【正文】 。 所用化學(xué)藥品試劑無(wú)異常現(xiàn)象。 需填寫(xiě) 銷(xiāo)毀 單 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后方能進(jìn)行銷(xiāo)毀。 后 由 主任 、班長(zhǎng) 、體系管理員 對(duì)各種記錄進(jìn)行全面清理歸檔，并編制一份《質(zhì)量記錄歸檔清單》。 ,但舊的記錄要保證無(wú)破損、無(wú)缺頁(yè)，表面清潔整齊。 、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整 。 《交接班記錄》 及《化驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》 。 負(fù)責(zé)對(duì)記錄的 填寫(xiě)進(jìn)行檢查 、 考核工作。相 關(guān) 文 件 ： 無(wú) 收 集車(chē) 間 檢 查發(fā) 放 各 種 記 錄 本保 存填 寫(xiě)整 理結(jié) 束記 錄 管 理 流 程123朔州中糧糖業(yè)有限公司 23 1 目的： 統(tǒng)一填寫(xiě)內(nèi)容、 符合質(zhì)量記錄管理要求， 達(dá)到分析預(yù)測(cè)趨勢(shì)和實(shí)現(xiàn)可追溯性的目的。 5 相關(guān)文件：《質(zhì)檢辦儀器儀表校驗(yàn)規(guī)程》 朔州中糧糖業(yè)有限公司 22 質(zhì)量 記錄管理 開(kāi) 始內(nèi) 控 目 標(biāo) ：* 對(duì) 記 錄 進(jìn) 行 管 理 和 控 制 。 檢測(cè)儀器應(yīng)按規(guī)定期限和實(shí)際狀況到指定廠家檢修、校正。 凡對(duì)檢測(cè)儀器設(shè)備借用的必須辦理借用手續(xù)， 用畢歸還。 采購(gòu)的檢測(cè)儀器設(shè)備進(jìn)貨時(shí)必須嚴(yán)格質(zhì)量驗(yàn)收，并認(rèn)真清點(diǎn)產(chǎn)品、質(zhì)量說(shuō)明 資料、保修單及計(jì)量校測(cè)證明，凡不符合要求的堅(jiān)決不予驗(yàn)收。 公司質(zhì)檢辦計(jì)量 員 有權(quán)對(duì)各車(chē)間、部門(mén)所屬計(jì)量設(shè)備定期檢定，包括自檢計(jì)量設(shè)備的校驗(yàn)及外送計(jì)量設(shè)備的強(qiáng)制檢定（各車(chē)間、部門(mén)計(jì)量設(shè)備操作人員需配合操作 ）。 計(jì)量設(shè)備操作人員必須嚴(yán)格按計(jì)量設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)有關(guān)日常維護(hù)要求，對(duì)計(jì)量設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)。 3 職責(zé) ：公司質(zhì)檢辦 計(jì)量員 負(fù)責(zé)對(duì)公司各車(chē)間、部門(mén)所屬計(jì)量設(shè)備的使用、維護(hù)及運(yùn)行情況進(jìn)行管理和考核。 考核 培訓(xùn)成績(jī)第一名獎(jiǎng)勵(lì) 10 分；第二名獎(jiǎng)勵(lì) 8 分；第三名 獎(jiǎng)勵(lì) 5 分。 班 長(zhǎng) 、代班長(zhǎng) 負(fù)責(zé) 對(duì) 化驗(yàn)室 新上崗、轉(zhuǎn)崗員工及季節(jié)工的 三級(jí) 培訓(xùn)工作并做好記錄。 3 職責(zé)： 主任負(fù)責(zé) 對(duì)部門(mén)內(nèi)部 培訓(xùn) 工作的 總體管理。 會(huì)議期間遵守紀(jì)律，關(guān)閉手機(jī)或設(shè)置為振動(dòng)狀態(tài) 。 質(zhì)檢辦全 體員工 程序 部門(mén)例會(huì)由部門(mén)主任主持召開(kāi)。 對(duì)所屬區(qū)內(nèi)外衛(wèi)生、工作臺(tái)不清潔、器皿擺放不整齊一次扣 5－ 10元。 不按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)一次 扣 5－ 10 元。 屬區(qū)內(nèi)外衛(wèi)生、工作臺(tái)不清潔、器皿擺放不整齊一次扣 5－ 10 元。 、不報(bào)告一次扣 5－ 10 元。 不按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)一次扣 5－ 10 元。 使用精密儀器和器皿不及時(shí)清潔干凈，發(fā)現(xiàn)一次扣 2－ 10 元。 對(duì)臨時(shí)樣未及時(shí)化驗(yàn)一次扣 5－ 10元。 檢驗(yàn)小票漏檢或錯(cuò)報(bào)一項(xiàng)扣 5－ 10元。 4 、 對(duì)半成品化驗(yàn)員的考核 必須遵守公司和質(zhì)檢辦的各項(xiàng)規(guī)章制度，如違反按公司相關(guān)條例處罰。 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)一次扣 5－ 10元。 對(duì)異常數(shù)據(jù)不復(fù)查、不報(bào)告發(fā)現(xiàn)一次扣 5－ 20 元。 取假樣、報(bào)假數(shù)據(jù)、漏取樣、漏檢樣、弄虛作假一次 10－ 50 元。 未及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時(shí)性任務(wù)一次扣 5－ 10元。 考核不認(rèn)真負(fù)責(zé)一次扣 5－ 10 元。 對(duì)計(jì)量工作管理不善出現(xiàn)一次扣 5－ 10 元。 對(duì)計(jì)量員的考核 未及時(shí)編制計(jì)量周期檢定計(jì)劃一次扣 5－ 10 元。 朔州中糧糖業(yè)有限公司 14 內(nèi)部 考核 目 的 ：為加強(qiáng)質(zhì)檢辦的內(nèi)部管理，使質(zhì)檢辦人員職責(zé)明確，做到層層負(fù)責(zé)，層層考核，人人肩上有指標(biāo)。 、講究衛(wèi)生、保持化驗(yàn)室環(huán)境整 潔，做好交接班工作。 取回樣品后及時(shí)化驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果判定合格與否后及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告單，經(jīng)代班長(zhǎng)審核確認(rèn)后將檢驗(yàn)報(bào)告單 及時(shí) 交包裝 代班長(zhǎng)及庫(kù)管員。 其它 臨時(shí) 性的 工作 安排 。 ，及時(shí)報(bào)告。 色值 組 部分 化驗(yàn) 樣品的取樣工作 。 。 要 規(guī)范，不能任意撕毀、涂改。 。 ，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 。 樣品要及時(shí)化驗(yàn)。 其它 臨時(shí) 性的 工作 安排 。 、 留樣 、封存、標(biāo)識(shí) 等 工作 分離 約 20 分鐘后 及時(shí) 地 取有代表性的樣品進(jìn)行 檢驗(yàn)， 做好原始記錄，要求字跡清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確并保管好，不準(zhǔn)涂改亂畫(huà) 檢驗(yàn)報(bào)告 單并 及時(shí) 將報(bào)告單 在包裝前 送 交現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員 。 并與庫(kù)管員核對(duì)無(wú)誤 后報(bào)計(jì)量管理員 。 常監(jiān)督 、 檢查包裝袋 上的標(biāo)簽 、 標(biāo)識(shí)是否清 晰 并確保準(zhǔn)確無(wú)誤。 接到成品檢驗(yàn)員送交的 每罐 檢驗(yàn)報(bào)告單后，及時(shí)轉(zhuǎn)交包裝代班長(zhǎng)及庫(kù)房 保 管 按 相應(yīng)的 等級(jí)入庫(kù)， 并 及時(shí) 通知包裝 代班長(zhǎng) 更換打碼機(jī)罐號(hào)。 主任 、班長(zhǎng)安排的 其它 臨時(shí) 性工作。 本班人員、儀器、設(shè)施、環(huán)境的安全與衛(wèi)生并做好交接班記錄。 對(duì) 本班各化驗(yàn)崗位出具的一切化驗(yàn)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)， 對(duì) 各崗位出現(xiàn)的異常數(shù)據(jù)經(jīng)重新核準(zhǔn)后上報(bào) 班 長(zhǎng)。 所使用的儀器、藥品要妥善保管，做到安全無(wú)誤， 并保持 工作區(qū)的清潔、整齊。 特化員 完成 所有的特化項(xiàng)目以及對(duì)各崗位化驗(yàn)員的抽查、比對(duì) 以及對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品的雙人雙鎖工作 。 完成每旬不少于兩人全部項(xiàng)目的抽查、比對(duì)工作并做好記錄。 負(fù)責(zé)每旬一次菜絲、滲出汁、稀汁、糖漿等在制品還原糖的測(cè)定。 質(zhì)檢辦 特化 員 崗位 直接上級(jí)： 班長(zhǎng) 1 職責(zé)： 協(xié)助車(chē)間進(jìn)行 工藝查定以及物料盤(pán)點(diǎn) 等 工作。 負(fù)責(zé)提出備品、備件的需求計(jì)劃及材料計(jì)劃。 負(fù)責(zé)儀表的維護(hù)和維修，全廠的儀表檢測(cè)、調(diào)節(jié)；注油、排污、檢驗(yàn)、維護(hù)工作，對(duì)故障儀表維修、調(diào)校并投運(yùn)。 負(fù)責(zé)質(zhì)檢辦對(duì)相關(guān)部門(mén)工作檢查結(jié)果的公布及反饋。 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量考核體系的各項(xiàng)管理制度。 。 負(fù)責(zé) 按流程對(duì) 公司各類(lèi) 管理 體系文件的發(fā)放、登記、收回、銷(xiāo)毀、作廢、歸檔、保存等管理工作。 完成計(jì)量數(shù)據(jù)的匯總與上報(bào)工作 。 統(tǒng)一管理計(jì)量器具，合理地確定計(jì)量器具的檢定，校驗(yàn)周期，保證計(jì)量值傳遞的準(zhǔn)確、可靠。 朔州中糧糖業(yè)有限公司 7 負(fù)責(zé)化驗(yàn)室內(nèi)部所用文件的修訂、管理、實(shí)施等工作。 、儀器設(shè)備 的上報(bào)、領(lǐng)用、管 理 等工作。搞好班組中的文明衛(wèi)生，做好文明生產(chǎn)，設(shè)備清潔，完成車(chē)間交給的其它任務(wù)。負(fù)責(zé)儀表檢修工作，有權(quán)對(duì)有關(guān)班組人員發(fā)布命令。 儀表 大組長(zhǎng) 崗 位： 直接上級(jí)： 質(zhì) 檢辦主任 1 職責(zé)： 負(fù)責(zé)儀表班組的全面工作，努力學(xué)習(xí)技術(shù)，加強(qiáng)本班組的生產(chǎn)管理，保證電氣設(shè)備或儀表的正常運(yùn)行，全面完成車(chē)間交給的各項(xiàng)任務(wù)。 負(fù)責(zé)協(xié)助本部門(mén)管理檢查。 負(fù)責(zé)本部門(mén)安全生產(chǎn)工作。 負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)投訴的管理。 負(fù)責(zé)組織公司及本部門(mén)管理體系三級(jí)文件的編寫(xiě)及審核，并組織實(shí)施。 在職能管理方面服從各職能部門(mén)的管理。 有權(quán)對(duì)產(chǎn)品批次進(jìn)行 管理， 有權(quán)對(duì)不合格品的處置情況進(jìn)行驗(yàn)證。 負(fù)責(zé)編制、組織實(shí)施計(jì)量管理制度文件，并執(zhí)行文件中 與本部門(mén) 相關(guān)的 計(jì)量管理職責(zé)。 負(fù)責(zé) 對(duì) 公司產(chǎn)品及包裝材料 、 輔料的防護(hù)及標(biāo)識(shí)的檢查、驗(yàn)證工作。 負(fù)責(zé)公司進(jìn)廠原料、包裝材料、輔料和產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)工作，并提供相關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。 負(fù)責(zé)公司計(jì)量管理 以及計(jì)量器具的 校驗(yàn)、使用和維護(hù)保養(yǎng)工作。 質(zhì)檢辦 全體員工 要 積極配合、協(xié)助 完成。 質(zhì)檢辦 下設(shè)四 個(gè)化驗(yàn)室：制糖化驗(yàn)室、特化室、干粕化驗(yàn)室、動(dòng)力 化驗(yàn)室 （業(yè)務(wù)上進(jìn)行指導(dǎo)、 管理） 。 （ 白砂糖、綿白糖）亞硝酸鹽 （ ≤ 2mg/Kg） 合格率 90%以上； 質(zhì)檢辦主任、成品糖檢驗(yàn)員及特化員督導(dǎo) 、檢測(cè) 制糖、原料 車(chē)間的生產(chǎn)過(guò)程 ， 以確保此目標(biāo)的完成。 、檢測(cè)設(shè)備的周期檢定率 100％； 由質(zhì)檢辦專(zhuān)職計(jì)量管理員按 體系文件的 要求 做好 周期檢定 工作 ， 以確保此目標(biāo)的完成。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo)的確定依據(jù) :以 與公司簽定的責(zé)任狀的內(nèi)容為 主要 依據(jù)進(jìn)行確定。 督導(dǎo)、檢查 化驗(yàn)室 整體 質(zhì)量目標(biāo)的 完成 并對(duì)兼職班長(zhǎng)進(jìn)行考核 。 ： 100%。 器具、 檢測(cè)設(shè)備的周期檢定率 100％ 。 （顆粒粕、白砂糖、綿白糖、糖蜜） 的檢驗(yàn)率、合格率 100%。 （ 白砂糖、綿白糖）亞硝酸鹽 （ 2mg/Kg） 合格率 ≥ 90%。 3 職責(zé) ： 主任負(fù)責(zé)組織對(duì) 本 部門(mén) 的 質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行 分解、 評(píng)審 并對(duì) 質(zhì)量管理員、計(jì)量管理員等崗位的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核 。 人員配合工作。 （顆粒粕、白砂糖、綿白糖、糖蜜）的檢驗(yàn)率、合格率 100%； 朔州中糧糖業(yè)有限公司 2 質(zhì)檢辦 主任 按照《質(zhì)量管理制度》以及《糖產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定 的 要求組織 相關(guān)人員進(jìn)行 實(shí)施 ， 以確保此目標(biāo)的完成。 100%，無(wú)重大產(chǎn)品質(zhì)量投訴； 質(zhì)檢辦主任負(fù)責(zé)組織對(duì)客戶(hù)投訴的處理，并 通過(guò)加強(qiáng)質(zhì)量管理工作 確保無(wú)重 大產(chǎn)品質(zhì)量投訴。 質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審時(shí)機(jī)：受到重大 質(zhì)量 投訴；發(fā)生重大 質(zhì)量 事故；生產(chǎn)期結(jié)束； 6 相關(guān)文件 《 質(zhì)檢辦 質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任狀 》 《 產(chǎn)業(yè)部質(zhì)量 管理制度 》 ； 《 品管部質(zhì)量考核辦法 》 7 記錄表格 :(無(wú) ) 朔州中糧糖業(yè)有限公司 3 組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)檢辦 主要負(fù)責(zé)全公司原輔材料的進(jìn)廠檢 驗(yàn) ； 計(jì)量管理 ； 生產(chǎn)車(chē)間的中間制品、 產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn) 以及對(duì)生產(chǎn)辦的產(chǎn)品防護(hù)工作進(jìn)行 監(jiān)督 、考核 。 質(zhì)檢辦主任 低糖組 堿度組 色值組 高糖組 成品糖 成品現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢 成品顆粒粕 特化配藥組 計(jì)量管理員 考核員 質(zhì)檢辦 副 主任 儀表大組長(zhǎng) 質(zhì)量管理員 化驗(yàn)大組長(zhǎng) 儀表組 朔州中糧糖業(yè)有限公司 4 職責(zé)權(quán)限 1 目的 :明確 本 部門(mén) 的工作內(nèi)容 ,有利于順利實(shí)施 2 適用范圍 :適用于 質(zhì)檢辦 3 職責(zé) : 質(zhì)檢辦 主任利用現(xiàn)有資源 ,調(diào)動(dòng)人力、物力實(shí)施 本 部門(mén) 的 職責(zé)、權(quán)限 。 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、食品安全和 QS 體系的管理及認(rèn)證工作。 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核和管理評(píng)審活動(dòng)的組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的報(bào)驗(yàn)及發(fā)運(yùn)前的查驗(yàn)工作。 負(fù)責(zé)各類(lèi)質(zhì)量信息的分析、處理工作，并向相關(guān)部門(mén)提供質(zhì)量信息，做好信息交流和傳遞工作。 有權(quán)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，并按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前的外包裝質(zhì)量情況進(jìn)行查