aar_0815_成品倉儲(chǔ)管理準(zhǔn)則-全文預(yù)覽
【正文】 （三）若“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運(yùn)費(fèi)亦應(yīng)暫緩支付。 3．其他用途章（如公文專用章）充當(dāng)“收貨章”。 2．已交運(yùn)：經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運(yùn)的碼頭或貨柜場辦理 “裝箱單”等報(bào)關(guān)文件的更正，并立即開立“交運(yùn)更正單”，其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理。作廢的“成品交運(yùn)單”第一聯(lián)留倉運(yùn)科，其余各聯(lián) 依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)核對(duì)存檔，另開錯(cuò)誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。 （三）外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門收存，存根聯(lián)與 開剩的發(fā)票則于下個(gè)月二日前匯總送會(huì)計(jì)部門。 第十三條 客戶自 運(yùn) （一）客戶需要自運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。 第十二條 內(nèi)銷及直接外銷的成品交運(yùn) （一）成品交運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)依“訂制（貨）通知單”開立“成品交運(yùn)單”，由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對(duì)無誤后寄幸免客戶，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月二日前匯總送會(huì)計(jì)部門。 （七）“成品交運(yùn)單”填立后，須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運(yùn)單”編號(hào)及數(shù)量等以了解交運(yùn)情況，若已交畢結(jié)案則依流水號(hào)順序整理歸檔。 （四）訂制品（計(jì)劃品）在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運(yùn)”的，物料管理科若因庫位問題需提前交運(yùn)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)告客戶同意，且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運(yùn)，若系緊急出貨時(shí)，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主 管通知物料管理科主管先予交運(yùn)，再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。 第十條 發(fā)貨注意事項(xiàng) （一）物料管理科接到“訂貨通知單”時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號(hào)順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)反映給業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。 第八條 收貨注意事項(xiàng) 物料管理科應(yīng)就繳庫內(nèi)容與成品繳庫單的內(nèi)容確實(shí)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)繳庫原因代號(hào)、品名、規(guī) 格、產(chǎn)品繳號(hào)數(shù)量、包裝或嘜頭等不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知繳庫部門更更多管理資料下載請(qǐng)登錄： 正。 第六條 庫位管理 （一）物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫位，各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動(dòng)態(tài)，并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。 3．通道類別，依 A、 B、 C順序編訂。 4．將各項(xiàng)成品依品名、規(guī)格、批號(hào)劃定庫位，標(biāo)明于“庫位配置圖”上，并隨時(shí)顯示庫存動(dòng)態(tài)。 □庫位規(guī)劃 第三條 庫位規(guī)劃與配置 （一）物料管理科應(yīng)依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以庫利位空間有效利用。 第二條 范圍 有關(guān)成品倉儲(chǔ)管理作業(yè)包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲(chǔ)管理等事務(wù)，依本準(zhǔn)則的規(guī)定辦理。 3．收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫位。 2．庫位流水編號(hào)。 （三）物料管理科依庫位配置情況繪制“庫位標(biāo)示圖”懸掛于倉庫明顯處。 （二）繳庫部門按當(dāng)日的“進(jìn)倉明細(xì)表”匯總開立
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1