東莞喜來登大酒店采購部管理手冊（doc11）-生產制度表格-全文預覽
【正文】 商 報價 。第四聯(lián)部門存檔。 大量管理資料下載 以上 采購申請單 經何董事簽批同意后 送采購部經理初審，采購部經理初審同意后，按 “采購申請單 ”內容要求， 在至少三家供貨商中比較 ,選定相應供應商，提出采購意見，按 酒店 采購審批程序報批，經 董事會 批準后，采購部立即組織實施 . 二 、采購工作流程中 須規(guī)范事項 : 所有的采購申請必須填寫一式四聯(lián)，采購申請單經部門經理核簽后，整份共四聯(lián)交給 資產會計 ， 資產會計 復核 后 送 董事 。 鮮活 食品 凍品 的采購 工作流程 ： 蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果 等物 料的采購申請，由各酒吧、各部門總廚或主管，根據當日經營情況，預測明天用量，填寫每日 申 購 單交采購部 ， 采購部當日 大量管理資料下載 下午以 電話落單或 第二日 直接到市場選購。 如 有特殊情況，要向主管領導匯報。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一 大量管理資料下載 個月下單采購 8. 采購部禁止采購任何未下申購單的物品 ,否則財務部將不予以報銷 9. 禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜 10. 采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜 .對到期的應付帳款 ,酒店應及時支付 ,以建立酒店良好形象 ,維護酒店財務信譽 ,同時也為日后的采購工作提供便利 . 三、 采購審批程序 ： 使用部門經理 (倉庫主 管 ) 資產會計復查 董事同意 采購部 詢價 財務 總監(jiān) 稽查部 行政辦 董事會 申購單返回采購部 1000 元以下或批量價值在 2020 元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品 ,采購部須事先貨比三家 ,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商 ,經董事會最后批準后方可采購 .酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查 . 2. 單位價值 1000 元以上或批量價值在 2020 元以上的物品采購審批程序 : 采購部尋找至少三家廠商比較價格品質 評定小組 確定供貨商 采購 部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議 財務審批 行政辦審批 董事會審批蓋章
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