【正文】 同期上升 ，其中工業(yè)增加值21655 億元，同比增長 %，增幅上升 ；完成營業(yè)收入 122480 億元，同比增長 %，增幅上升 個百分點；實現(xiàn)利潤 7475 億元，同比增長 %，增幅回落 個百分點；上交稅金 2770 億元，同比增長 %，增幅回落 個百分點；出口交貨值 10395 億元，同比上升 %；支付勞動者報酬 5850億元，同比增長 %，上升 點；累計完成工業(yè)總產(chǎn)值 91180億元，實現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值 88070億元，產(chǎn)品銷售率為 %，產(chǎn)銷銜接情況良好。各級政府應(yīng)積極制定促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策和措施，可在貸款利率、技改設(shè)備補貼、產(chǎn)品研發(fā)項目等方面給予一定的支持和優(yōu)惠。 本項目 根據(jù)資源投資情況，規(guī)劃達年產(chǎn) 5 千噸 白冰生產(chǎn)， 1萬 噸不同品種的 凈菜加工，分別建設(shè) 生產(chǎn)線二條， 工 廠 建設(shè) 一步到位。 另外，企業(yè) 已 在群眾科技基礎(chǔ)較好、 蔬菜 栽培條件較好的 鄉(xiāng)村 建設(shè) 了 高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效 、無公害蔬菜生產(chǎn)基地， 利用企業(yè)的優(yōu)勢，發(fā)展 壯大 蔬菜 加工項目 ，走“企業(yè) +基地 +協(xié)會聯(lián)農(nóng)戶”的運作模式， 將為全縣 蔬菜產(chǎn)業(yè) 向更高層次發(fā)展打下基礎(chǔ) ，促進縣財政收入增長 起到積極作用。 2020年冬至2020 年春菜季，外銷蔬菜 萬噸，農(nóng)民賣菜收入達 46938萬元。林業(yè)重點生態(tài)建設(shè)工程穩(wěn)步推進，集體林權(quán)制度主體改革和配套改革按計劃推進，集體林均山到戶率達 %，商品林均山到戶率達 %。實施 46 個自然村“鄉(xiāng)風文明示范帶”建設(shè)，完成 1800 戶農(nóng)村民居地震安全工程建設(shè)，在 78個自然村實施農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財政獎補工作，村容村貌明顯改觀，農(nóng)村流通體系建設(shè)和供銷社改革發(fā)展成效明顯。 2020 年 本縣 人民政府工作報告 中 指出： （一）抓好“三農(nóng)”工作，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村穩(wěn)定、農(nóng)民增收 加大強農(nóng)惠農(nóng)政策落實力度。實施好財政獎補、家電下鄉(xiāng)、汽車和摩托車下鄉(xiāng)政策，及時足額兌現(xiàn)補貼資金，提高農(nóng)民消費水平。增強農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作組織帶動特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收的作用。 農(nóng)民年存款達 7億元以上，農(nóng)民收入在全省排名 22 位。 最大縱距 82 公里、橫距 42 公里，國土總面積 平方公里。熱區(qū)四周群山環(huán)抱，空氣清新?？諝饩C合評價指標，符合國家城市二類區(qū)域空氣質(zhì)量標準。年平均氣溫 ℃，日均氣溫大于 10℃有 365天 ,年積溫 7721℃， 大于 18℃有 244天，年積溫 6046℃。 當?shù)刂饕恿饔旋埓ê?、青嶺河、孟崗河 ，這些河流貫穿于項目建設(shè)區(qū)內(nèi)。完成全社會固定資產(chǎn)投資 ，比上年增長 %；完成地方財政總收入 11509 萬元 ,比上年增長 %；預(yù)計農(nóng)民人均純收入達 4333 元，比上年增長 %；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達 ，比上年增長 8%；社會消費品零售總額達 47576 萬元，比上年增長 %。畜牧業(yè)產(chǎn)值預(yù)計達 億元。其中 ,規(guī)模以上工業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值 45423萬元，比 上年增長 %；規(guī)模以上工業(yè)實現(xiàn)增加值 8530萬元，比上年增長 %；預(yù)計實現(xiàn)利稅總額 2612 萬元，比上年增長%。 教育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，辦學(xué)條件進一步改善。小學(xué)教學(xué)點 141 個。郵電通訊也形成網(wǎng)絡(luò)，全部開通程控電話，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)已建移動、聯(lián)通通訊基站，為項目提供了良好的電力供應(yīng)和通訊服務(wù)。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)累計投資 2636 萬元；改造中低產(chǎn)田 萬畝；農(nóng)網(wǎng)改造工程完成投資 萬元。生態(tài)環(huán)境和能源建設(shè)取得新成績。引進招商引資項目 24 個，項目協(xié)議總投資 50650 萬元，實際引進州外到位資金 28197 萬元 。 廠址緊齡 成昆鐵路 本縣 站 ， 離 縣城 6公里 ， 交通十分便利。進一步堅定信心、振奮精神，進一步解放思想、開拓創(chuàng)新，進一步求真務(wù)實、真抓實干，努力推動全 縣經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展和促進社會和諧穩(wěn)定。充足的光、熱、水條件，為 蔬菜 生產(chǎn)提供了保障。云南，特別是 本縣 熱區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢是其他省份和地區(qū)無法比擬的。企業(yè)將充分利用已有的銷售網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢，把 蔬菜 加工產(chǎn)品銷往國內(nèi)大中城市。廠址緊靠 成昆鐵路 本縣 火車站。 三、主要障礙因素及解決方案 主要障礙 因素 本縣 在 經(jīng)濟 環(huán)境上還存在一 些 有待一步完善的地方 ， 如 中小企業(yè)建設(shè)融資 、 工業(yè)生產(chǎn) 技術(shù) 、有關(guān)管理部門 對企業(yè)發(fā)展的支持和 管理服務(wù) 等 ， 農(nóng)業(yè)企業(yè)在發(fā)展中會遇到許多困難 。公司總資產(chǎn) 500 萬元，年 蔬菜銷售 萬元。公司 為 本縣 蔬菜產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展壯大和社會經(jīng)濟的發(fā)展創(chuàng)下了業(yè)績，做出了 應(yīng)有 的貢獻，一度被州、縣上級有關(guān)部門評為龍頭帶動型企業(yè)。目前企業(yè)年實現(xiàn)銷售收入 萬元，實現(xiàn)稅利 50萬元。本項目也是國家食品工業(yè)“十 一 五”發(fā)展計劃鼓勵發(fā)展的項目，并 符合國家 “十二五規(guī)劃” 產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 （ 1） 季節(jié)優(yōu)勢：項目區(qū)的水源、大氣、土壤，適合 綠色 無公害 蔬菜 生產(chǎn)，由于特殊的 亞熱帶 河谷氣候資源條件，形成 “人無我有，人有我 優(yōu)， 人優(yōu)我廉”的反季節(jié) 蔬菜 生產(chǎn)優(yōu)勢。鐵路運輸噸 /公里運價在 ， 3— 8天就能抵達全國大中城市。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 從國內(nèi)外市場分析，企業(yè)、協(xié)會、會員將對生產(chǎn)認真調(diào)控，穩(wěn)定供應(yīng)，均衡上市，緩解市場壓力。 三、銷售策略和營銷模式 本項目以 加工凈菜 產(chǎn)品為主，根據(jù)市場需求，適時調(diào)整 生產(chǎn)方案 ，市場定位于消費量較大 的大中城市 ，其中以東北為主 。根據(jù)信息與業(yè)務(wù)員的調(diào)查情況，企業(yè)指導(dǎo)會員、基地生產(chǎn)適銷對路的產(chǎn)品，按照合同約定的品種、質(zhì)量、數(shù) 量進行收購。 二、項目規(guī)劃和布局 項目規(guī)劃在 ********蔬菜批發(fā)交易市場 建 年生產(chǎn)白冰 5 千噸、凈菜 1 萬噸 加工 廠，占地面積 6 畝，建廠房 800 平方米 。 企業(yè)向會員提供優(yōu)質(zhì)籽種、化肥、農(nóng)藥和生產(chǎn)技術(shù)，并全程指導(dǎo)、監(jiān)控。該項目的工程建設(shè)形象進度表如下： 時間 項目 第 1月 第 2月 第 3月 第 4月 第 5月 第 6 月 第 7月 第 8月 第9月 第10月 第11月 第12月 項目立項、設(shè)計 土建 設(shè)備安裝 評估、驗收 第七章 投資估算與資金籌措 一、投資估算依據(jù) （ 1）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（計投資 [1993]503號）； （ 2）建設(shè)部財政部聯(lián)發(fā)建標 [2020]206 號“關(guān)于印發(fā)《建筑安裝工程費用項目組成》的通知”； （ 3）云南省建設(shè)廳標準 定額處編發(fā)的有關(guān)文件； （ 4）設(shè)備廠家 2020年 5 月報價； （ 5） 本縣 當?shù)?的 材料費、人工費資料； 二、項目建設(shè)投資估算 本項目主要建設(shè)內(nèi)容包括土建、設(shè)備等，總投資 元， 其中：土建投資 （其中土建工程 135 萬元，建設(shè)期利息 萬元），設(shè)備投資 萬元（其中設(shè)備購置 萬元，建設(shè)期利息 萬元），流動資金 ，科技投資 10 萬元，無形資產(chǎn) 萬元（其中：土地征用費 80萬元，貸款利息 萬元）。 ********有限責任公司 ，占地面積 6 畝， 2020年底， 企業(yè)總資產(chǎn) 500萬元，其中固定資產(chǎn) 350萬元，流動資 金 150萬元 ，目前企業(yè)年實現(xiàn)銷售收入 ，實現(xiàn)利 稅 50萬元。此項資金計劃在項目建成投產(chǎn)后 第 3 年歸還。 本項目為新建項目，故項目經(jīng)濟效益分析全部為新增加工廠所產(chǎn)生的，不包括當?shù)厥芤娴姆N 植戶所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益。 服務(wù)收入： 技術(shù)服務(wù)收入不計入 本評價體系 。 項目總成本估算 （ 1）固定資產(chǎn)折舊采用直線法， 建筑物和設(shè)備 5%凈 殘值 率，年折舊額合計 萬元，其中建筑物按 20 年計算，年折舊額 ；設(shè)備按 10 年計算，年折 舊額 。 （ 4） 銷售費用（主要考慮運輸費用） 按 含稅 銷售 收入的 3％估列。 四、 財務(wù) 效益分析 盈利能力分析 A、靜態(tài)分析 本項目投產(chǎn)期年均可實現(xiàn)收入 (不含增值稅 )，利潤總額 ，利稅總額 萬元 投資利潤率 = 100％ =％ 投資利稅率 = 100％ =％ B、動態(tài)分析 根據(jù)附表 10《資產(chǎn)負債表》、附表 3《投資計劃及資金籌措表》、附表 7《財務(wù)現(xiàn)金流量表 (增量全部投資 )》計算得出： 所得稅前：財務(wù)凈現(xiàn)值（ NPV） = 萬元 投資回收期（ PP） = 內(nèi)部收益率 （ IRR） =％ 所得稅后：財務(wù)凈現(xiàn)值（ NPV） = 萬元 投資回收期（ PP） = 內(nèi)部收益率（ IRR） =％ 償債能力分析 。 經(jīng)營成本估算 經(jīng)營成本按總成本扣除折舊、攤銷及財務(wù)費用后的余額計列。 （ 2）維修費 每年 按 10 萬元估算 。 三、 總成本及經(jīng)營成本估算 單位生產(chǎn)成本估算 根據(jù)歷史加工經(jīng)驗，結(jié)合當?shù)貏趧恿κ袌鰞r格水平估算，凈菜加工 每噸生產(chǎn)成本為 元； 白冰生產(chǎn) 每噸 生產(chǎn)成本為 元 。 二、 銷售收入和銷售稅金及附加估算 銷售收入 產(chǎn)品銷售收入： 凈菜加工平均 售價按 /噸（含增值稅）估算， 白冰生產(chǎn) 萬元 /噸 （含增值稅）估算。 根據(jù) 蔬菜 特點及主要設(shè)施設(shè)備的合理使用年限，項目計算期確定為 12 年（建設(shè)期 1年，經(jīng)營期 11 年）。 四、資金使用和管理 本項目總投資 ，其中向銀行貸款 300萬元，自籌 流動資 金 萬元 ，申請財政補助 70萬元 。 三、資金來源與籌措 本 項目總投資 萬元 ，其來源如下： 銀行貸款 300萬元 用于土地、土建等部份。 具體建設(shè)內(nèi)容 新建 年生產(chǎn)白冰 5 千噸、凈菜 1 萬噸 農(nóng)產(chǎn)品 加工廠 ，占地面積 6 畝； 具體建設(shè)內(nèi)容見附表。 三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 生產(chǎn)技術(shù)方案 工藝流程 毛料→粗選→清洗→切分→瀝水→ 精選加工 →成品庫。產(chǎn)品由企業(yè)負責統(tǒng)一加工、統(tǒng)一外銷。并適當新增部份 技術(shù) 實 力雄厚 、 品牌 信譽 度 好 的 蔬菜 經(jīng)營企業(yè)作為長期合作伙伴 。產(chǎn)品由 ********有限責任公司 負責向省內(nèi)外大中城市銷售。全縣有 蔬菜 生產(chǎn)土地面積，廣大農(nóng)戶通過組織農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 。 本縣 冬早 蔬菜 從生產(chǎn)到市場具備了標準化、質(zhì)量化和高速化，各種成本大幅降低，增強了市場競爭力。 香港、澳門、新加坡、日本、泰國為主的出口市場和以周邊國家為主的邊貿(mào)市場，都看好云南優(yōu)質(zhì)無公害 蔬菜 生產(chǎn)優(yōu)勢，與云南簽訂大量購銷合同 及建立外銷優(yōu)質(zhì)無公害 蔬菜 生產(chǎn)基地。根據(jù)市場狀況，本項目以蔬菜為目標。 二、研發(fā)能力 ********有限責任公司 擬建設(shè)的 白冰生產(chǎn) 、凈菜 加工廠，在技術(shù)、市場、經(jīng)營、管理等方面均具有先進性，企業(yè)在種植、加工、銷售、市場開拓等諸多方面都積累了較為豐富的經(jīng)驗，在 白冰生產(chǎn) 、凈菜 加工方面總結(jié)出了一套科學(xué)、有效的管 理方法，現(xiàn)有科技人員 4 名，有一批經(jīng)驗豐富的營銷隊伍， 有一定科研技術(shù)力量。協(xié)會組織會員發(fā)展無公害蔬菜種植 1467多畝，其中 ***、 ***已獲無公害農(nóng)產(chǎn)品證書 。 第四章 建設(shè)單位基本情況 一、項目建設(shè)單位概況 公司名稱： ********有限責任公司 公司住所：云南省 ******** 法人代表： *** 聯(lián)系電話： ******* 公司性質(zhì)：公司屬民營有限責任公司 經(jīng)營范圍： 蔬 菜 購銷，加工 ， 蔬菜包裝 銷售 。成昆鐵路從南而北縱貫 本縣 境，過境 78公里，有 8 個停站點和 4 條專用線；熱區(qū)村村通車，鄉(xiāng)村公路與 108 國道和牟元公路、元大公路相接，形成 了公路交通網(wǎng)絡(luò)，便于項目生產(chǎn)原料和產(chǎn)品外銷運輸。協(xié)會成立以來，吸收了從事 蔬菜 種 植經(jīng)營有一定規(guī)模和影響力的 農(nóng)戶 和經(jīng)紀人入會，現(xiàn)有會員 500戶， 蔬菜 種植面積 3000 畝，會員嚴格遵守協(xié)會章程，各項工作開展 正常，協(xié)會 注冊 的 蔬菜 品 牌 “ XX” 被云南省工商局評為云南省著名 商標 。我國 蔬菜 已由賣方市場轉(zhuǎn)為買方市場，出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性、季節(jié)性和地區(qū)性過剩，其原因一是流通 還 不暢；二是質(zhì)量 還 不 夠 高；三是加工 能力 薄弱。 市場優(yōu)勢 二十 一 世紀 ， 周邊 國家 蔬菜 生產(chǎn)相對較弱化，自給率持續(xù)下降 。積極引進、扶持、培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，支持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)升級改造，大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品精深加工。 全縣 鄉(xiāng)村公路與 108 國道 高 公路連接形成交通網(wǎng)絡(luò)，運輸條件 較 優(yōu)越。開展風能開發(fā)前期工作，建成測風塔 3 座；投產(chǎn)運行水電站 16座，總裝機容量 。