【正文】 他要求； 符合公司的實際情況； 文件編制的要求 文件要有統(tǒng)一的文件格式； 文件要完整、覆蓋 17 個要素，并且要層次分明； 不同層次的體系文件具有不同的特 定功能，內(nèi)容上要體現(xiàn)特定 功能的要求，保證實現(xiàn)各自功能和作用； 文件要有環(huán)境管理體系主要要素及其相互作用的描述，以及相關(guān)文件的查詢途徑； 文件應(yīng)具有邏輯性，實用性，有效性，權(quán)威性。 要求 環(huán)境管理體系文件的組成 管理手冊 管理手冊應(yīng)符合 ISO14001 標準，要求及本集團公司的行業(yè)特點，是對環(huán)境管理體系的總體描述，對體系核心要素及相互作用進行概括說明，并向公司各級管理人員提供查詢所需文件的途徑。旨在為公司內(nèi)部環(huán)境管理體系的實施提供強制性指令和具體要求，為外部審核提供依據(jù)。 各部門收到外部環(huán)境信息應(yīng)及時傳遞，重要的外部環(huán)境信息應(yīng)及時匯報給環(huán)境管理者代表。 PEMS’是環(huán)境信息綜合管理部門，負責與上級環(huán)保部門和行業(yè)主管部門以及公司內(nèi)部環(huán)境信息的接受、傳遞和處理。 培訓的目的 通過培訓，能夠使員工意識到： （ 1）符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性； （ 2）他們工作中的重要環(huán)境因素和實際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個人工作的改進所能帶來的環(huán)境效益； （ 3）他們在實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求方面的作用與職責； （ 4）偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 控制要求 各公司根據(jù) 自身的性質(zhì)、規(guī)模、人員素質(zhì)確定員工培訓需求，制定計劃，培訓計劃應(yīng)規(guī)定對各類人員的培訓要求、培訓方式及應(yīng)具備的能力。 職責 各分公司人事部門負責匯總本公司各部門的培訓需求，編制本公司的培訓計劃，并按計劃組織實施，沒有條件或能力完成的培訓需求，可上報集團的人力資源部； 集團人力資源部針對各分公司無法完成的培訓需求，進行匯總形成集團的培訓計劃并有針對性地組織實施。 財務(wù)部 a. 負責環(huán)保投資成本核算； b. 環(huán)境改善資金的籌措。 保衛(wèi)部 a. 消防設(shè)施的日常檢查與維護； b. 配合環(huán)保推進辦公室對環(huán)境事故調(diào)查分析； c. 負責組織開展員工的安全防火與消防知識的培訓。 集團各部門及分公司各部門通用職責 a. 負責識別控制本部門的環(huán)境因素； b. 遵守已確認適用的環(huán)境法律、法規(guī)、行業(yè)標準及其他要求； c. 負責配合有關(guān)環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案的制訂與實施； d. 申報培訓需求，制訂并實施本部門的培訓計劃； e. 負責相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門 的信息交流，并配合環(huán)保推進辦公室做好環(huán)境信息的交流、傳遞和處理工作； f. 協(xié)助環(huán)保推進辦公室做好程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的編訂、修訂及本部門文件的管理工作； g. 實施相關(guān)的環(huán)境管理體系文件，并對其運行情況進行日常監(jiān)控； h. 對本部門潛在的環(huán)境事故和緊急情況進行確定并控制； i. 負責組織本部門的應(yīng)急準備與響應(yīng)工作，預(yù)防并減少環(huán)境事故的發(fā)生； j. 對不符合現(xiàn)象進行調(diào)查，分析原因，提出糾正與預(yù)防措施； k. 做好本部門的環(huán)境記錄并按規(guī)定進行管理； l. 配合環(huán)境管理者代表及環(huán)境管理體系推進辦公室，開展環(huán)境管理體系審核工作。 總經(jīng)理 a. 批準分公司的環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案，保證環(huán)境目標的實現(xiàn)； b. 負責公司的環(huán)境管理具體 事宜，并對公司的環(huán)境行為負責； c. 批準公司的環(huán)境管理體系組織機構(gòu)； d. 任命分環(huán)境管理者代表； e. 任命分公司的環(huán)境管理體系內(nèi)審員； f. 對公司環(huán)保推進辦公室人員有調(diào)整權(quán)； g. 負責實施和保持環(huán)境管理體系，并提供必要的人力、物力資源； h. 批準本公司的環(huán)境目標、指標和管理方案； i. 主持本公司的管理評審，并向集團環(huán)境管理者代表匯報本公司的環(huán)境管理體系運行情況與環(huán)境績效，為環(huán)境管理體系的持續(xù)改進提供依據(jù)。 集團 TEMS’負責編制、修改集團的組織機構(gòu)及其工作職責；編制、修改分公司總經(jīng)理、分環(huán)境管理者代表的工作職責，由最高環(huán)境管理者代表審核，最高管理者批準。 實施的方法、技術(shù)措施等發(fā)生較大變化時； 由于客觀環(huán)境變化或自然災(zāi)害，導(dǎo)致原定環(huán)境管理方案達不到實施效果時，各部門需對相應(yīng)的環(huán)境管理方案進行修訂； 在有新的發(fā)展計劃、新建、改建、擴建及新產(chǎn)品開發(fā)的情 況下，最高管理者與環(huán)境管理者代表對環(huán)境管理方案在管理評審時，進行一次重新評價。 控制要求 環(huán)境目標、指標和管理方案的制定 環(huán)境目標、指標的制定依據(jù) （ 1）集團公司的環(huán)境方針； （ 2）公司的重要環(huán)境因素； （ 3）環(huán)境法律、法規(guī)標準和其它要 求； （ 4）技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求； （ 5）相關(guān)方的要求； 環(huán)境管理方案的制定 （ 1）依據(jù)環(huán)境目標、指標； （ 2）現(xiàn)狀分析； （ 3）擬采取的方法措施、技術(shù)手段； （ 4）具體實施步驟； （ 5）具體完成時間； （ 6）執(zhí)行部門及負責人； （ 7）預(yù)算經(jīng)費。 各公司 PEMS’負責審核本公司的目標、指標，本公司的最高管理者批準或 EMR 批準。 控制要求 確 定所要獲取的法律、法規(guī)及其它要求的范圍，包括國際公約、環(huán)境法律、法規(guī)、各種規(guī)章制度、國家和地方標準、各級政府有關(guān)環(huán)境保護方面的規(guī)范性文件和通知、以及當?shù)厝罕姾拖嚓P(guān)方的關(guān)注等； 對獲取的有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求進行識別并登記保存； 確定適用于本公司的法律及其它要求，登記形成清單，并將其中的基本要求和有關(guān)標準予以摘錄； 對收集的法律、法規(guī)及其它要求的變化，更新情況進行跟蹤，獲得最新信息； 確定法律、法規(guī)等文件的索取途徑； 確定法律、法規(guī)和其他環(huán)境要求的合規(guī)性評價時間、頻率、 范圍等。 識別評價環(huán)境因素應(yīng)考慮下列事項 （如熱、輻射、振動等） ，如大小、形狀、顏色、外觀等 環(huán)境因素的更新 下列情況發(fā)生時，應(yīng)重新識別環(huán)境因素，評價重要環(huán)境因素。 EMR 負責對重要環(huán)境因素進行審核、確認。 環(huán)境方針的評審和修訂 當環(huán)境方針制定依據(jù)發(fā)生較大變化時，應(yīng)對環(huán)境方針進行及時的評審和修訂，以保持其適宜性、持續(xù)性和有效性； 為滿足第二方審核、第三方審核需要時，也可對環(huán)境方針進行評審和修訂； 環(huán)境方針的評審應(yīng)在管理評審時進行。 （ 17 個核心要素包括：環(huán)境方針；環(huán)境因素；法律、法規(guī)和其他環(huán)境要求；目標、指標和方案；資源 、作用、職責和權(quán)限；能力、培訓和意識；信息交流；文件；文件控制；運行控制；應(yīng)急準備和響應(yīng)；監(jiān)視和測量；合規(guī)性評價；不符合，糾正和預(yù)防措施；記錄；內(nèi)部審核；管理評審） 環(huán)境方針 環(huán)境方針 概述 針對我公司在醫(yī)藥、食品、建材等生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)生廢水、廢渣、粉塵等環(huán)境因素的事實，特制定環(huán)境方針。 開展評審活動，糾正不符合項，確保環(huán)境管理體系得到及時調(diào)整修訂。 遵守國家和地方的有關(guān)環(huán)境保護法律、法規(guī)，獲取識別適合本公司的法律、法規(guī)、行業(yè)標準及其他要求。 記錄 record 闡明已取得的結(jié)果或提供已從事活動的證據(jù)的文件。 注：對于擁有一個 以上運行單位的組織，可以把一個運行單位視為一個組織。 內(nèi)部審核 internal audit 客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判定組織 () 對其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準則 滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的、形成文件的過程。 環(huán)境方針 environmental policy 組織 ()對其環(huán)境表現(xiàn)（行為） ()的總體意圖和方向所做的正式闡述。 注 2：管理體系包括組織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責、慣例、程序（ 3.19）、過程和資源。 注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 注 2：根據(jù) GB/T 19000－ 2020 中 條改寫。 糾正措施 corrective action 消除所發(fā)現(xiàn)的不符合 () 的原因所采取的措施。本環(huán)境管理手冊是針對東寶實業(yè)集團有限公司的環(huán)境管理工作制定，環(huán)境管理基本方針依據(jù)環(huán)境管理體系標準，在公司的活動、產(chǎn)品及服務(wù)中不斷謀求環(huán)境行為的持續(xù)改進。 “節(jié)能降耗減污染”：將環(huán)境污染降到最低限度，是環(huán)境管理工作的要點。 本手冊自發(fā)布之日起實施。同時，以對環(huán)境負責的態(tài)度從事商務(wù)活動和生產(chǎn)經(jīng)營，造福人類。 統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)體系建立和運行過程中各部門的工作，保證環(huán)境管理體系正常運行。 十幾年來，公司一直把科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新作為推動 企業(yè)發(fā)展的動力，在強化硬件和改善軟環(huán)境上不斷下功夫，使企業(yè)朝著“設(shè)備一流、產(chǎn)品一流、管理一流、人才素質(zhì)一流”的方向不斷邁進。主要產(chǎn)品有“鎮(zhèn)腦寧膠囊”、基因重組人胰島素 — “甘舒霖”、“精制冠心膠囊”、“東寶肝泰片”、“東寶補血安神膠囊”、高效廣譜抗菌新藥“諾達明”、 NonPVC 軟袋輸液產(chǎn)品、“注射用乳酸環(huán)丙沙星注射液”、“注射用硫酸阿米卡星”、“注 射用克林霉素磷酸酯”、生物藥品“特爾立”、“特爾津”等。 環(huán)境管理手冊 東寶實業(yè)集團有限公司簡介 東寶實業(yè)集團有限公司，始建于 1985 年，成立于 1992 年，公司在短短的十幾年中 ,以超常規(guī)的發(fā)展速度 ,形成了跨行業(yè)、跨地區(qū)，工、農(nóng)、商一體化，集醫(yī)藥、食品、建材為一體的現(xiàn)代化綜合性企業(yè)集團，實現(xiàn)了從無到有、從小到大、從弱到強的根本性轉(zhuǎn)變。同時又分別投資 億和 億元，引進國際先進生產(chǎn)設(shè)備，興建了東寶藥業(yè)注射劑車間和基因重組人胰島素車間，生產(chǎn)出了國際一流、國內(nèi)領(lǐng)先的拳頭產(chǎn)品。 公司對兼并后的通化葡萄酒股份有限公司進行了全面改造，開發(fā)研制出“通化爽口山葡萄酒”、“通化高級干紅葡萄酒”等一系列技術(shù)含量高的新產(chǎn)品，使產(chǎn)品遠銷世界五大洲， 30 多個國家。 向最高管理者匯報環(huán)境管理體系的運行情況，并提出改進措施。 東寶實業(yè)集團有限公司 總裁 : 年 月 日 環(huán)境管理手冊發(fā)布令 東寶實業(yè)集團有限公司以生產(chǎn)中藥、西藥、食品、建材等產(chǎn)品貢獻于社會。 本手冊是我公司在活動、產(chǎn)品和服務(wù)等方面全方位對環(huán)境實施有效控制的指令性文件，《環(huán)境管理體系程序文件》等支持性文件與《環(huán)境管理手冊》具有同等的效應(yīng)。 “預(yù)防為主是關(guān)鍵”：在制定環(huán)境目標時，要以預(yù)防為主，防患于未然。 東寶實業(yè)集團有限公司 總裁： 年 月 日 術(shù)語和定義 概述 環(huán)境管理體系是公司整個管理體系的必要的組成部分，環(huán)境管理體系的實施與運行遵循“ PDCA”動態(tài)循環(huán)。 注：該過程不必同時發(fā)生于活動的所有方面。 注 1：媒介可以是紙張，計算機磁盤、光盤或其他電子媒體，照片或標準樣品，或它們的組合。 環(huán)境因素 environmental aspect 一個組織 () 的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境 () 發(fā)生相互作用的要素。 注 1：管理體系是用來建立方針和目標，并進而實現(xiàn)這些目標的一系列相互關(guān)聯(lián)的要素的集合。 注：在環(huán)境管理體系條件下，可對照組織 ()的環(huán)境方針 ()、環(huán)境目標 () 、環(huán)境指標 () 及其他環(huán)境表現(xiàn)要求對結(jié)果進行測量。 相關(guān)方 interested party 關(guān)注組織 ()的環(huán)境表現(xiàn)（行為） () 或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個人或團體。 [GB/T 19000－ 2020， ] 注：此術(shù)語在 GB/T 19000－ 2020 中為“不合格” 組織 anization 具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構(gòu)或社團，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否有法人資格，公營或私營。 注：污染預(yù)防可包括源的減少或消除、過程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改、資源的有效利用、材料或能源替代、再利用、恢復(fù)、再循環(huán)、回收和處理。 總要求 4 環(huán)境管理體系 總要求 東寶實業(yè)集團有限公司從實際出發(fā)，按照 ISO14001 標準的要求，建立并保持環(huán)境管理體系文件，編制原則如下： 依據(jù) ISO14001： 2020 標準，結(jié)合公司的實際情況制定環(huán)境方針。 建立組織機構(gòu)，為