職責(zé)； 績(jī)效指標(biāo)； 運(yùn)行策劃和控制； 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn) ： 管理體系方向不明確。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。 ? 管理過程 ：用來衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及更改等過程。 M4 數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià) 。 M8 改進(jìn) 注：管理過程與所有過程相關(guān) 表③職能分配與過程關(guān)系表 章節(jié) 條款（ ISO9001： 2020） 過程 總經(jīng)理 品質(zhì)部 技術(shù)部 銷售部 生產(chǎn)部 辦公室 采購部 財(cái)務(wù)部 4 組織的背景 理解組織及其背景 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 理解相關(guān)方的需求和期望 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量管理體系范圍的確定 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量管理體系 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 總則 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 過程方法 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量方針 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 策劃 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 M1 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 M2 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 變更的策劃 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7 支持 資源 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 總則 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 基礎(chǔ)設(shè)施 S1 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 過程環(huán)境 S2 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 S3 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 知識(shí) S4 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 能力 S5 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 意識(shí) S6 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 溝通 S7 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 形成文件的信息 S8 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 總則 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 編制和更新 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 文件控制 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 8 運(yùn)行 運(yùn)行的策劃和控制 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 XXXX XXX XXXXXXXXX 限公司 文件編號(hào) QM01 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 8/53 市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通 C1 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 總則 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 顧客溝通 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 運(yùn)行策劃過程 S9 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 S10 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 總則 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 外部供方的控制類型和程度 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 提供外部供方的文件信息 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 產(chǎn)品和 服務(wù)開發(fā) C2 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 開發(fā)過程 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 開發(fā)控制 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 開發(fā)的轉(zhuǎn)化 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 C3 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 標(biāo)識(shí)和可追溯性 S11 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) S12 〇 〇 〇 ● 〇