haccp體系內(nèi)審表-全文預(yù)覽
【正文】 發(fā)生回收時(shí)涉及到多少產(chǎn)品 ? 原因是什么？ 企業(yè)如何處理回收的產(chǎn)品 ? 企業(yè)如何確保收回所有受影響的產(chǎn)品 ? 回收程序或所采取的回收是否符合法規(guī)要求？（如果有相應(yīng)的法規(guī)規(guī)定） 13. 消費(fèi)者投訴 是否有消 費(fèi)者投訴處理程序 ? 是否指定部門或負(fù)責(zé)人處理消費(fèi)者投訴，并明確其職責(zé)和權(quán)限 ? 是否發(fā)生過消費(fèi)者投訴 ? 這些投訴與產(chǎn)品安全有關(guān)嗎 ？ 如果投訴與產(chǎn)品安全有關(guān)，企業(yè)采取了什么措施 ? 是否記錄消費(fèi)者投訴 ? 消費(fèi)者投訴是否被用來評(píng)價(jià)體系 ? HACCP 體系核查表 XXX 有限公司 企業(yè)名稱 ： 參考號(hào) : 審核員 ： 日期 ： 編號(hào) 檢查項(xiàng) 可接受 不可接受 不適用 備 注 Page 12 of 17 衛(wèi)生控制程序 是否有衛(wèi)生控制程序 ? 這些程序是否包含 衛(wèi)生控制的所有方面 ? 是否對(duì)衛(wèi)生控制程序的有效性進(jìn)行確認(rèn) ？ 違反衛(wèi)生操作規(guī)范時(shí)采取了什么措施 ? 是否對(duì)衛(wèi)生監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行記錄？ 水的安全 是否對(duì)水質(zhì)進(jìn)行檢測 ? 水質(zhì)檢測頻率如何 ? 由誰來做水質(zhì)檢測 / 是否使用井水？ 周圍環(huán)境狀況如何 ? 是否對(duì)水進(jìn)行處理 ? (如加氯 ) 是否對(duì)余氯進(jìn)行檢測 ? 是否有供水、排水網(wǎng)絡(luò)圖 ? 是否有發(fā)生交叉污染的可能 ? (如飲用水與非飲用水的交叉污染等 ) 是否保持水質(zhì)檢測記錄 ？ HACCP 體系核查表 XXX 有限公司 企業(yè)名稱 ： 參考號(hào) : 審核員 ： 日期 ： 編號(hào) 檢查項(xiàng) 可接受 不可接受 不適用 備 注 Page 13 of 17 食品接觸表面的清潔和衛(wèi)生 食品接觸表面的狀況是否符合衛(wèi)生要求 ? （設(shè)備、工器具、員工的服裝和手套等） 是否有清潔計(jì)劃 ? 清潔計(jì)劃是否充分？ 清潔設(shè)備是否足夠并狀態(tài)良好 ? 是否對(duì)清潔效果進(jìn)行監(jiān)控和驗(yàn)證 ? (微生物 ) 清潔員工是否經(jīng)過培訓(xùn) ? 防止交叉污染 車間布局是否合理 ? 不同風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的工器具是否分開 ? 如何處理被污染的產(chǎn)品 ？ 是否有其它發(fā)生交叉污染的可能性 ? (如運(yùn)輸車輛、手推車等 ) 洗手、手消毒和衛(wèi)生間設(shè)施的維護(hù) 是否有洗手、手消毒和衛(wèi)生間設(shè)施維護(hù) 計(jì)劃 ? 是否有足夠的洗手、手消毒設(shè)施 ? (車間入口和主要加工區(qū)域 ) 衛(wèi)生間設(shè)施是否足夠并狀態(tài)良好 ？ 是否有發(fā)生交叉污染的可能性 ? HACCP 體系核查表 XXX 有限公司 企業(yè)名稱 ： 參考號(hào) : 審核員 ： 日期 ： 編號(hào) 檢查項(xiàng) 可接受 不可接受 不適用 備 注 Page 14 of 17 . 防止食品、食品包裝材料、食品接觸表面摻入其它外來物 包裝材料是否狀態(tài)良好 是否對(duì)產(chǎn)品及包裝材料進(jìn)行適當(dāng)?shù)母采w ? 是否有冷凝水？ 潤滑油、維修工具等是否符合衛(wèi)生要求 ? 照明設(shè)施是否有保護(hù)措施 ? (玻璃 ) 車間的環(huán)境狀況如何 ？ 有毒化合物的標(biāo)識(shí)、貯存和使用 有毒化合物是否有專人負(fù)責(zé) ? 有毒化合物是否隔離存放 ?
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