【正文】 26 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號 0000/GL— 09 文件名稱 質(zhì)量機構(gòu)及職責制考核辦法 版本狀態(tài) 文件名稱 為加強本公司的質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴格按各項管理制度要求執(zhí)行，做到各盡其責，特制訂本考核辦法。 對玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責任，每發(fā)現(xiàn)一次扣 10分，對造成重大質(zhì)量事故的，按考核不符合執(zhí)行。 考核細則如下： 一、質(zhì)量管理工作 對質(zhì)量管理體系的建立和實施并對實施情況進行考核； (得 1 分 ) 對產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，對原 輔材料、半成品、最終產(chǎn)品進行檢驗和實驗進行考核； (得 2 分 ) 對組織質(zhì)量分析會，將生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息、顧客反饋信息及時進行分析和上報進行考核； (得 2 分 ) 考核計量器具的管理、檢驗、周期檢定和建立臺帳工作； (1 分 ) 考核對不合格品的識別及跟蹤處理結(jié)果，負責糾正、預(yù)防措施的實施及驗證工作； (得 1 分 ) 考核對工藝規(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料收購質(zhì)量標準、產(chǎn)品標準及檢驗文件等技術(shù)文件的管理工作； (得 1 分 ) 考核對質(zhì)量體系文件的發(fā)放管理工作； (得 1 分 ) 27 考核各記錄報表的準確性和檢驗報告及資料的保管 效果。（ 得 1 分 ） 活動記錄： 1 質(zhì)量管理工作考核記錄 2 生產(chǎn)管理工作考核記錄 3 采購質(zhì)量工作考核記錄 4 銷售質(zhì)量工作考核記錄 5 生產(chǎn)設(shè)備管理工作考核記錄 29 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號 0000/GL— 10 文件名稱 文件管理制度 版本狀態(tài) 文件名稱 1 目的 通過對質(zhì)量管理體系文件進行控制和管理，確保本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)場所均能獲得適用文件的有關(guān)版本。例如：流程圖、標準中雖未規(guī)定，但實際活動中可能需要的文件； 所有的質(zhì)量記錄。 文件管理 文件 控制，指對質(zhì)量管理體系文件的編寫、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再批準和標識、回收、作廢等全過程活動的管理。 操作規(guī)程等技術(shù)文件由各職能部門起草編制，部門負責人審核，質(zhì)量負責人批準。 文件修改后應(yīng)重新經(jīng)批準下發(fā)，并由品管部回收舊文件。 使用部門領(lǐng)取文件后應(yīng)對其妥善保管，不得丟失，不經(jīng)批準，不得復印，不得擅自外借，應(yīng)保持文件清潔、無損。 活動記錄： 1 文件發(fā)放記錄 2 文件回收記錄 3 受控文件清單 4 記錄登記表 5 文件審批單 6 文件更改申請單 7 記錄處理審批單 32 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號 0000/GL— 11 文件名稱 員工培訓管理制度 版本狀態(tài) 文件名稱 1 目的 為實施人力資源管理，人事部根據(jù)總經(jīng)理的要求編制相關(guān)崗位的任職能力要求，明確每一個崗位人員的學歷、培訓、技能及工作經(jīng)歷等具體事項。 3 技能考核與確認 應(yīng)在每年年初對員工進行培訓、教育、經(jīng)歷和技能認定及考核，人事部組織實施。新進公司員工須體檢合格后上崗。 6 培訓策劃 各部門按實際情況要求，每年的 12 月下旬做出下年度培訓需求計劃(如：新招聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種 )經(jīng)部門負責人批準報人事部，經(jīng)總經(jīng)理批準安排，需要時可隨時追加培訓計劃；如遇臨時性培訓，人事部要及時協(xié)調(diào)，并報總經(jīng)理批準后實施。 9 培訓評價 各類從事與質(zhì)量有關(guān)的人員，通過各種渠道組織的學習培訓，應(yīng)提高質(zhì)量意識、技能和承擔本職工作的能力，滿足規(guī)定任職要求； 參加培訓學習后，要取得培訓效果的有效證明材料； 內(nèi)部聘任培訓教師應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)水平，內(nèi)聘或外聘教師均應(yīng)保持相關(guān)的人員檔案記錄； 本公司組織的職工技能操作考核，要有記錄；組織的培訓學習要做好記錄；要進行考試的要保留試卷。 第二章 聘 用 第三條 聘用是公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營以及對相關(guān)專業(yè)人員的需用，而對外進行一種招聘的用工行為。 第七條 公司聘用人員應(yīng)先經(jīng)試用六個月 (特聘人員除外 )，期滿經(jīng)考核合格方可正式聘用并簽訂勞動合同。事假一天扣除本人一天工資，事假十五天以上（含十五天），企業(yè)負責代繳的社保費由本人自理。員工病假期間， 36 必須在家療養(yǎng)休息，不得搞第二職業(yè)和損害公司的利益活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，均作曠工處理。 第五章 勞動紀律 第十三條 公司執(zhí)行每天三班工作制，每班工作時間為 8 小時。 第十六條 員工無故缺勤作曠工處理。 第十九條 工作時間不得看與工作業(yè)務(wù)無關(guān)的書籍等。 第二十三條 公司員工必須無條件服從所屬部門在其職權(quán)范圍內(nèi)的工作調(diào)動和管理，不服從調(diào)動分配和管理的，部門負責人有權(quán)通知其待崗或下崗處理。 第二十六條 員工之間要團結(jié)友愛、互相尊重、互相幫助、文明禮貌。 第三十條 廠區(qū)內(nèi)嚴禁騎自行車、助動車、摩托車，進出廠門應(yīng)下車推行。 第三十四條 認真執(zhí)行消防管理細則，不得私自動用各種消防設(shè)施和器材、器具，禁煙區(qū)內(nèi)嚴禁攜帶火種入內(nèi)。 第八章 處 罰 第三十八條 對于違反下列情形之一者，給予 5— 100 元經(jīng)濟處罰： 廠區(qū)內(nèi)吸游煙、隨地大小便、騎自行車、助動車、摩托車、帶小孩進入工作（生產(chǎn)）場所，禁煙區(qū)內(nèi)攜帶火種入內(nèi)者； 上班不佩帶胸卡、工作時間干私活、吃零食、看工作無關(guān)的書籍者； 上班和工作時間穿拖鞋、赤腳、赤膊者； 工作時間擅自離崗、脫崗、打 磕睡、睡覺或不按規(guī)定要求穿戴工作服和勞動防護用品； 因責任性不強造成的長明燈、長流水、永動扇、下班后未關(guān)庫門者； 私吃成品、半成品，破壞綠化，非生產(chǎn)性使用電爐者。 3. 生產(chǎn)人員每年應(yīng)當進行健康檢查，必須持有疾病與預(yù)防控制中心發(fā)的健康證明或醫(yī)院查體合格證明后才能上崗，并且每年進行一次體檢，體檢不符合者調(diào)離生產(chǎn)崗位。 所有車間員工，穿好工作服后方可進入車間，注意頭發(fā)不要露出來。 不得在車間內(nèi)吃零食、嚼口香糖、喝飲料和吸煙，不得偷吃產(chǎn)品。 工作區(qū)域內(nèi)不準隨地吐痰，不得依靠在墻壁、機器設(shè)備、工作臺或 41 存放產(chǎn)品的容器上。 4）雙手接觸了地面、墻壁等環(huán)境設(shè)施。 42 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號 0000/GL— 14 文件名稱 檔案管理制度 版本狀態(tài) 文件名稱 一、目的 為加強本公司檔案工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高 檔案管理水平，有效地保護及利用檔案，為公司發(fā)展服務(wù)，特制定本制度。工作變動或因故離職時應(yīng)將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。 三、歸檔范圍 重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結(jié)、典型發(fā)言、會議記錄等。 本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。 在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件，分別立在一起，不得分開，文電應(yīng)合一歸檔。 五、檔案管理人員職責 按照 有關(guān)規(guī)定做好 文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。 檔案借閱的最長期限為兩周；對借出檔案 ，檔案管理人員要定期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還，應(yīng)寫出書面報告，報總經(jīng)理處理。 用畢按時歸還，如需延長借閱時間，必須通知檔案管理人員另行辦理續(xù)借手續(xù)。 3 職責 采購部根據(jù)需求制定采購計劃，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)和生產(chǎn)經(jīng)理批準從合格供方處采購，并對采購物資質(zhì)量負責； 品管部負責對原輔材料進行檢驗或驗證； 倉庫保管員負責對檢驗或驗證合格后的原輔材料、食品添加劑 、包裝材料入庫保管。 樣品驗證合格后，采購部通知供方小批量供貨，經(jīng)品管部驗證合格后交車間試用，結(jié)果反饋給采購部； 小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。 采購實施 采購部按采購要求，根據(jù)《合格供方檔案》選擇供方進行采購 。 外協(xié)加工項目及委托服務(wù)由采購部部按照 標準選擇合同供方，外協(xié)時與其簽定協(xié)議。 采購產(chǎn)品的驗證制度 品管部根據(jù)簽批的《采購計劃》及隨附的產(chǎn)品證明資料，采購資料及《原材料采購標準》對采購產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗或驗證，主要原輔材料需要有檢驗報告，標簽標識齊全，合格后方可入庫 。 采購部每年依據(jù)《供方業(yè)績評定準則》對供方進行一次復評，填寫《供方業(yè)績評定表》，重新編制《合格供方名單》，評價時按百分制，總分低于80(或質(zhì)量評分低于 10)，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用需報總經(jīng)理批準，應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨檢驗 (或驗證 )。 營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證及體系認證證書； 本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果； 本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； 45 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、服務(wù)和交貨力能力等情況； 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)所需原輔料、食品添加劑、包裝材料等的采購。 不準拆卷及任意抽、換卷內(nèi)文件或剪貼涂改其字句等；不得任意摘抄或復制案卷內(nèi)容，如確有需要，必須經(jīng)領(lǐng)導批準才能摘抄或復制。 工作人員應(yīng)當遵紀守法、忠于職守，努力維護公司檔案的完整與安全。 檔案文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復在前，請示在后；正件在 前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或特點，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。 四、歸檔要求 檔案 質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點，保持文件之間 43 的有機聯(lián)系，區(qū)別不同的價值，便于保管和利用。 本公司的各種工作計劃、總結(jié)、報告、請示、批復、會議記錄、統(tǒng)計報表及簡報。 文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負責整理，交總經(jīng)理審閱后歸檔。 公文承辦部門或承辦人員應(yīng)保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整。 到消毒槽洗手消毒時，一定要皂液把手上油漬洗干凈，清水沖掉后再用次氯酸鈉消毒液浸泡。 2）雙手接觸了未經(jīng)消毒的工器具、工作臺 、設(shè)備表面。 各工序人員不得竄崗，以避免交叉污染。 進入車間前，雙手應(yīng)在 50100PPM 次氯酸鈉消毒液的中浸泡 30 秒進行消毒。所有員工有義務(wù)將自己的病情或傷情報告生產(chǎn)部。 40 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號 0000/GL— 13 文件名稱 從業(yè)人員健康管理制度 版本狀態(tài) 文件名稱 態(tài)。 第三十六條 保安人員有權(quán)在廠區(qū)范圍內(nèi)進行檢查，發(fā)生治安案件，及 38 時進行報告和查破，有關(guān)人員都應(yīng)積極協(xié)助。 第三十二條 貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，嚴格遵守安全操作規(guī)程，嚴禁違章指揮和違章作業(yè)。 第二十八條 嚴格遵守勞動紀律、遵守職業(yè)道德。做到工后場地清，地面無煙蒂、雜物，保持廠區(qū)、車間衛(wèi)生清潔，道路通道暢通無阻，搞好包干區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和綠化。 第二十一條 上班時間必須穿工作服或其他勞動防護用品。 第十七條 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙和隨地大小便。 第十五條 公司實行考勤制度，其考勤辦法： 上班前員工點名考勤，如因故忘記考勤，必須及時向考勤人員說明情況，否則作為遲到一次記錄； 考勤人員必須嚴格把關(guān)，不得徇私舞弊，如有發(fā)現(xiàn)扣除當天工資； 中途離廠，須憑中途離廠準 假單，并注明事因，否則作早退缺勤處理； 員工如遇遲到或早退必須補辦和辦理請假手續(xù)。員工工傷，須經(jīng)所在部門證明，公司總經(jīng)理核實，方可作工傷處理，并逐級填寫工傷事故報告單及 證明，工傷以一次性痊愈為止，工傷期間發(fā)給本人與公司簽訂的勞動合同的工資。 員工因病不能上班，應(yīng)及時通知公司，由部門負責人核準。遵守職業(yè)道德、愛崗敬業(yè)、忠誠企業(yè)形成相互尊重、互勉共進的良好氛圍與企業(yè)同發(fā)展共命運； 自覺遵守保密規(guī)定，不準泄露公司的機密和公司的信息； 發(fā)現(xiàn)事故隱患和發(fā)生意外情況，應(yīng)立即報告公司有關(guān)部門，及時采取必要的措 施進行有效防止； 以公司利益為重，辦任何事情，都要牢記節(jié)約，杜絕浪費； 員工之間應(yīng)團結(jié)友愛、和睦相處、相互幫助、相互配合、求同存異、顧全大局，正確處理好集體與個人的關(guān)系。 第五條 公司聘用人員，應(yīng)辦理求職登記手續(xù)，并交齊如下資料： 身份證復印件； 學歷證明和職稱證明； 二寸免冠照片 2 張。 活動記錄： 1 年度培訓計劃 2 培訓需求表 3 培訓效果評價表 4 培訓記錄