【正文】 本 /總建筑面積 與相似地塊比較 土地獲得時間 天 從購地簽約到土地按約定使用功能落 實到公司名下為至 與相似地塊比較 開發(fā)前期準(zhǔn)備費用 報批報建費 每平方米費用 元 /㎡ =每平方米費用 /總建筑面積 節(jié)減率 % =（按政策應(yīng)繳納費用 實際繳納費用）/按政策應(yīng)繳納費用 規(guī)劃設(shè)計費 每平方米設(shè)計費 元 /㎡ =規(guī)劃設(shè)計費總額 /總建筑面積 可分類計算每平米規(guī)劃設(shè)計費、施工圖設(shè)計費、景觀設(shè)計費 三通 每平方米三通費 元 /㎡ =三通費 總額 /總建筑面積 臨時設(shè)施費 每平方米臨時設(shè)施 費 元 /㎡ =臨時設(shè)施費總額 /總建筑面積 工程建造成本（主體建安費 +室外管網(wǎng)費 +園林綠化費 +配套設(shè)施費） 規(guī)劃設(shè)計 規(guī)劃設(shè)計周期 天 自地地協(xié)議簽署日至施工圖完畢之日 可區(qū)分為規(guī)劃方案周期和 方案實施周期 結(jié)構(gòu)、安裝設(shè)計 每平方米鋼筋 ㎏ /㎡ =鋼筋總用量 /總建筑面積 可分類計算基礎(chǔ)、地下室、 上部結(jié)構(gòu)的鋼含量 混凝土含量 M3/㎡ =混凝土總用量 /總建筑面積 可分類計算基礎(chǔ)、地下室、上部結(jié)構(gòu)的混凝土含量，注明混凝土標(biāo)號 招標(biāo)及簽約 招標(biāo)比率 % =通過招標(biāo)定價的合約總額 /造價總額 也可以按合同次數(shù)來統(tǒng)計 最低價定標(biāo)比率 % =最低價中標(biāo)的招標(biāo)合同總額 /招標(biāo)合同總額 材料、設(shè)備采購 甲供材料占造價比率 % =甲供材料總額 /工程總造價 甲定材料占造價比率 % =甲定材料總額 /工程總造價 統(tǒng)購材料購買率 % =參與公司統(tǒng)購的材料金額 /統(tǒng)購品種的材料總額 設(shè)計變更 設(shè)計變更占造價的 比率 % =設(shè)計變更造價總額 /工程造價總額 可分類計算高計錯漏、市場變更、客戶要求的變更比率 現(xiàn)場簽證 現(xiàn)場簽證占造價的 比率 % =現(xiàn)場簽證的造價總額 /工程造價總額 費用項目 反饋指標(biāo) 單位 計算公式 備注 工程款批復(fù)、支付 合同執(zhí)行情況 是否有超支現(xiàn)象，超支百分率 工程竣工驗收 施工完成情況 施工圖、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的完成 情況 工程結(jié)算、審核 結(jié)算錯漏率 % =（甲乙方結(jié)算價格審核后結(jié)算價格） /審核后結(jié)算價格 34 工程監(jiān)理費 合同履行 =監(jiān)理費用總額 /總建筑面積 開發(fā)間接費 工程管理費 每平方米管理費 元 /㎡ =項目工程管理費總額 /項目建設(shè)總建筑面積 財務(wù)費用 資金回收周期 天 自項目第一筆支出日至第一筆銷售收入日 利息支出率 % =項目利息支出總額 /項目投資總額 銷售費用（營銷設(shè)施建造費 +銷售間期費） 每平方米銷售費用 元 /㎡ =銷售費用總額 /當(dāng)年銷售面積 每方米廣告費用 元 /㎡ =管理費用總額 /當(dāng)年銷售面積 營銷設(shè)施建造費 元 /㎡ =營銷設(shè)施建造費總額 /總銷售面積 行政管理費 人均行政費用、 元 /人 =項目行政費用部額 /當(dāng)年加權(quán)人數(shù) 固定資產(chǎn)購置費率 % =當(dāng)年固定資產(chǎn)購置費 /固定資產(chǎn)總額 稅金 實際交納稅率 % =實際交納稅費總額 /總銷售收入 可分類計算所得稅、契稅、 營業(yè)稅率 物 業(yè)經(jīng)營損益 物業(yè)實際盈虧額 元 /㎡ =（當(dāng)年售后物業(yè)總支出 當(dāng)年物業(yè)總收八） /當(dāng)年物業(yè)服務(wù)總面積 35 項項 目目 可可 行行 性性 研研 究究 和和 投投 資資 決決 策策 控控 制制 程程 序序 目目 的的 ：： 通過對項目可行性研究和投資決策的控制，加強投資管理，保證公司在投資決策上的科學(xué)性、可靠性和高效益，防止投資決策的隨意性、盲目性，降低投資風(fēng)險。在各個責(zé)任范圍內(nèi)，應(yīng)以經(jīng)濟合理性、產(chǎn)品竟?fàn)幜Α⑿袠I(yè)成本優(yōu)勢為成本管理所追求的目標(biāo)。 、項目責(zé)任成本體系旨在明確專業(yè)職能部門的成本管理職責(zé)，并借助技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)反饋、考核、評價其職責(zé)履行情況；旨在加強不同專業(yè)、不同流程之間的合作和溝通，形成 分工負責(zé)、有機協(xié)調(diào)的責(zé)任成本體系。 職職 責(zé)責(zé) ：： 、成本控制部負 責(zé)本管理指引的制定、修改、指導(dǎo)、解釋與檢查落實，負責(zé)有關(guān)具體對接事宜。 、工程竣工后 : 、工程竣工后 ,工程部及時收集完整的結(jié)算資料并通知施工單位送報結(jié)算資料 ,填寫《工程結(jié)算工作交接單》和《工程結(jié)算資料確認單》。 、工程施工中 : 、工程開工后 ,工程部根據(jù)工程進展安排 ,通過招標(biāo)確定甲方分包工程施工單位及材料供應(yīng)商 ,安排施工單位進行施工 。 、設(shè)計單位完成施工圖設(shè)計后 ,策劃銷售部組織工程部、成本控制部、采購部對施工圖進行評審 ,評審?fù)ㄟ^后由采購部組織招標(biāo) ,成本控制部編制經(jīng)濟標(biāo)書。 28 、公司各職能部門對“新項目成本估算”進行評審。 、負責(zé)相關(guān)成本控制文件的審批。 、負責(zé)資金計劃的編制、報批、下達執(zhí)行 。 、竣工后辦理竣工結(jié)算交接手續(xù) 。 、工程竣工結(jié)算的審核 。 27 、組織編制施工圖預(yù)算 。 、參加成本控制相關(guān)文件的評審。 、在工程施工過程中進行有 助于優(yōu)化工程設(shè)計的設(shè)計變更 。 、要求設(shè)計單位為結(jié)構(gòu)方案、基礎(chǔ)方案、設(shè)備方案的選擇提供決策依據(jù) 。 工工 程程 成成 本本 管管 理理 流流 程程 26 目目 的的 ：： 規(guī)范成本控制流程，提高成本控制效率。 2）、財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)目標(biāo)成本科目中的管理費用金額協(xié)同項目工程部合理安排整個項目的管理費用計劃，并做好月度管理費用計劃和月度管理費用核算。 4）、策劃銷售部應(yīng)在每月 2 日前將上月 1 至 30（ 31）日的各項費用匯總送報財務(wù)部和成本控制部，確保動態(tài)成本中銷售成本的準(zhǔn)確性，便于銷售成本的控制并及時調(diào)整營銷費用計劃。（ 支持文件：①、工程造價管理辦法，②、工程竣工結(jié)算、審批程序 ） 、 營營 銷銷 階階 段段 1）、售樓部、樣板間的設(shè)計、裝修、家具等應(yīng)由采購部組織單獨分包招標(biāo)，其各項費用應(yīng)單獨核算，編制相應(yīng)的費用明細表和成本費用核算表。 24 3）、成本控制部應(yīng)詳細核對工程量，審定價格、取費標(biāo)準(zhǔn)，計算工程總 造價，做到資料完整，有根有據(jù)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。及時體現(xiàn)目標(biāo)成本的完成情況，便于目標(biāo)成本的動態(tài)控制。 3）、對于沒有辦理變更簽證且未按圖紙施工的部位 ,無論其工程量是否增減 ,均應(yīng)在發(fā)現(xiàn)問題后 3 日內(nèi)補辦相關(guān)手續(xù) ,逾期未辦理簽證的 ,增加部分不再計取費用 ,減少部分以實結(jié)算。 23 、施工單位應(yīng)在新工藝施工前 1 個月向工程部申報新工藝的施工方案、工程造價及市場信息，工程部在收到申報資料 3 日內(nèi)展開對其相關(guān)信息的調(diào)查考證， 15 日內(nèi)給予回復(fù)。 4）、工程部負責(zé)對甲供材料、設(shè)備的現(xiàn)場到貨驗收，要嚴格按合同要求對其數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量驗收并出具驗收報告，交與施工單位妥善保管。（ 支持文件：工程成本進度計劃、核算編制指引 ） 、 材材 料料 、 設(shè)設(shè) 備備 的的 采采 購購 成成 本本 控控 制制 1)、在施工承包合同中應(yīng)明確工程材料的供應(yīng)方式，甲供、乙供和甲定乙供的材料類型，并約定各種供應(yīng)方式的結(jié)算辦法。 3）、財務(wù)部應(yīng)負責(zé)實付進度款的審核、確認及合同總價款的控制。 4）、在處理工程索賠時：首先應(yīng)及時收集相關(guān)資料，并嚴格審核資料的真實性、可信度，資料認定后要及時地處理索賠。 2）、 在設(shè)計管理方面工程部應(yīng)按合同規(guī)定索要設(shè)計圖紙、資料，并要求設(shè)計單位提高設(shè)計質(zhì)量，盡可能地減少因設(shè)計原因增加工程造價的風(fēng)險，并在合同中明確若因設(shè)計變更引起的工程索賠費用，設(shè)計單位應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 3）、成本控制部應(yīng)參與設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的審核工作，有權(quán)對其工程量、工作內(nèi)容、施工工藝進行復(fù)核，必要時應(yīng)同施工方負責(zé)人、監(jiān)理單位、工程主管人員到施工現(xiàn)場核對。 2)、參與大型節(jié)點的隱蔽工程驗收并制作、保存影像資料 ,對于未按圖紙施工的隱蔽工程 ,應(yīng)先完善變更簽證手續(xù)再隱蔽。（ 支持文件：①、合同管理辦法 ） 、 項項 目目 施施 工工 階階 段段 、 施施 工工 組組 織織 設(shè)設(shè) 計計 的的 審審 核核 1)、參與施工組織設(shè)計的審核工作，對大型機械的調(diào)配、施工方案、新工藝新技術(shù)的應(yīng)用進行造價分析并提出合理建議。（ 支持文件：招標(biāo)管理辦法 ） 3)、參與施工合同的談判及商務(wù)條款的起 草工作，避免由于合同條款未明確或措詞不嚴密等原因引起施工單位索賠，而造成造價失控的現(xiàn)象。編制《材料、設(shè)備匯總明細表》，展開市場價格及產(chǎn)品性能調(diào)查，合理分配材料及設(shè)備的供貨方式，明確材料及設(shè)備的目標(biāo)成本。（ 支持文件：①、項目可行性研究和投資決策控制程序；②、目標(biāo)成本科目分類及說明；③、目 標(biāo)成本編制作業(yè)指引 ） 、 項項 目目 設(shè)設(shè) 計計 階階 段段 ：： 1)、對入圍的設(shè)計方案進行投資估算及經(jīng)濟指標(biāo)分析，編制《設(shè)計方案經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)分析表》，便于最佳方案的確定。 、工程部：負責(zé)設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的確認，監(jiān)督施工現(xiàn)場對施工圖、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的實施，負責(zé)各合作單位形象進度的確認。 范范 圍圍 ：： 適用于公司所屬的各開發(fā)項目的成本管理工作。 (4) 在接待過程中，須相隔 10— 20 分鐘添加茶水。 凡客人來訪，經(jīng)前臺文員與被訪人聯(lián)系同意后，方能進入公司。 權(quán)限： 具體工作開展的決策權(quán)。 負責(zé)公司的人事管理、工資管理工作； 負責(zé)公司的資產(chǎn)管理工作，建立固定資產(chǎn)、低值易耗品等物品的購買、驗收、使用登記及定期檢查使用情況的制度；做到帳物清楚、管理有序； 負責(zé)公司印章、介紹信及文件檔案的管理，制定印章和介紹信的使用規(guī)定；并嚴格執(zhí)行； 編制行政費用的計劃預(yù)算及審核使用情況； 負責(zé)公司的所有后勤保障，即：車輛安排、安保、食堂、接待等； 負責(zé)轉(zhuǎn)交辦理各部門與董事長、總經(jīng)理之間 的文件往來。 負責(zé)根據(jù)工程進度和工作量完成情況撥付工程款； 負責(zé)對發(fā)生的經(jīng)濟洽商進行核實和簽認； 負責(zé)審核與項目施工階段相關(guān)費用的支出； 參與工程項目的竣工決算工作； 三、 配合公司做好與開發(fā)項目相關(guān)的工作 配合公司做好征地、拆遷工作； 配合公司做好規(guī)劃、設(shè)計、勘察測繪的委托工作； 配合招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和工程招標(biāo)部做好設(shè)備、材料和工程招標(biāo)工作； 配合外聯(lián)人員辦理開工審批，并提供各項基礎(chǔ)資 料； 配合銷售市場部做好向用戶的交用； 13 配合公司編制各項管理規(guī)定。 權(quán)限： 對項目經(jīng)理的考核權(quán)和建議任免權(quán)。 權(quán)限： 有權(quán)獎勵對公司有特殊貢獻人員，有權(quán)處罰損害公司利益的人員。 143 十 一 、工程資料管理規(guī)定 …………………………………………… … …………………… 144 十 二 、建筑垃圾管理規(guī)定 …………………………………… … ……………………… …… 145 第四章 竣工交付 ……………………………………………… ………… …………… ………… …… 146 一、項目交付應(yīng)具備的條件 ………………………………………………………………… 146 二、物業(yè)驗收制度 ………………………………………………… ………… ……………… 147 三、竣工及備案資料整理標(biāo)準(zhǔn) ……………………… ……………………………………… 148 四 、施工竣工資料 ………………… ………… ……………………………………………… 150 五、工程維修 …………………………………………… ……………… …………………… 152 第五章 工程變更簽證管理 ……………… ……………… ……… ………………………………… 118 一、工程管理基本目標(biāo) ……………………………………………………………………… 118 二、工程管理的基本方法 …………………………………………………………………… 118 第二章 開工準(zhǔn)備 ……………………………… ………… …………………………………………… 121 一、項目開工應(yīng)具備的條件 ………………………………………………………………… 121 二、開工前后具體工作的相關(guān)做法 ………………………… ……………………………… 121 第三章 施工過程管理 ……………………………………… ………… ……………………………… 124 一、工地例會制度 …………………………………………………………… … …………… 124 二、進度安全文明施工評比方案 ………… …………………… …………………………… 124 三、安全文明施工最低標(biāo)準(zhǔn) ………………………………………………………………… 128 四、施工現(xiàn)場用電管理規(guī)定 ………………………………………………………………… 129 五、材料設(shè)備報驗收制度 …………………………………………………………………… 130 六、進度付款程序 …………………………………………………………………………… 133 七 、主體驗收 制度 ………………………………………… … …………… ……… ………… 134 八 、工程材料 /設(shè)備認價管理辦法及流程 …………………