企業(yè)差旅費報銷管理制度范本-全文預(yù)覽
【正文】 、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。 去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。 ?。ㄎ澹┢渌 ≡诔霾钸^程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。 出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可報銷?！ 〕霾钊藛T住宿費報銷標(biāo)準原則上按規(guī)定標(biāo)準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷?！ 《①M用標(biāo)準 總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。 審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。某企業(yè)差旅費報銷管理制度范本 為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度?！ 〕霾钊藛T回公司后，應(yīng)
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