【正文】 星期一沒有對帳的扣 2分，扣完為止。 評分依據(jù)： 發(fā)生調(diào)價（調(diào)增銷價）或沖價（調(diào)減銷價）的同時開出退貨單和調(diào)拔單，分別在摘要欄上寫明：“調(diào)價或沖價某月某日調(diào)撥單號 XXXX”（即金額數(shù)量全部沖減）和“調(diào)價或沖價某月某日調(diào)撥單號 XXXX”（即調(diào)整正確的金額、數(shù)量不變），做到全部無誤得滿分?？偡?0 分；考核評分 分。發(fā)現(xiàn)一單沒做好扣 2 分 ,扣完為止 ,并視情節(jié)輕重追究其經(jīng)濟責任。 評分依據(jù)： 八、內(nèi)勤開票記帳員考核細則 每天憑出庫單開出調(diào)撥單或退貨單并登記臺帳，確保內(nèi)容完整、數(shù)量準確，得滿分?？偡?2分；考核評分 分。發(fā)現(xiàn)沒做好的不得分，扣完為止。 評分依據(jù)： 認真分析銷售結(jié)構(gòu)并結(jié)合原輔材料庫存情況，及時采購原輔材料，確保正常生產(chǎn)，得滿分?？偡?7分；考核評分 分。發(fā)現(xiàn)一次沒有計劃的扣2分，扣完為止。 評分依據(jù)： 運價有規(guī)范管理規(guī)定即依路途遠近計算每箱或件的運價得滿分。總分 12分；考核評分 分。發(fā)現(xiàn)遲報一次扣 1分或沒有分析的每次扣 2分，扣完為止。 評分依據(jù)： 七、內(nèi)勤主管考核細則 每旬上報銷售結(jié)構(gòu)和應收帳款余額表給業(yè)務經(jīng)理、財務經(jīng)理、正付總經(jīng)理，得滿分。總分 2分；考核評分 分。發(fā)現(xiàn)其中差錯一處扣 1分，扣完為止。 評分依據(jù)： 1認真掌握現(xiàn)金庫存限額，超過公司核準的庫存額時，必須及時到銀行解款，做到了得滿分?？偡?3分；考核評分 分。發(fā)現(xiàn)泄漏一次扣 1分，扣完為止。 評分依據(jù)： 1每次收到款后有通知內(nèi)勤人員登記臺帳，做到客戶、單位及收款金額無誤得滿分?？偡?4分；考核評分 分。發(fā)現(xiàn)一處沒做好扣 2分，扣完為止。 評分依據(jù)： 資金帳戶的開設、變更、取消都有財務經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批的得滿分。總分 5分，考核評分 分。發(fā)現(xiàn)一處沒做到扣 1 分，扣完為止。 評分依據(jù)： 不出現(xiàn)重復借支，并在“歸還日期”內(nèi)歸還的，得滿分?？偡?8分；考核評分 分?？荚嚨梅置拷?5分扣考核分 1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。 評分依據(jù)： 1沒有違法違紀的得滿分?？偡?5分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 1每天登記 外購商品入庫明細帳即做好帳務處理，得滿分。發(fā)現(xiàn)跨月入帳一處的扣 2分，扣完為止，總分 5分，考核評分 分。 評分依據(jù)： 入庫單、收料單、領(lǐng)料單、出庫單、轉(zhuǎn)倉單及調(diào)拔單沒有發(fā)現(xiàn)涂改的得滿分?？偡?4分，考核評分 分。發(fā)現(xiàn)一次沒確認的扣 1分，扣完為止。 評分依據(jù)： 對每月盤點發(fā)現(xiàn)帳實不符有查明結(jié)果的，在次月 6號前有按程序經(jīng)財務經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批后調(diào)帳，并確保每月帳實相符的得滿分?？偡?8分，考核評分 分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣 2分，扣完為止。 評分依據(jù)： 1制度考試達 95分者得滿分?？偡?5分；考核評分 分。發(fā)現(xiàn)被動配合工作的每次扣 1分，扣完為止。 評分依據(jù)： 出報表前，確保財務帳與業(yè)務臺帳的應收帳款、銷售結(jié)構(gòu)收入完全相符的得滿分?？偡?8分，考核評分 分。發(fā)現(xiàn)沒有辦理的不得分。 評分依據(jù)： 對往來存在的問題能夠及時處理或有書面報告的得滿分?？偡?10分；考核評分 分。發(fā)現(xiàn)沒有每天帳務處理的每次扣 2分，扣完為止。 評分依據(jù)： 1制度考試達 95分者得滿分。總分 10分；考核評分 分。發(fā)現(xiàn)沒有制度或沒有提出建立制度意見的不得分。 評分依據(jù)： 對審計存在的問題能夠在一個月內(nèi)跟蹤落實或有書面的跟蹤報告得滿分?？偡?4分；考核評分 分。發(fā)現(xiàn)資料不全少一份扣 1分或零散管理的扣 2分，扣完為止。 評分依據(jù)： 每次對公司的促銷活動計劃進行評估，對促銷結(jié)果進行評價，做得好的得滿分。總分 10 分；考核評分 分。發(fā)現(xiàn)一月沒有審計或逃避問題的每項扣 3分，扣完為止。 評分依據(jù)： 1制度考試達 95分者得滿分?？偡?4分；考核評分 分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣 1分，扣完為止。 評分依據(jù)： 1至少一季度有與供應商對帳并形成書面確認以及將對帳確認單規(guī)范裝訂存檔的得滿分?？偡?4分；考核評分 分。發(fā)現(xiàn)沒有每天帳務處理的每次扣 1 分，扣完為止。 評分依據(jù)： 所有的原始單據(jù)必須財務手續(xù)齊全，做到了得滿分。 總分 6分，考核評分 分。發(fā)現(xiàn)一月沒有盤點的扣 2分，扣完為止。 評分依據(jù)： 報表、總帳、明細帳三相符得滿分?？偡?9分；考核評分 分。發(fā)現(xiàn)錯誤 一處扣 1分，扣完為止。 評分依據(jù)： 1沒有違法違紀的得滿分?？偡?6分；考核評分 分。發(fā)現(xiàn)一次沒有回復的扣2分，扣完為止。 評分依據(jù)： 1每月 10號有提出付款計劃報總經(jīng)理審批的得滿分。總分 4分；考核評分 分。對經(jīng)營部或辦事處的報表內(nèi)容出現(xiàn)差錯而沒有發(fā)現(xiàn)的每次扣 1分，扣完為止。 評分依據(jù)： 沒有越權(quán)通知調(diào)帳的得滿分?？偡?4分；考核評分 分。發(fā)現(xiàn)失誤一處扣 1分，扣完為止。 評分依據(jù)： 能夠及時、準確地轉(zhuǎn)達集團財務部及公司的有關(guān)指示與精神給公司主辦會計及各經(jīng)營部主辦會計的，得滿分?？偡?10分；考核評分 分。發(fā)現(xiàn)沒有制度的不得分或制度老化、不健全的每處扣 3分，扣完為止。 財務人員崗位職責考核報告 一、財務經(jīng)理考核細則 依公司經(jīng)營管理的需要，合理、及時提出財務機構(gòu)設置得滿分。 評分依據(jù)： 建立健全的機構(gòu)組織制度及各項規(guī)章制度得滿分。發(fā)現(xiàn)崗位職責含糊不明的每處扣 2分，扣完為止。總分 8分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 每月認真細致審核多項經(jīng)濟業(yè)務，敢于抵制不合理的費用開支，確保財務手續(xù)齊全得滿分。每月沒有分析報告的扣 1分，扣完為止?？偡?4分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 對經(jīng)營部或辦事處財務報表體系及業(yè)務進行規(guī)范指導與管理的得滿分。沒有及時發(fā)現(xiàn)問題或不敢于反饋問題的發(fā)現(xiàn)一次扣 2分，扣完為止。總分 5分 ；考核評分 分。 評分依據(jù)： 1對屬下人員提出的各項書面報告能夠及時一一作出回復得滿分。發(fā)現(xiàn)被動或沒有處理意見方案每次扣2分，扣完為止。總分 2分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 二、主辦會計考核細則 負責審核往來帳務，確保往來帳務的客戶金額、數(shù)量都正確的得滿分。發(fā)現(xiàn)一個錯誤的扣 2分，扣完為止?？偡?6分，考核評分 分。 評分依據(jù)： 每月組織材料會計、倉庫盤點，確保每月帳帳相符、帳實相符得滿分。發(fā)現(xiàn)錯誤一處扣 2分，扣完為止?？偡?8分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 每天進行帳務處理的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒做到的扣 1分，扣完為止。總分 3分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 1出報表前，確保財務帳與業(yè)務臺帳的應收帳款、銷售結(jié)構(gòu)收入完全相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒有及時打印或造成資料丟失或保管不當使帳簿丟失的每項扣 2分，扣完為止?？偡?2分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 三、審計員考核細則 每月對公司帳務進行審計并能針對問題提出處理意見的得滿分。沒有及時發(fā)現(xiàn)問題或不敢于反饋問題的發(fā)現(xiàn)一 次扣 3 分，扣完為止?？偡?15分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 有關(guān)促銷、讓利及其評估、評價的資料進行規(guī)范管理，并裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)已經(jīng)其審核的促銷、讓利費沒有合同、合約的少一份扣 2分，造成損失的反扣 2分，并追究其經(jīng)濟責任?？偡?3分；考核評分 分。 評分依據(jù)： 審計制度健全規(guī)范得滿分。發(fā)現(xiàn)少一張調(diào)撥單驗收回單聯(lián)或少一張與客戶對帳確認表（一