有限公司差旅費(fèi)管理制度---全文預(yù)覽
【正文】 (二)出差地的市內(nèi)交通費(fèi)本著厲行節(jié)約的原則，盡可能乘坐地鐵、公交車等交通工具，無特殊情況，打的費(fèi)不予報銷。 (一)國內(nèi)出差的，六日內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，六日以上由主管副總裁核準(zhǔn)，并在人力資源部備案。 第四條 出差應(yīng)本著厲行節(jié)約、方便工作的原則，不必出差的公務(wù)，應(yīng)以書信、電話、傳真、電子郵件等方式來完成。 第十九條 本規(guī)定從發(fā)文之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。 第十五條 公司董事會、監(jiān)事會成員為辦理公司董事會、監(jiān)事會業(yè)務(wù)出差，按高管人員標(biāo)準(zhǔn)報銷。 員工探親路費(fèi)按火車硬座車票憑據(jù)報銷，年滿50周歲的，可按火車硬臥車票憑據(jù)報銷。高于100元，按120元報銷，超出部分均不予以報銷 伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：人均每日 10元，不再憑票報銷。 第十一條 員工外出參加短期學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，期限不超過30日，學(xué)習(xí)和培訓(xùn)期間不計發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)，但學(xué)習(xí)、培訓(xùn)地點(diǎn)在本市，而又未安排食宿的，需附相關(guān)證明，可按每天10元計發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。 (四)出差云錫及附屬廠礦，提供食宿的，不計發(fā)補(bǔ)助。已享受當(dāng)日交通費(fèi)補(bǔ)助的員工，不再報銷由機(jī)場到市內(nèi)的大巴票。 第八條 員工出差期間市內(nèi)交通費(fèi)，按每天20元計發(fā)(營銷人員按每天30元計發(fā))，不再憑票報銷。 (二)特殊地區(qū)是指：深圳、珠海、上海、北京、廣州和海南省的海口市。 第六條 員工出差期間的住宿費(fèi)按不超過標(biāo)準(zhǔn)總額據(jù)實(shí)報銷，住宿補(bǔ)助按出差的實(shí)際住宿天數(shù)計發(fā)，伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行包干辦法，按出差的自然天數(shù)計發(fā)。高級操作員、操作技師。 第四條 員工預(yù)借的差旅費(fèi)，必須及時報銷，出差返回后15個工作日內(nèi)報銷，不得拖欠，逾期不報的從下月工資中扣回，原借款未報銷的，不得再次借款。 (三)其他經(jīng)過公司批準(zhǔn)的公務(wù)活動。 公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個人自理。 享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費(fèi)上限150元/日。 三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下： 出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。一、本辦法適用于本公司因公出差支...... 有限公司差旅費(fèi)管理制度 根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。 特別費(fèi)系指因公支付郵電或招待費(fèi)等。 四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包干： 享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費(fèi)實(shí)報實(shí)銷。 公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報實(shí)銷，同時取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。 (二)公司批準(zhǔn)參加的與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的各類會議、培訓(xùn)等。 外出參加培訓(xùn)需到人力資源部進(jìn)行審核，并持經(jīng)審核的外出培訓(xùn)審批單方可到財務(wù)部辦理
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