《某日資廣福五金塑料電器廠iso9001程序及流程圖全套》(21個文件)內(nèi)審控制程序-全文預(yù)覽
【正文】 審核 ：為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行 的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。 在下次計(jì)劃中對該部門進(jìn)行審核時(shí)，審核員應(yīng)檢查此糾正措施是否仍然有效，如不再生效，則應(yīng)發(fā)出一張新的《糾正措施要求表》，并注明原來發(fā)現(xiàn)的問題。 糾正措施實(shí)施如發(fā)生 問題，不能按期完成須由受審部門向管理者代表說明原因，請求 延期，管理者代表批準(zhǔn)后應(yīng)通知質(zhì)管部門修改措施計(jì)劃。如果受審方堅(jiān)持不同意對不合格的判定，也不肯提出糾正措施建議，則爭執(zhí)應(yīng)提交管理者代表仲裁。 審核報(bào)告 現(xiàn)場審核后，審核組長應(yīng)在一周內(nèi)編制《審核報(bào)告》交管理者代表批準(zhǔn)后，由內(nèi)審員分發(fā)給受審核部門。 對查出的不符合，由審核員填寫《不符合報(bào)告》 ，并由被審核部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人簽 字確認(rèn)。 內(nèi)審檢查表 每個審核員應(yīng)編制《內(nèi)審檢查表》經(jīng)審核組組長審核后實(shí)施。審核組長及審核員必須經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)，并具有內(nèi)審員資格證書且被審核部門和工作無直接責(zé)任和關(guān)系的人員。 4 工作程序 內(nèi)部審核計(jì)劃和頻次 每年年初，管理者代表應(yīng)編制一份每年更 新的年度審核計(jì)劃表，其日程安排應(yīng)涵蓋所有部門，審核頻次 1 次 /年，審核計(jì)劃表應(yīng)呈交總經(jīng)理審批后，分發(fā)下去，按計(jì)劃執(zhí)行。 3 職責(zé) 品管課負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部審核的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、檢查以及審核的具體實(shí)施進(jìn)行管理； 各部門配合內(nèi)部審核。 2 適用范圍 適用于對質(zhì)量管理體系及其要素所涉及的部門實(shí)施內(nèi)部審核。 內(nèi)審組長制定審核計(jì)劃，對審核工作的開展和審核觀察結(jié)果作最后決定，提交審核報(bào)告。 審核準(zhǔn)備 成立審核組 管理者代表在審核前十天任命審核組長及審核員組成審核組。 《質(zhì)量管理體系審核實(shí)施計(jì)劃》報(bào)管理者代表審批后由審核組提前七天發(fā)至被審核部門；受審部門若對受審時(shí)間有異議應(yīng)于前三
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