aar_0815_成品倉儲管理準則-全文預覽
【正文】 （三）若“成品交運單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運費亦應暫緩支付。 3．其他用途章（如公文專用章）充當“收貨章”。 2．已交運：經(jīng)辦人員應立即至交運的碼頭或貨柜場辦理 “裝箱單”等報關(guān)文件的更正，并立即開立“交運更正單”，其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理。作廢的“成品交運單”第一聯(lián)留倉運科，其余各聯(lián) 依序裝訂成冊送會計核對存檔，另開錯誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。 （三）外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務部門收存，存根聯(lián)與 開剩的發(fā)票則于下個月二日前匯總送會計部門。 第十三條 客戶自 運 （一）客戶需要自運時，物料管理科應先聯(lián)絡業(yè)務部門確認。 第十二條 內(nèi)銷及直接外銷的成品交運 （一）成品交運時，物料管理科應依“訂制（貨）通知單”開立“成品交運單”，由業(yè)務部門開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄幸免客戶，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月二日前匯總送會計部門。 （七）“成品交運單”填立后，須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運單”編號及數(shù)量等以了解交運情況，若已交畢結(jié)案則依流水號順序整理歸檔。 （四）訂制品（計劃品）在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”的，物料管理科若因庫位問題需提前交運時，應先聯(lián)絡業(yè)務人員轉(zhuǎn)告客戶同意，且收到業(yè)務部門的出貨通知后始得提前交運，若系緊急出貨時，應由業(yè)務部主 管通知物料管理科主管先予交運，再補辦出貨通知手續(xù)。 第十條 發(fā)貨注意事項 （一）物料管理科接到“訂貨通知單”時，經(jīng)辦人員應依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號順序列檔，內(nèi)容不明確應即時反映給業(yè)務部門確認。 第八條 收貨注意事項 物料管理科應就繳庫內(nèi)容與成品繳庫單的內(nèi)容確實核對，如發(fā)現(xiàn)繳庫原因代號、品名、規(guī) 格、產(chǎn)品繳號數(shù)量、包裝或嘜頭等不符時，應即時通知繳庫部門更更多管理資料下載請登錄： 正。 第六條 庫位管理 （一）物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應掌握各庫位，各產(chǎn)品規(guī)格的進出動態(tài)，并依先進先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。 3．通道類別，依 A、 B、 C順序編訂。 4．將各項成品依品名、規(guī)格、批號劃定庫位，標明于“庫位配置圖”上，并隨時顯示庫存動態(tài)。 □庫位規(guī)劃 第三條 庫位規(guī)劃與配置 （一）物料管理科應依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以庫利位空間有效利用。 第二條 范圍 有關(guān)成品倉儲管理作業(yè)包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲管理等事務，依本準則的規(guī)定辦理。 3．收發(fā)頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位。 2．庫位流水編號。 （三）物料管理科依庫位配置情況繪制“庫位標示圖”懸掛于倉庫明顯處。 （二）繳庫部門按當日的“進倉明細表”匯總開立
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