【正文】 購單中需與供方約定的內(nèi)容用合同的形式傳遞到 對方。 采購部在采購時應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方；采購遵循的基本原 則是貨比三家，確保物美價廉。 每年末采購部應(yīng)根據(jù)當年度供方供貨的情況對重要物資的合格供方進行整理。 對于初選認為可以作為候選供方的廠家，由采購部向該廠家發(fā)出采購信息，請其提供少量樣 品和產(chǎn)品報價。 質(zhì)檢 部負責對采購材料及配套產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗和判定 。 8 相關(guān) 文件清單 原料進廠檢驗記錄表 防疫記錄表 16 *******公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 11 原材料采購制度 1. 目的 對采購過程進行控制，保證采購的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 6 對成品倉庫及貨物裝運時防疫管理的監(jiān)督 檢查倉管員是否定期做好成品倉庫的消毒殺蟲工作，記錄是否完整。裝載成品車輛裝運前必須進行徹底的清潔干燥處理。 運輸 ? 運輸原料和成品的車輛其車廂材質(zhì)和結(jié)構(gòu)應(yīng)不易孳生害蟲，且便于清掃和消毒。 ? 成品倉庫的容量應(yīng)以保證生產(chǎn)正常進行為準則，通常情況下包裝后的產(chǎn)品最多在倉庫內(nèi)儲存一周，以減少再次污染和霉變等現(xiàn)象的出現(xiàn)。 7 e w$ u 成品儲存控制 ? 成品倉庫的位置應(yīng)合適，遠離原料堆放區(qū)，靠近成品包裝區(qū)，應(yīng)盡量減少原料的搬運，縮短原料與外界的接觸時間，避免有害生物的再次污染。 ? 原材料倉庫需有專人負責日常的防疫工作，及時清理無關(guān)的雜物，日常保持干凈整潔。成品包裝區(qū)和成品倉庫的窗應(yīng)配備有紗窗，并保持良好。 對易滋生蟲蠅鼠患的衛(wèi)生死角應(yīng)特別注意，保持清潔，車間內(nèi)衛(wèi)生死角可能包括長期未移動的設(shè)備底部、物料堆放區(qū)、樓梯底部和桌柜辦公設(shè)施周邊等區(qū)域。 每周對廠區(qū)道路、圍墻、倉庫、廁所、辦公區(qū)、原料堆場、綠化帶等區(qū)域?qū)嵤﹪姙?藥劑滅蟲、防鼠防疫、消毒，春夏季病蟲害高發(fā)期，根據(jù)實際情況，必要時要進行多次噴藥，廠檢員對環(huán)境衛(wèi)生防疫效果進行檢查，發(fā)現(xiàn)效果不佳的，要請辦公室立即調(diào)整防疫消毒措施。辦公室每天應(yīng)對廠區(qū)環(huán)境進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)物品亂放的，要及時通知生產(chǎn)單位負責人和保潔員 及時清理。 3. 職責 公司廠檢員負責指導(dǎo)、監(jiān)督落實具體各環(huán)節(jié)的防疫工作，按產(chǎn)品流程分別由采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部和辦公室負責，各部門應(yīng)既分工又共同協(xié)作落實本廠 的防疫制度 廠檢員及時根據(jù)檢驗檢疫部門的規(guī)定及公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的特點修改并完善本制度?？荚嚾藛T總數(shù) 100% 技術(shù)部 月份工藝圖紙準確率 100% 工藝圖紙準確 數(shù)247。 半成品批次 數(shù) 100% 成品批次出廠合格率 100% 成品批次檢驗合格數(shù) 247。調(diào)查項目總數(shù) 100% 部門 目標項目 目標值 統(tǒng)計方式 業(yè)務(wù)部 客戶投訴處理完成率 100% 客戶投訴次數(shù) 247。 泉州市 *****有限公司 總經(jīng)理 日 期 2020 年 08 月 18日 12 *******公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 09 質(zhì)量環(huán)境目標 ，制定質(zhì)量環(huán)境目標和指標 ,對本公司的環(huán)境規(guī)劃進行總體策劃； 3. 總經(jīng)理組織有關(guān)部門負責 人 ,根據(jù)質(zhì)量環(huán)境方針和包括污染預(yù)防承諾的原則，在考慮法律及其他要求，重大環(huán)境因素可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求、相關(guān)方意見基礎(chǔ)上提出質(zhì)量環(huán)境目標和指標，目標要具體，指標要現(xiàn)實可測量 4．各部門有關(guān)負責人制定本部門的環(huán)境目標和指標 5．總經(jīng)理負責批準目標和指標 6．管理評審會議評審目標和指標的實現(xiàn)程度及其是否需要修正。 二、質(zhì)量環(huán)境方針： 保護環(huán)境，提高質(zhì)量；開拓進取，求實創(chuàng)新。 5 組員 保潔員 負責廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境的衛(wèi)生防疫工作 ，定期 對廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境進行 嘞藥殺蟲 除害處理 。 10 *******公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 07 防疫小組成員 內(nèi)部職責 序號 姓名 職位 崗位 崗位職責 1 組長 總經(jīng)理 全面負責公司防疫工作 。 12) 負責本部門環(huán)境緊急準備與響應(yīng)的管理。 8) 負責產(chǎn)量的統(tǒng)計工作。 4) 負責對不合格品的處置。 9 *******公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 十 . 技術(shù)部 1) 負責樣品的 制作和 保管； 2) 負責樣品的確認； 3) 負責 家具 制作技術(shù)保證和支持； 4) 負責整個產(chǎn)品開發(fā)的全過程； 5) 產(chǎn)品設(shè)計應(yīng)考慮產(chǎn)品在其生命周期中對環(huán)境的影響并對重要環(huán)境因素進行控制； 6) 技術(shù)部 組織編制、統(tǒng)計、審核節(jié)能降耗規(guī)劃和計劃（包括產(chǎn)品材料、能源消耗定額），配合人事行政部制定有關(guān)材料消耗目標和指標； 7) 對相關(guān)方進行識別和并盡可能施加影響。 4) 負責產(chǎn)品成本核算，監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行及本部門的環(huán)境工作。 5) 負責對供方的環(huán)境作調(diào)查并施加影響及本部門的環(huán)境管理工作。 七 . 采購部 1) 負責組織對供方的選擇和評價，建立和更新供方名錄。 9) 負責環(huán)境緊急準備與響應(yīng)的管理。 5) 負責公司后勤行政事務(wù)的管理。 六 . 行政部 1) 負責員工所招聘，面試、背景調(diào)查、考核、上崗。 5) 負責持續(xù)改進項目的追蹤及管理。 五 . 質(zhì)檢 部 1) 負責 進料、 過程半成品及成品的質(zhì)量 檢驗和質(zhì)量控制。 3) 負責顧客的滿意度調(diào)查及分析，對用戶提出的意見和建議，及時反饋公司有關(guān)部門。 三 . 生產(chǎn)部 1) 負責生產(chǎn)計劃的安排，并組織實施生產(chǎn)。 6) 內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境體系審核策劃與落實。 2) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。 8) 對公司重大質(zhì)量環(huán)境事故作出處置。 4) 負責制訂公司的質(zhì)量環(huán)境方針，質(zhì)量環(huán)境目標，并組織實施。 8. 各部門接口關(guān)系的協(xié)調(diào)與管理。 4. 與質(zhì)量環(huán)境體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 此令 ! 泉州市 ******有限公司 總經(jīng)理 日 期 2020 年 08 月 18 日 3 *******公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 03公 司 簡 介 公 司地址： 郵政編碼： 362122 電話號碼： 0595 傳真號碼： 0595 4 *******公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 04 管理者代表任命書 因推動質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的需要，現(xiàn)茲任命： ***** 為管理者代表，由其負責依據(jù)公司實際運作情況，結(jié)合 ISO900 ISO14001 標準要求，有效地建立、實施和保持《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》所規(guī)范的質(zhì)量環(huán)境管理體系各項過程，并持續(xù)不斷改進體系。 版本號： A/0 泉州市 *****限公司 質(zhì)量環(huán)境管理體系文件 依據(jù) ISO9001： 20 ISO14001： 2020 標準 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 (Quality Environment Manual) ZRJQEM01 編 制： 推行小組 審 核： 批 準： 持有人： 受控 號： 受控狀態(tài)： 2020年 08月 18日 發(fā)布 2020年 08月 18日 實施 泉州市 *****有限公司 發(fā)布 1 *******公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 手冊目錄 章節(jié) 號 章節(jié)內(nèi)容 頁碼 01 手冊目錄 01 02 手冊發(fā)布令 03 03 公司簡介 04 04 管理者代表任命書 05 05 組織架構(gòu)圖 06 06 各類人員崗位職責 07 07 防疫小組成員內(nèi)部職責 10 08 質(zhì)量環(huán)境方針 11 09 質(zhì)量環(huán)境目標 12 10 生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)和防疫制度 13 11 原材料采購制度 16 12 材料驗收制度 18 13 原料合格供方評價制度 20 14 原輔料及半成品或成品安全控制制度 21 15 可追溯控制程序 23 16 廠檢員管理制度及職責 25 17 異常情況報告和糾偏制度 27 18 不合格產(chǎn)品召回制度 29 19 倉庫管理規(guī)定 30 2 *******公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 02 手冊發(fā)布令 本質(zhì)量環(huán)境管理手冊由 ISO 推行小組起草，根據(jù) ISO9001： 20ISO14001： 2020 標準編制，編號為 ZRJQEM01。本公司其它文件要與之保持相容，不能相抵觸。 3. 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 7. 監(jiān)督各部門質(zhì)量環(huán)境職能的執(zhí)行和控制情況。 3) 負責組織貫徹國家有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)以及質(zhì)量環(huán)境管理的標準和要求，負責公司的全面經(jīng)營管理工作。 7) 主持質(zhì)量環(huán)境體系評審會議。 二 . 管理者代表 1) 組織各部門制定質(zhì)量環(huán)境管理手冊，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實施和持續(xù)保持。 5) 協(xié)調(diào)各部門實施質(zhì)量環(huán)境方針與質(zhì)量環(huán)境目標。 9) 負責組織內(nèi)部環(huán)境管理體系審核。 2) 負責處理市場信息及用戶投訴，配合生產(chǎn)部門完成生產(chǎn)計劃。 6) 負責相關(guān)方環(huán)境要求的溝通和影響。 4) 負責質(zhì)量管理及質(zhì)量改進。 8) 負責不合 格品的評審及本部門的環(huán)境管理工作。 4) 負責文件的收、發(fā)、建檔管理，并保持記錄。 8) 負責環(huán)境運行控制的歸口管理，環(huán)境運行的績效監(jiān)督。 12) 對重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān) 測 和測量 并作記錄 。 4) 負責并保證環(huán)境管理在應(yīng)急狀態(tài)和緊急情況下所需物資、器材的供應(yīng)。 3) 負責管理收款、付款、報 銷事項。 13) 負責倉庫 環(huán)境及健康安全管理工作。 3) 負責車間內(nèi)環(huán)境及場所的 維護。 7) 負責所屬區(qū)域產(chǎn)品的標識及標識的維護。