【正文】 生產(chǎn)部：配合技術(shù)部做相應(yīng)的上機試驗。 3 定義 無。 5． 10 改版打樣 改版打樣程序同翻版打樣。 5． 9． 2 如公司同意接單，由營銷部開出《設(shè)計 (翻版、改版 )通知單》下達設(shè)計部，由設(shè)計部組織相關(guān)人員對翻版產(chǎn)品進行翻版評審，并確定翻版方案，如因公司生產(chǎn)條件限制，無法滿足，則需寫明理由及時反饋到業(yè)務(wù)部及總經(jīng)理，由總經(jīng)理另做決定。 5． 6 設(shè)計開發(fā)的確認 營銷部將樣張送客戶評審確認，并跟蹤記錄客戶對樣品的反饋意見。 5． 5． 8 設(shè)計部跟蹤打樣進度，工藝師跟蹤打樣工藝。 5． 5． 4 菲林合格后由設(shè)計部文員送生產(chǎn)部資料室入庫。 5． 4． 6 設(shè)計人員對電腦制作自檢后，由工藝師審核，如無問題，則由設(shè)計師、工藝師同時在彩稿上簽名。 5． 4． 2 設(shè)計彩稿必須經(jīng)評審委員會同意， (如客戶需要評審彩稿，由營銷部將經(jīng)評審委員會評審?fù)ㄟ^的設(shè)計彩稿轉(zhuǎn)交客戶進行評審，客戶評審?fù)ㄟ^的彩稿 )經(jīng)總經(jīng)理批準后才能進入打樣。 29 編寫 設(shè)計開發(fā)控制程序 文件編號 QP/07 審核 頁 次 第 2 項 共 4 頁 5． 2． 2 設(shè)計部經(jīng)理應(yīng)做好設(shè)計各階段的組織和協(xié)調(diào)工作。 5． 1． 2 營銷部須向設(shè)計部提供相應(yīng)的設(shè)計產(chǎn)品資料 (如有 )及客戶對設(shè)計的相關(guān)要求。 生產(chǎn)部：負責開發(fā)產(chǎn)品的生產(chǎn)以及生產(chǎn)進度的跟蹤和檢驗。 3 定義 設(shè)計和開發(fā)：將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過程或體系規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過程。 5． 8 在合同評審過程中形成的質(zhì)量記錄和文件資料，由營銷部負責收集、整理，按《質(zhì)量記錄控制程序》和《文件控制程序》執(zhí)行。 5． 6 合同信息的傳遞及協(xié)調(diào) 5． 6． 1 合同正式簽訂后，營銷部應(yīng)及時將合同信息傳達至執(zhí)行部門。合同發(fā)生變更后，必須經(jīng)雙方書面確認。 5． 4 合同的簽訂 5． 4． 1 營 銷部根據(jù)合同草案及評審結(jié)果，負責與客戶簽訂合同，有關(guān)的細則按文件《合同管理》執(zhí)行。 c)技術(shù)部對所有翻版產(chǎn)品和新產(chǎn)品合同進行翻版能力與技術(shù)能力評審。 25 編寫 合同評審控制程序 文件編號 QP/06 審核 頁 次 第 2 項共 4 頁 5． 3． 3 特殊合同由營銷部組織相關(guān)部門：設(shè)計部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、物控部，以會議方式按 5． 3． 4 的要求進行評審，并將形成的評審結(jié)果報總經(jīng)理批準。營銷部負責確定產(chǎn)品要求，包括： a)顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也包括交付與交付后的要求，如交貨期限，交貨方式及地點，付款方式及交付后服務(wù)的提供等； b)顧客未明確規(guī)定的要求，但預(yù)期或規(guī)定用途所必需的要求。 4． 2 特殊合同：指新產(chǎn)品合同，有特殊要求或有附加的技術(shù)要求的訂單。 3 職責 3． 1 營銷部是合同評審的歸口管理部門，負責識別并確認顧客及相應(yīng)法律法規(guī)的要求，必要時組織相關(guān)部門對合同進行評審。 4． 11 設(shè)備、設(shè)施管理和文件 設(shè)備、設(shè)施管理及使用過程中形成的文件記錄按《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 其他設(shè)備、設(shè)施的報廢 由使用部門填寫《固定資產(chǎn)報廢單》提出申請，部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準后報廢。設(shè)備部、財務(wù)部根據(jù)轉(zhuǎn)移單調(diào)整賬面，做到賬物相符。 4． 6． 3 公司內(nèi)不能完成的維修，由設(shè)備部負責委外維修。 4． 4． 8 檢修中的設(shè)備需掛紅色檢修牌，報廢的設(shè)備 需掛黑色報廢牌，閑置設(shè)備掛上?閑置設(shè)備?牌，現(xiàn)場所使用的狀態(tài)良好的設(shè)備不再另行標示。連續(xù)運行時，需辦理《設(shè)備交接班記錄》。 4． 4． 2 設(shè)備部負責編寫設(shè)備的操作與維護規(guī)程。 4． 3． 2 設(shè)備安裝試機后由設(shè)備部組織生產(chǎn)部、技術(shù)部等相關(guān)部門進行驗收。 4． 2． 3 設(shè)備采購時，物控部應(yīng)會同設(shè)備部對供方進行考察，購置設(shè)備時，物控部應(yīng)要求供應(yīng)商提供必要的備件、圖紙資料和使用說明書。新項目及技術(shù)改造需增加的生產(chǎn)設(shè)備，由技術(shù)部提出配置申請。 d)車輛駕駛員負責車輛的日常維護和年檢，并在《設(shè)施、設(shè)備保管記錄本》上記錄。出現(xiàn)問題時，通知設(shè)備部進行及時的維修，并記錄。 e)設(shè)備部應(yīng)建立所有設(shè)備、設(shè)施的臺賬。 4 作業(yè)程序 4． 1 設(shè)施配置與管理 4． 1． 1 設(shè)施配置 a)廠房的擴建、運輸車輛的購買等重大事項由總經(jīng)理或公司股東會決定。 3． 2 各部門負責所需設(shè)備的申報工作，并將申報單交設(shè)備部。 5 相關(guān)文件 《人事管理規(guī)章》《人事作業(yè)程序》《員工聘用管理辦法》《員工招募流程》《薪資管理規(guī)定》《加班管理規(guī)定》《崗位說明書》《離職管理規(guī)定》《員工培訓(xùn)管理制度》《績效考核管理規(guī)定》 6 相關(guān)記錄 《培訓(xùn)記錄》《考核記錄》《人事檔案》。 4． 3． 3 詳細內(nèi)容見《績效考核管理規(guī)定》。 4． 1． 1 總經(jīng)辦按照崗位要求和公司工作標準，從教育、培訓(xùn)、技能 4． 3 考核 4． 3． 1 評價所提供培訓(xùn)及采取的其他措施的有效性 a)通過理論 考核、操作考核、業(yè)績評定等方法，評價培訓(xùn)及采取的其他措施的有效性，評價是否達到培訓(xùn)計劃或其他措施所策劃的目標所需的能力，工作是否正常開展。 4． 2． 3 在崗人員培訓(xùn)按公司年度培訓(xùn)計劃，每年分步驟、分層次、分階段對在崗員工進行專業(yè)技術(shù)或管理技能培訓(xùn)。 4． 2． 2 新員工培訓(xùn) a)公司基礎(chǔ)培訓(xùn)：包括公司簡介、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、員工紀律、公司規(guī)章制度和相關(guān)法律法規(guī)等的培訓(xùn)。 4． 1． 3《崗 位說明書》經(jīng)審批后，作為人力資源部選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 3． 2 常務(wù)副總負責部門崗位編制及確定崗位職責，確保組織人力資源滿足體系要求。 6 支持性文件 《文件控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》《管理評審報告》《管理 評審記錄》《會議簽到記錄》。 14 編寫 閆作國 管理評審控制程序 文件編號 QP/03 審核 羅桑多吉堅贊 頁 次 第 3 項 共 4 頁 5． 9 管代組織對糾正與預(yù)防措施的實施結(jié)果進行驗證。 5． 5． 3 評審結(jié)束后，管理者代表負責根據(jù)記錄對評審結(jié)果、結(jié)論和建議形成評審報告，以及制定糾正和預(yù)防措施，報總經(jīng)理審批。 5． 4． 3 經(jīng)總經(jīng)理批準后的《管理評審計劃》，由總經(jīng)辦提前 5 天發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和參加人員，需要時發(fā)至相關(guān)部門負責人 。 5． 2 在下列情況下，由總經(jīng)理主持不定期評審： a)國家方針、政策的變化影響到企業(yè)的經(jīng)營方針時； b)市場環(huán)境發(fā)生重大變化，影響企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整時； c)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客投訴時； d)公司組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整 時； e)總經(jīng)理認為必要時。 4 職責 4． 1 總經(jīng)理負責主持管理評審及審批《管理評審計劃》和《管理評審報告》。 11 編寫 問閆作國 質(zhì)量記錄控制程序 文件編號 QP/02 審核 羅桑多吉堅贊 頁 次 第 4 項共 4 頁 質(zhì)量記錄控制流程圖： 填 寫 使 用 貯 存 處 理 變便 .新增 各 部 門 需 求 編 制 審 批 編 號 發(fā) 放 12 編寫 閆作國 管理評審控制程序 文件編號 QP/03 審核 羅桑多吉堅贊 頁 次 第 1 項 共 4 頁 1 目的 通過總經(jīng)理定期或不定期就質(zhì)量方針和目標，對質(zhì)量體系運行情況進行評審，確保質(zhì)量 體系持續(xù)的適宜性和有效性。 5． 8 質(zhì)量記錄的保存期 質(zhì)量記錄的保存期限質(zhì)量記錄的保存期限一般為兩年，具體見《質(zhì)量記錄目錄》。 10 編寫 閆作國 質(zhì)量記錄控制程序 文件編號 QP/02 審核 羅桑多吉堅贊 頁 次 第 3 項共 4 頁 5． 6 外來質(zhì)量記錄的控制 5． 6． 1 供應(yīng)商提供的物資，其有關(guān)的質(zhì)量記 錄，由物控部向質(zhì)管部移交，由品質(zhì)部管理。 b)經(jīng)相關(guān)部門負責人同意，可查閱其質(zhì)量記錄。 ． 3 記錄使用部門應(yīng)對更改后失效的質(zhì)量記錄表格作回收處理，以防誤用。 5． 3． 3 各部門的負責人對本部門的質(zhì)量記錄進行審核、監(jiān)督、管理。 b)總經(jīng)辦文控員編制公司《質(zhì)量記錄樣冊》，每一份質(zhì)量記錄均有唯一的編碼。 5． 2 編制、審批、標示、發(fā)放質(zhì)量記錄的編制 a)根據(jù)工作的需要，由各使用部門科學合理地編制質(zhì)量記錄。 4． 4 總經(jīng)辦文控員負責對質(zhì)量記錄進行編號。 3 術(shù)語 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。 5． 10 文件的作廢 保存期限到、使用無效作廢、破損嚴重后作換版處理的文件即為作廢文件，作廢文件由文控 員按《文件發(fā)放及回收登記表》收回并記錄，存檔的加蓋?作廢留存?章，其余由文控員統(tǒng)一銷毀。 5． 8． 2 提供給客戶的文件，不加蓋受控印章，不做更改控制，但必須做好發(fā)放記錄。審查批準后交由文控員登記、編號、發(fā)放，對外來文件建立臺賬；外來文件加蓋?外來文件?印蓋，并存一份備案。 5． 6． 3 不得在受控文件上亂涂亂畫，不得私自復(fù)印外借，確保文件的清晰、整潔和完好。 5 編寫 閆作國 文件控制程序 文件編號 QP/01 審核 羅桑多吉堅贊 頁 次 第 3 項 共 5 頁 5． 5． 3 文件的更改經(jīng)批準后，由相關(guān)部門負責人實施更改。 5． 5 文件的更改 5． 5． 1 文件的更改方式 a)劃改：僅對文件內(nèi)個別條款或詞句進行更改。 5． 2． 7 文件使用人將文件丟失后，應(yīng)填寫《文件領(lǐng)用申請表》申請補發(fā)；文控員補發(fā)時給予新的分發(fā)號，原號作廢，并在《文件發(fā)放及回收登記表》上登記。 4 編寫 閆作國 文件控制程序 文件編號 QP/01 審核 羅桑多吉堅贊 頁 次 第 2 項 共 5 頁 5． 2． 4 各職能部門應(yīng)設(shè)文件管理員 (兼職 )，對接收的受控文件進行登記，并建立《受控文件目錄》，以識別更改和現(xiàn)行的修訂狀態(tài)。 4． 5 各部門文件管理員負責本部門文件的接收、傳閱、保管等工作。 4職責 4． 1 總經(jīng)理負責質(zhì)量手冊和程序文件的批準與發(fā)布。羅桑多吉 .堅贊 文件編號： wz/QM— 2020 文件版本： A 分 發(fā) 號： 2020 年 05 月 26 日發(fā)布 2020 年 8 月 01 日 實施 編制 /日期： 批準 /日期 2 烏孜食品飲料 質(zhì)量體系的程序文件 目 錄 一、文件控制程序 二、質(zhì)量記錄控制程序 三、管理評審控制程序 四、人力資源控制程序 五、設(shè)備、設(shè)施控制程序 六、合同評審控制程序 七、設(shè)計 開發(fā)控制程序 八、新材料、新工藝試驗控制程序 九、供方評審程序 十、采購控制程序 十一、生產(chǎn)過程控制程序 十二、服務(wù)過程控制程序 十三、標識與可追溯性控制程序 十四、搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序 十五、測量設(shè)備控制程序 十六、內(nèi)部質(zhì)量竄核控制程序 十七、來料檢驗控制程序 十八、過程及最終檢驗控制程序 十九、不合格品控制程序 二十、數(shù)據(jù)分析控制程序 二十一、糾正和預(yù)防措的控制程序 3 編寫 閆作國 文件控制程序 文件編號 QP/01 審核 羅桑多吉堅贊 頁 次 第 1 項 共 5 頁 1 目的 對質(zhì)量管理體系文件進行控制，保證文件的適用性和有效性。閆作國 審批 。 3． 2 外來文件：從本公司以外獲得的各類文件和資料。 4． 4 總經(jīng)辦文控員負責所有受控文件的編號、發(fā)放、回收、銷毀及存檔。 5． 2． 3 文控員在收到文件后，按規(guī)定進行編號分發(fā)，原稿存檔；分發(fā)時要做簽收并在《文件發(fā)放及回收登記表》上記錄。 5． 2． 6 文件使用人應(yīng)妥善保管好文件。 5． 4 文件的評審 每年管理評審前或需要時，各部門需對本 部門所使用的文件的有效性與適宜性進行評審并記錄，必要時予以修訂。 5． 5． 2 文件需更改時，應(yīng)由更改的提出部門填寫《文件更改申請表》，說明更改理由以及更改的內(nèi)容，按原文件審批的程序進行審批。 5． 6． 2 文件應(yīng)有序地存放以便于存取和查閱。 5． 7 外來文件的控制 5． 7． 1 作為采購、檢驗、標準等依據(jù)的各類外來文件，由部門經(jīng)理進行審查。 6 編寫 閆作國 文件控制程序 文件編號 QP/01 審核 羅桑多吉堅贊 頁 次 第 4 項 共 5 頁 5． 8 發(fā)外文件的控制 5． 8． 1 提供給供應(yīng)商和認證機構(gòu)的受控文件，提供部