【正文】 方案應(yīng)明確實現(xiàn)的職業(yè)健康安全目標(biāo)。 （ 2）各 單位（部門） 應(yīng)及時 收集 與 部門 工作 有 關(guān)的 質(zhì)量 /職 業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求 ， 并傳遞給 由安?？?，由安?？蒲a充到《法律法規(guī)和其他要求清單》中 。 ② 安?？平M織相關(guān)人員對識別的 危險源 進(jìn)行評價 ， 對 識別的職業(yè)健康安全風(fēng)險進(jìn)行分級，確定局（公司）的重點危險源，形成《重點危險源清單》并提出危險源控制措施。 ****市煙草專賣局 （公司） 版本 /修訂狀態(tài)： C/0 管理手冊 編號： CDYCQSSC2021 23 （ 1）危險源的識別 各 單位（部門） 分別組織對本 單位（部門） 工作 活動 、 產(chǎn)品、服務(wù)中 存在的危險源進(jìn)行 調(diào)查和 識別，填寫危險源辨識表。 3）現(xiàn) 有 體系文件未涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全目標(biāo)均應(yīng)滿足持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防為主和遵守法律法規(guī)的承諾；目標(biāo)應(yīng)是可測量的。 各 單位（部門） 根據(jù)局（公司）的總體目標(biāo)，組織制定本 單位（部門）的分目標(biāo)，經(jīng) 局長 （經(jīng)理） 批準(zhǔn)后實施。 3） 經(jīng)濟(jì)運行科應(yīng)定期 組織 相關(guān) 單位 （ 部門 ） 及時對市場信 息、顧客滿意度等信息進(jìn)行監(jiān)視和測量，并提出持續(xù)改進(jìn)措施 ，確保顧客滿意 。 局（公司） 的生存和發(fā)展依存于顧客，局長（經(jīng)理）明確要求，將增強顧客滿意作為局 （ 公司 ） 的 根本追求。 3）組織制定、批準(zhǔn)質(zhì)量 /職業(yè)健康安全目標(biāo)，并要求在局（公司）各 單位（部門） 進(jìn)行分解。 3）記錄的保存，應(yīng)按要求分部門保存，在適宜的條件下保存，并列明記錄清單及明確保存期限。 6） 確保適用的外來文件得到識別，并控制其分 發(fā) 。 2） 文件 發(fā)布前、 換版或進(jìn)行較大的修改時 須 得到評審 ,必要時予以更新 ,并再次得到原授權(quán)批準(zhǔn)人的批準(zhǔn)。 5） 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全管理體 系所要求的記錄 。 將確保對其實施管理，并在管理體系中加以識別并在管****市煙草專賣局 （公司） 版本 /修訂狀態(tài)： C/0 管理手冊 編號： CDYCQSSC2021 17 理手冊中予以規(guī)定。 6）實施必要的措施，以實現(xiàn) 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全管理體系的 持續(xù)改進(jìn)。 2）確定這些過程的順序和相互作用。 ****市煙草專賣局 （公司） 版本 /修訂狀態(tài)： C/0 管理手冊 編號： CDYCQSSC2021 14 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本 管理 手冊引用的標(biāo)準(zhǔn)是： 1） GB/T190002021《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 2） GB/T190012021《質(zhì)量管理體系 要求》 3） GB/T280012021《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 4） GB/T190112021《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系 審核指南》 5） 適用的法律法規(guī)和其他要求，具體見《 法律 法規(guī)和其他要求清單》 ****市煙草專賣局 （公司） 版本 /修訂狀態(tài)： C/0 管理手冊 編號： CDYCQSSC2021 15 3 術(shù)語 和定義 本 管理 手冊的術(shù)語采用 GB/T190002021《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T280012021《職 業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》中的術(shù)語和定義。 ****市煙草專賣局 （公司） 版本 /修訂狀態(tài)： C/0 管理手冊 編號： CDYCQSSC2021 13 1 范圍 ****市煙草專賣局（公司）管理 手冊依據(jù) GB/ T190012021《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T280012021《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》編制， 明確了局（公司）的質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 方針 和 目標(biāo) ，對質(zhì)量 /職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了描述 ： a） 證實局（公司）有能力 穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，并持續(xù)改進(jìn)管理和服務(wù)過程，達(dá)到增強客戶滿意的目的； b）保障局（公司）及員工的職業(yè)健康安全，建立適合局（公司） 的職業(yè)健康 安全管理體系， 從危險源辨識、風(fēng)險評價到制定風(fēng)險控制措施并實施和持續(xù)改進(jìn)， 以 達(dá)到 預(yù)防為主，降低風(fēng)險 的目的。 局（公司） 內(nèi)部使用的和提供給第三方認(rèn)證機構(gòu)的為受控版本，標(biāo)明分發(fā)號。 管理 手冊持有者應(yīng)對手冊 妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 本 管理 手冊適用于 ****市煙草專賣局（公司）權(quán)限范圍內(nèi)的卷煙 營銷與物流配送 、 專賣 行政 管理 、煙葉 生產(chǎn)經(jīng)營管理 等 所涉及的相關(guān)活動和場所。 8月 6日 8月 6日 經(jīng)濟(jì)運行科 中心對卷煙干線運輸服務(wù)供方、辦公室對車輛維保服務(wù)供方、煙葉縣對煙葉運輸服務(wù)供方的控制具體按照《采購控制程序》中的“ 服務(wù)供方的采購”執(zhí)行。 近年來， 局（公司） 堅持“以人為本”，注重職業(yè)健康安全方面的投入，****市煙草專賣局 （公司） 版本 /修訂狀態(tài)： C/0 管理手冊 編號： CDYCQSSC2021 9 2021 年投入 安全 資金 200 多 萬元 ，主要用于 監(jiān)控設(shè)備的更新、電器線路整改、安全設(shè)備維修、消防器材的添置與更換等 。全市煙草商業(yè)系統(tǒng)現(xiàn)有在冊 員 工 865 人。 通過踐行“國家利益 至上 、消費者利益 至上 ”的行業(yè)共同價值觀，實現(xiàn)和諧發(fā)展。 以人為本， 關(guān)愛員工健康安全，降低職業(yè)危害 。 定期向 局長（ 經(jīng)理 ） 報告質(zhì)量 /職業(yè) 管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。 1 ****市煙草專賣局（公司） 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全管理體系 管理手冊 手冊依據(jù) GB/T190012021 和 GB/T280012021 標(biāo)準(zhǔn)編制 2021 年 5 月 1 日發(fā)布 2021 年 5 月 1 日實施 **** **** 2 ****市煙草專賣局（公司） 管理手冊 編制： FFF EEE 日期： 2021 年 3 月 12 日 DDD CCC 審批： AAA 日期： 2021 年 3 月 16 日 版本： C 修 訂狀態(tài)： 0 發(fā)放號： 受控狀態(tài)： 受控 2021 年 3 月 18 日發(fā)布 2021 年 3 月 18 日實施 **** **** ****市煙草專賣局 （公司） 版本 /修訂狀態(tài)： C/0 管理手冊 編號： CDYCQSSC2021 1 01 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 管理手冊目錄 GB/T19001 條款及內(nèi)容 管理手冊內(nèi)容 GB/T28001 條款及內(nèi)容 頁碼 01 管理手冊目錄 1 02 頒布令 4 03管理者代表任命書 5 04方針和目標(biāo) 6 05組織簡介 8 06手冊修改頁 10 07《管理手冊》說明 11 1范圍 1范圍 1范圍 13 2引用標(biāo)準(zhǔn) 2引用標(biāo)準(zhǔn) 2規(guī)范性引用文件 14 3術(shù)語和定義 3術(shù)語和定義 3術(shù)語和定義 15 4質(zhì)量管理體系 4 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全管理體系 要求 4 職業(yè)健康安全管理體系要素 16 總要求 總要求 16 文件要求 16 總則 總則 文件 16 質(zhì)量手冊 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全手冊 文件 17 文件控制 文件控制 文件和資料 控制 17 記錄控制 記錄控制 記錄和記錄管理 19 管理承諾 19 以顧客為關(guān)注焦點 19 質(zhì)量方針 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全方針 職業(yè)健康安全方針 20 ****市煙草專賣局 （公司） 版本 /修訂狀態(tài)： C/0 管理手冊 編號： CDYCQSSC2021 2 策劃 策劃 20 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全目標(biāo) 目標(biāo) 20 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全管理體系策劃 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃 職業(yè)健康安全管理方案 21 職責(zé)和權(quán)限 職責(zé)和權(quán)限 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 24 管理者代表 管理者代表 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 32 內(nèi)部溝通 溝通與協(xié)商 協(xié)商與溝通 32 管理評審 管理評審 33 資源提供 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 35 人力資源 培訓(xùn)、意識和能力 35 基礎(chǔ)設(shè)施 結(jié)構(gòu)和 職責(zé) 36 工作環(huán)境 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 37 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 運行控制 38 與顧客有關(guān)的過程 法規(guī)和其他要求 運行控制 39 采購 運行控制 42 生產(chǎn)和服務(wù)提供 運行控制 46 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置的控制 績效監(jiān)測與測量 49 總則 績效監(jiān)測與測量 53 顧客滿意 顧客滿意 績效監(jiān)測與測量 53 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 審核 54 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測 績效監(jiān)測與測量 54 ****市煙草專賣局 （公司） 版本 /修訂狀態(tài)： C/0 管理手冊 編號： CDYCQSSC2021 3 量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量 績效監(jiān)測與測量 55 不合格品控制 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 56 數(shù)據(jù)分析 績效監(jiān)測與測量 58 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 職業(yè)健康安全管理方案 58 糾正措施 糾正措施 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 58 預(yù)防措施 預(yù)防措施 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 59 附表一 組織機構(gòu)圖 60 附表二 職能分配表 61 附表三 程序文件清單 64 附表四 法律法規(guī)和其他要求 清單 65 附表五 危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制一覽表 72 附表六 重點危險源清單 112 附表七 職業(yè)健康安全 目標(biāo)及管理方案一覽表 172 ****市煙草專賣局 （公司） 版本 /修訂狀態(tài)： C/0 管理手冊 編號： CDYCQSSC2021 4 02 頒 布 令 ****市煙草專賣局（公司）依據(jù) GB/T190012021《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T280012021《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》編制完成了 局（公司）的《質(zhì)量 /職業(yè)健康安全管理手冊》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。 局長（經(jīng)理）： AAA 二 ○ 一 ○ 年 五 月 一 日 ****市煙草專賣局 （公司） 版本 /修訂狀態(tài)： C/0 管理手冊 編號： CDYCQSSC2021 5 03 管理者代表任命書 為確保 ****市煙草專賣局（公司） GB/T190012021 和 GB/T280012021質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 管理體系的建立、實施和保持，并有效運行，特任命 公司管理層的一員 BBB 同志為管理者代表， 并 賦予其 如下 管理者代表職責(zé)： 負(fù)責(zé) 局（ 公司 ） 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 管理體系的建立和日常管理工作，確保 局（ 公司 ） 管理體系的實施和保持。 局長（經(jīng)理）： AAA 二○一○年五月一日 ****市煙草專賣局 （公司） 版本 /修訂狀態(tài)： C/0 管理手冊 編號： CDYCQSSC2021 6 04 方針和目標(biāo) 方 針 以人為本 優(yōu)質(zhì)服務(wù) 遵紀(jì)守法 科學(xué)管理 持續(xù)改進(jìn) 和諧發(fā)展 內(nèi)涵： 通過多種形式，積極宣傳國家煙草專賣法律法規(guī)，在轄區(qū)內(nèi)建立起良好的煙草專賣法制環(huán)境和秩序。 按照標(biāo)準(zhǔn)對體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，確保體系的有效性。 局 (公司 )下轄 AX、 HS、 LX、 LL、 TY、 SM、 JS等 7 個 縣（市）局（分公司） ，內(nèi)部設(shè)辦公室、專賣