【正文】 程記錄資料、總結(jié)考核形成“一事一檔” 工會(huì)：“安康杯”活動(dòng)方案文件及記錄資料 安全保衛(wèi)處、城市公交單位：政府及行業(yè)主管部門(mén)組織開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施方案文件、過(guò)程記錄、總結(jié) 城市公交單位：年度安全工作計(jì)劃文件 目標(biāo)考核 集團(tuán)公司及城市公交單位應(yīng)根據(jù)年度安全工作意見(jiàn)和年度安全目標(biāo)管理要求，以“六大安全主題競(jìng)賽活動(dòng)”為平臺(tái)，對(duì)安全生產(chǎn)管理指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和分解，制定本單位年度安全生產(chǎn)管理指標(biāo)分解實(shí)施表，確定階段性的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)，“六大競(jìng)賽活動(dòng)”圍繞階段性目標(biāo)，制定方案，組織實(shí)施，有總結(jié)、有考核，以階段性目標(biāo)促進(jìn)年度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核分上半年度和年度進(jìn)行二次全公司規(guī)模性綜合檢查，由安全保衛(wèi)處負(fù)責(zé)對(duì)安全目標(biāo)檢查情況進(jìn)行講評(píng)、通報(bào)，每年度初對(duì)上年度安全指標(biāo)完成情況進(jìn)行綜合考評(píng)，與經(jīng)營(yíng)層績(jī)效工資掛鉤，按系數(shù)考核，企管處對(duì)結(jié)果進(jìn)行匯總公告，財(cái)務(wù)處根據(jù)依據(jù)兌現(xiàn)。結(jié)合企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和安全生產(chǎn)管理實(shí)際需要，城市公交單位設(shè)置適應(yīng)的、獨(dú)立的安機(jī)科為安全管理專(zhuān)職機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)工作 28 的正常開(kāi) 展，人員配備到位，崗位安全職責(zé)明確，形成集團(tuán)公司完善的城市公交安全管理網(wǎng)絡(luò)。 集團(tuán)公司設(shè)主管安全機(jī)務(wù)的副總經(jīng)理一名，其他副總經(jīng)理崗位職責(zé)同時(shí) 29 包括相關(guān)的安全生產(chǎn)管理內(nèi)容；安全保衛(wèi)處設(shè) 7 名專(zhuān)職安全管理人員，其他處室有兼職人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的管理工作；所屬各城市公交單位設(shè)一名副職主管安全工作，安機(jī)科設(shè) 23 名專(zhuān)職安全和應(yīng)急管理員，下 屬車(chē)隊(duì)除主要負(fù)責(zé)人直管安全外，均設(shè)有 12 名專(zhuān)職安全和應(yīng)急管理人員，形成了集團(tuán)公司安全和應(yīng)急管理的專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，滿(mǎn)足了企業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理的需要。 相關(guān)文件、資料和記錄的要求 安全保衛(wèi)處：董事長(zhǎng)主持安委會(huì)或擴(kuò)大會(huì)議簽到、記錄 辦公室：董事長(zhǎng)主持總經(jīng)理辦公會(huì)簽到、記錄 辦公 室：董事長(zhǎng)主持處長(zhǎng)例會(huì)簽到、記錄 安全保衛(wèi)處：董事長(zhǎng)參與安全檢查的記錄 城市公交單位：負(fù)責(zé)人主持安全領(lǐng)導(dǎo)組會(huì)議簽到、記錄 城市公交單位：負(fù)責(zé)人主持辦公會(huì)簽到、記錄 城市公交單位：負(fù)責(zé)人參與安全檢查、安全教育等記錄 按照規(guī)定，集團(tuán)公司分管安全副總經(jīng)理是安全生產(chǎn)的重要負(fù)責(zé)人，負(fù)有統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合安全生產(chǎn)工作，對(duì)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)負(fù)有重要的管理責(zé)任。 相關(guān)文件、資料和記錄的要求 安全保衛(wèi)處：《安全生產(chǎn)職責(zé)匯編》 安全保衛(wèi)處：領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加安委會(huì)或擴(kuò)大會(huì)議簽到、記錄 辦公室：領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加總經(jīng)理辦公會(huì)簽到、記錄 辦公室：領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加處長(zhǎng)例會(huì)簽到、記錄 安全保衛(wèi)處：公司領(lǐng)導(dǎo)、處室與城市公交單位安全掛鉤聯(lián)系的文件 安全保衛(wèi)處、城市公交單位：班子領(lǐng)導(dǎo)成員帶隊(duì)安全生產(chǎn)檢查的文件、記錄 32 城市公交單位：領(lǐng) 導(dǎo)班子成員參加安全領(lǐng)導(dǎo)組會(huì)議簽到、記錄 城市公交單位：領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加辦公會(huì)簽到、記錄 集團(tuán)公司制訂了安委會(huì)、安全領(lǐng)導(dǎo)組、安全領(lǐng)導(dǎo)小組的機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)職責(zé)，制訂了安委會(huì)辦公室、安全保衛(wèi)處及所有處室部門(mén)、安機(jī)科及其他管理科室、車(chē)隊(duì)、基層班組的安全生產(chǎn)職責(zé)，形成了橫向到邊，縱向到底的職責(zé)體系，在實(shí)際工作過(guò)程中得到認(rèn)真落實(shí)。 相關(guān)文件、資料和記錄的要求 企管處：《關(guān)于印發(fā)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法的通知》通汽集團(tuán)企管【 2021】58 號(hào)文件 安全保衛(wèi)處：月度安全目標(biāo)考評(píng)記錄 辦公室：每月對(duì)公司經(jīng)營(yíng)層、處室及人員的考核記錄 企管處：對(duì)單位或當(dāng)事人月度考評(píng)公告證據(jù) 財(cái)務(wù)處：月度考評(píng)兌現(xiàn)單據(jù) 城市公交單位：經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法文件 33 城市公交單位：月度考評(píng)會(huì)記錄、公告、兌現(xiàn) 資質(zhì) 以及各城市公交單位依據(jù)法律法規(guī)要求，分別到工商行政管理部門(mén)進(jìn)行了登記，并取得企業(yè)《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證》、《企業(yè)組 織機(jī)構(gòu)代碼》等相關(guān)證明文件，有合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，并按照相關(guān)規(guī)定按時(shí)進(jìn)行企業(yè)年度審核。 3) 各處室、城市公交單位建立的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄清單統(tǒng)一上報(bào)到安全保衛(wèi)處，由安全保衛(wèi)處匯總后建立 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 34 總目錄清單，形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范適用集成冊(cè)，并加以保持。 相關(guān)文件、資料和記錄的要求 各處室、城市公交單位：制定法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃 各處室、城市公交單位：保持對(duì)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范培訓(xùn)的資料 政治處、公會(huì)：保持對(duì)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的宣傳圖片、資料、報(bào)紙等資料臺(tái)賬（包含“飛鶴大講堂”及安康論壇） 35 安全管理制度 集團(tuán)公司根據(jù)國(guó)發(fā) 30號(hào)等法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的最新要求，對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度進(jìn)行及時(shí)修訂，完善制定了安全管理新制度，形成匯編本，成為企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)、管理工具。 相關(guān)文件、資料和記錄的要求 安 全保衛(wèi)處：《安全管理制度匯編》 企管處、人力資源處、各城市公交：組織管理人員、從業(yè)人員對(duì)安全生產(chǎn)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的計(jì)劃、通知、實(shí)施資料記錄、考核及評(píng)價(jià) 政治處：“制度規(guī)范執(zhí)行年”文件、專(zhuān)題培訓(xùn)、考試、評(píng)估記錄 崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程 集團(tuán)公司根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及各崗位對(duì)安全生產(chǎn)關(guān)聯(lián)程度，制定和及時(shí)修訂各崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并將各崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程匯編成手冊(cè)，及時(shí)發(fā)放到崗位職工，讓職工知曉本崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)范。 相關(guān)文件、資料 和記錄的要求 安全保衛(wèi)處、各城市公交單位：下發(fā)的“有關(guān)安全生產(chǎn)管理措施”的文件、明傳電報(bào)等 集團(tuán)公司制訂了對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況的檢查制度，制度規(guī)定進(jìn)行半年度、年度共二次檢查，與集團(tuán)公司半年度、年度文明創(chuàng)建綜合檢查同步進(jìn)行，由安委會(huì)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各處室，抽調(diào)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行，對(duì)問(wèn)題有講評(píng)、有通報(bào)，有整改措施；各城市公交單位由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組組織，每季度至少開(kāi)展一次對(duì)本單位安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況的檢查，重要的崗位要定期進(jìn)行檢查，自查自糾 ，自我整改、完善、提高。 資金投入 集團(tuán)公司按照國(guó)家財(cái)政部和安監(jiān)總局《關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法的通知》要求，制定并以文件下發(fā)了《關(guān)于安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度的通知》，由各城市公交單位財(cái)務(wù)科依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，按比例上交集團(tuán)公司財(cái)務(wù) 處統(tǒng)籌使用。 相關(guān)文件、資料和記錄的要求 保險(xiǎn)處：第三方責(zé)任險(xiǎn)、承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)單據(jù)及臺(tái)賬 費(fèi)用管理 集團(tuán)公司制定下發(fā)的《集團(tuán)公司關(guān)于安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度的通知》通汽集團(tuán)財(cái)發(fā)【 2021】 號(hào)文件，明確了由監(jiān)察處、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、安全保衛(wèi)處、機(jī)務(wù)技術(shù)處等相關(guān)處室，負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)督集團(tuán)公司、城市公交單位安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用的情況，對(duì)不符 合專(zhuān)款專(zhuān)用的情況進(jìn)行糾正，嚴(yán)重的應(yīng)按照黨紀(jì)政紀(jì)的規(guī)定實(shí)行責(zé)任追究；集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處按照規(guī)定，對(duì)企業(yè)當(dāng)年度安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃和上年度安全費(fèi)用提取、專(zhuān)款專(zhuān)用使用情況形成文字材料，向行業(yè)主管部門(mén)進(jìn)行報(bào)備。車(chē)輛行駛證由各城市公交單位嚴(yán)格監(jiān)管并保證使用正常。 集團(tuán)公司制度明確由公司財(cái)務(wù)處、城市公交財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)建立安全費(fèi)用 使用臺(tái)賬，能夠及時(shí)、準(zhǔn)確記載安全費(fèi)用使用情況，為領(lǐng)導(dǎo)提供信息和決策支持。 相關(guān)文件、資料和記錄的要 求 財(cái)務(wù)處：安全生產(chǎn)費(fèi)用專(zhuān)用賬戶(hù) 財(cái)務(wù)處：安全生產(chǎn)費(fèi)用支出使用年度計(jì)劃 財(cái)務(wù)處：安全生產(chǎn)費(fèi)用使用審批流程記錄 集團(tuán)公司按照安全生產(chǎn)費(fèi)用支出使用年度計(jì)劃，充分發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行必要平衡和統(tǒng)籌，根據(jù)安全生產(chǎn)的實(shí)際需要，不折不扣及時(shí)投入滿(mǎn)足安全生產(chǎn)條件的所需資金；公司制度明確規(guī)定了：安全生產(chǎn)費(fèi)用優(yōu)先用于滿(mǎn)足安全生產(chǎn)監(jiān)督部門(mén)、行業(yè)主管部門(mén)對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)提出的整改措施或達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)所需的支出。 各處室、城市公交單位應(yīng)建立和完善安全生產(chǎn)各類(lèi)臺(tái)賬和檔案，加強(qiáng)對(duì)臺(tái)賬和檔案的管理，需要上報(bào)的各類(lèi)資料和信息通過(guò)辦公自動(dòng)化 OA系統(tǒng)，及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)送，必要時(shí)進(jìn)行續(xù)報(bào)。 相關(guān)文件、資料和記錄的要求； 各城市公交單位：組織對(duì)從業(yè)人員開(kāi)展安全操作規(guī)程專(zhuān)項(xiàng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的計(jì)劃、通知、實(shí)施資料記錄、考核及評(píng)價(jià) 各城市公交單位：對(duì)從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位安全操作規(guī)程檢查、考 37 核記錄 制度執(zhí)行及檔案管理 集團(tuán)公司認(rèn)真執(zhí)行并依據(jù)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理方針、制度和操作規(guī)程，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)由各處室、城市公交單位制定相應(yīng)的安全生產(chǎn)管理措施。 需要強(qiáng)調(diào)的是：上述 9 類(lèi)制度，是需要制定和及時(shí)修改的安全生產(chǎn)管理制度的范圍，并不是專(zhuān)有名稱(chēng)，需要干部和管理人員加以充分的理解和應(yīng)用。 相關(guān)文件、資料和記錄的要求 安全保衛(wèi)處：最新版安全管理制度匯編 集團(tuán)公司在獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范后，及時(shí)下發(fā)相關(guān)文件，提出明確要求，認(rèn)真做好法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范在企業(yè)各部門(mén)、各單位的宣傳、貫徹、執(zhí)行、落實(shí)。根據(jù)開(kāi)展各項(xiàng)工作的需要，及時(shí)收集、獲取和跟蹤國(guó)家、地方制定和發(fā)布的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，是集團(tuán)公司乃至各部門(mén)的重要職責(zé)之一，因此，集團(tuán)公司、各城市公交單位必須開(kāi)展以下工作： 1）由集團(tuán)公司制定《關(guān)于及時(shí)識(shí)別、獲取適用的安全 生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的管理規(guī)定》通汽集團(tuán)安?！?XXXX】 號(hào)文件，明確各處室、城市公交單位通過(guò)上級(jí)文件、網(wǎng)絡(luò)、媒體等多途徑，及時(shí)識(shí)別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的責(zé)任，除將現(xiàn)有的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范整理成冊(cè)，建立法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄清單以外，還必須認(rèn)真宣傳、貫徹、落實(shí)已獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的責(zé)任。城市公交單位根據(jù)本單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核文件，對(duì)所屬單位部門(mén)及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行每月一次考評(píng)，保持記錄及兌現(xiàn)。 相關(guān)文件、資料和記錄的要求 31 安全保衛(wèi)處：分管領(lǐng)導(dǎo)參加安委會(huì)或擴(kuò)大會(huì)議簽到、記錄 辦公室：分管領(lǐng)導(dǎo)參加總經(jīng)理辦公會(huì)簽到、記錄 辦公室：分管領(lǐng)導(dǎo)參加處長(zhǎng)例會(huì)簽到、記錄 安全保衛(wèi)處： 分管領(lǐng)導(dǎo)主持安機(jī)例會(huì)簽到、記錄 安全保衛(wèi)處、城市公交單位：分管領(lǐng)導(dǎo)參與安全檢查、安全教育的記錄 城市公交單位：分管領(lǐng)導(dǎo)參加安全領(lǐng)導(dǎo)組會(huì)議簽到、記錄 城市公交單位：分管領(lǐng)導(dǎo)參加安全例會(huì)簽到、記錄 城 市公交單位：分管領(lǐng)導(dǎo)參加辦公會(huì)簽到、記錄 按照“管生產(chǎn)必須管安全”、“管黨務(wù)必須管安全”、“管行政必須管安全”和“全員管安全”原則，集團(tuán)公司及城市公交單位領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員均制定了“一崗雙責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確工作分工，明確安全職責(zé)，分管不分家，對(duì)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)直接管理責(zé)任；公司下發(fā)了領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各處室與城市公交單位安全聯(lián)系掛鉤的文件，開(kāi)展階段性安全生產(chǎn)大檢查，對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)進(jìn)行布置，切實(shí)履行了“一崗雙責(zé)”責(zé)任。為了落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，集團(tuán)公司每年與各處室、城市公交單位簽訂“安全目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)”，各處室與本處室管理人員簽訂年度安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)；各城市公交單位按照管理層級(jí)，對(duì)安全指標(biāo)任務(wù)進(jìn)行細(xì)化分解，與車(chē)隊(duì)、各部門(mén)簽訂年度《安全目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》，車(chē)隊(duì)及各部門(mén)與從業(yè)人員簽訂年度“安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)”，層 層簽訂責(zé)任書(shū)，形成一級(jí)保一級(jí)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)體系。城市公交單位安全領(lǐng)導(dǎo)組每月不少于一次安全工作會(huì)議，每月召開(kāi)一次安 全例會(huì)，所屬車(chē)隊(duì)每月不少于 2 次安全工作落實(shí)會(huì)議。見(jiàn)《安全生產(chǎn)職責(zé)匯編》。城市公交單位應(yīng)制定對(duì)本單位安全工作和安全目標(biāo)的考核獎(jiǎng)懲辦法，并按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。 為全面貫徹、落實(shí)公司年度安全工作計(jì)劃，完成 各項(xiàng)安全生產(chǎn)任務(wù)和指標(biāo)，集團(tuán)公司每年組織城市公交單位開(kāi)展 “春運(yùn)”、“ 34 月安全培訓(xùn)教育月”、 25 “ 56 月安全月、反三違月”、“夏季安全生產(chǎn)百日賽”“安全、穩(wěn)定、增效（冬季四防）”、“安康杯”六大安全系列專(zhuān)項(xiàng)競(jìng)賽活動(dòng)，各單位應(yīng)制定活動(dòng)方案，保持活動(dòng)過(guò)程記錄，進(jìn)行總結(jié)獎(jiǎng)懲，建立一事一檔。 根據(jù)中長(zhǎng)期 規(guī)劃，充分考慮城市公交安全工作的復(fù)雜性、艱巨性，為確 24 保中長(zhǎng)期規(guī)劃的有效實(shí)施，針對(duì)在城市公交安全工作中，嚴(yán)重影響安全生產(chǎn)和安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的突出問(wèn)題及重大安全隱患進(jìn)行有針對(duì)性專(zhuān)項(xiàng)治理，通過(guò)不斷反復(fù)、較長(zhǎng)時(shí)間的系統(tǒng)工作才能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)要求，公司制定下發(fā)了《跨年度安全專(zhuān)項(xiàng)工作方案》通汽集團(tuán)安?！?2021】 號(hào)文件。 相關(guān)文件、資料和記錄的要求： 相關(guān)文件、資料和記錄的要求： 安全處：《 2021 年交通局安全目標(biāo)書(shū)》《 2021 年交通安全工作》 安全保衛(wèi)處：《關(guān)于印發(fā)安全工作方針、目標(biāo)和措施的通知》通汽集團(tuán)安?！?2021】 號(hào)文件 安全保衛(wèi)處：《安全目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》 安全保衛(wèi)處：《綜合治理責(zé)任書(shū)》 23 城市公交單位：總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的文件 安全工作方針適用于集團(tuán)公司各處室、城市公交單位，應(yīng)按照要求制定貫徹和實(shí)施的具體措施，采取各種方式對(duì)安全生產(chǎn)方針加以宣傳、引導(dǎo)，營(yíng)造良好氛圍，并在實(shí)際管理過(guò)程和全體干部職工安全生產(chǎn)實(shí)踐工作中得到充分體現(xiàn)。 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和相關(guān)主管部門(mén)的要求，結(jié)合本企業(yè)安全生產(chǎn)工作的總體狀況，制定了城市公交安全工作總