學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案-全文預(yù)覽
【正文】 、安全工作由副校長(zhǎng)司范省分管。 建立監(jiān)督機(jī)制，完善學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督?！ 〗⑼晟频拿裆Y金管理制度?！ 〗W(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)維修工作制度?！ 〗W(xué)校采購(gòu)制度?！ 〗W(xué)校財(cái)務(wù)審批制度?！ ∶磕瓿跤韶?cái)務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算?！ ∥?、稽核人員對(duì)單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái)，會(huì)計(jì)信息承擔(dān)保密義務(wù)?！ 「鶕?jù)《會(huì)計(jì)法》《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，建立單位內(nèi)部稽核制度，稽核工作應(yīng)遵循以下規(guī)定： 一、依據(jù)財(cái)務(wù)法律法規(guī)，國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)章制度進(jìn)行審核。 ，統(tǒng)籌安排。 (五)抓好檢查評(píng)估，務(wù)求內(nèi)控實(shí)效 。 。按照“內(nèi)容全面、描述清楚、語(yǔ)言簡(jiǎn)潔”的要求，采取圖表方式，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一登記，歸類匯總，一一列舉出問題類型、表現(xiàn)形式、形成原因、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以及牽涉到的崗位和人員，建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，形成本單位的風(fēng)險(xiǎn)“信息庫(kù)”。結(jié)合自身職權(quán)，查找有無(wú)與服務(wù)對(duì)象交往過密，經(jīng)常在一起吃吃喝喝。結(jié)合崗位職責(zé)要求，重點(diǎn)排查在集體決策行為和執(zhí)行議事規(guī)則等方面可能存在的風(fēng)險(xiǎn)?！ ?2)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)。是否不按規(guī)定報(bào)告或故意隱瞞個(gè)人分管、經(jīng)辦的重要公務(wù)和業(yè)務(wù)。重點(diǎn)排查思想道德風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)和人際交往風(fēng)險(xiǎn)等“五類風(fēng)險(xiǎn)”。三是將有發(fā)案風(fēng)險(xiǎn)，目前其他地區(qū)、其他單位已采取措施預(yù)防的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找出來(lái)。 ?！ ★L(fēng)險(xiǎn)是指黨員干部在行使權(quán)力、執(zhí)行公務(wù)或日常生活中發(fā)生腐 敗行為的可能性?！ ?，健全組織規(guī)則和程序制度?！ ?二)清理行政職權(quán)，優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行流程。以“每個(gè)黨員干部都理解內(nèi)控、熟悉內(nèi)控、參與內(nèi)控”為目標(biāo)，深入開展內(nèi)控機(jī)制建設(shè)宣傳教育活動(dòng)，大力宣傳內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要意義。 三、工作內(nèi)容和實(shí)施步驟 (一)建立內(nèi)控機(jī)構(gòu)，深入宣傳發(fā)動(dòng)?？v向控制(形成內(nèi)部垂直監(jiān)控體系)。內(nèi)控長(zhǎng)效機(jī)制建立到位。 (1)達(dá)到“六個(gè)到位”：行政職權(quán)清理到位。 二、工作目標(biāo) 增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，建立自我檢視、主動(dòng)防控、持續(xù)改進(jìn)的廉政建設(shè)內(nèi)生機(jī)制，最終實(shí)現(xiàn)從源頭上預(yù)防腐 敗的目的。防范責(zé)任落實(shí)到位。橫向控制(形成責(zé)任明確、管理科學(xué)、約束有力的崗位責(zé)任體系，對(duì)熱點(diǎn)崗位和重要權(quán)力進(jìn)行適度分解與制衡)。審計(jì)控制(定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì))?！ ７桨钢朴喓?，要廣泛征求群眾意見，不斷完善方案。(2)其他依法實(shí)施的行政執(zhí)法權(quán)和
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