農(nóng)村信用社計(jì)算機(jī)工作規(guī)范化管理辦法(文件)
【正文】 人身份證上的姓名和號(hào)碼。 做好報(bào)表項(xiàng)目號(hào)維護(hù)，正確、及時(shí)維護(hù)各分戶的報(bào)表項(xiàng)目號(hào)，確保計(jì)算機(jī)生產(chǎn)報(bào)表與實(shí)際業(yè)務(wù)相一致。 1儲(chǔ)蓄活期存款帳戶開戶時(shí)需要錄入帳戶性質(zhì)（ 102：個(gè)人 12 結(jié)算帳戶， 102 個(gè)人儲(chǔ)蓄帳戶）；人個(gè)儲(chǔ)蓄帳戶不允許辦理轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)；代收代付帳戶開戶時(shí)一律指定為個(gè)人結(jié)算帳戶。 1嚴(yán)禁業(yè)務(wù)主管密碼公開，業(yè)務(wù)主管離崗?fù)獬觯仨殨媸跈?quán)專人專管，接管人立即起用新密碼；授權(quán)結(jié)束時(shí)，必須以書面形式交回，主管應(yīng)立即更換密碼。 第四章 硬件設(shè)備、附屬設(shè)施及通訊設(shè)備管理 第 九 條 ： 計(jì)算機(jī)硬件是信用社電子化建設(shè)的重要組成部分，加強(qiáng)硬件管理，是促進(jìn)全行電子化健康發(fā)展，保證業(yè)務(wù)安全運(yùn)行的保 障。包括路由器、調(diào)制解調(diào)器、交換機(jī)以及 DDN 專線。 第十一 條 ： 縣聯(lián)社科技科對(duì)機(jī)關(guān)各科室和轄內(nèi)各單位的硬件設(shè)備統(tǒng)一管理、調(diào)配，依照營(yíng)業(yè)用機(jī)優(yōu)先、網(wǎng)絡(luò)用機(jī)優(yōu)先、報(bào)表用機(jī)優(yōu)先原則，對(duì)所管理的設(shè)備在核算單位內(nèi)進(jìn)行合理調(diào)配，根據(jù)需要某些設(shè)備可以跨社（部）調(diào)撥，及時(shí)將因軟件升級(jí)、系 統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)等因素調(diào)整下來(lái)的機(jī)器設(shè)備調(diào)整到內(nèi)部辦公崗位，最大限度地發(fā)揮機(jī)器設(shè)備的使用率?？h聯(lián)社硬件管理員每半年對(duì)計(jì)算機(jī)機(jī)主機(jī)及外圍設(shè)備進(jìn)行一次除塵處理。 操作人員要掌握設(shè)備的使用方法，嚴(yán)禁逆程序操作；嚴(yán)禁帶電插撥任何對(duì)設(shè)備進(jìn)行搬運(yùn)、推挪、拆裝等 操作。 UPS 輸入輸出端不能連接除計(jì)算機(jī)和其外設(shè)以外的用電設(shè)施，如電扇、空調(diào)、電視、電燈等。 1保持用機(jī)環(huán)境清潔，及時(shí)清除各種設(shè)備表面灰塵，硬件設(shè)備要遠(yuǎn)離強(qiáng)磁，做到防塵、防潮、防油煙、通風(fēng)、散熱。 各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備出現(xiàn)故障，自己不能修理的，要及時(shí)上報(bào)聯(lián)社，由聯(lián)社調(diào)配備用設(shè)備更換，確保業(yè)務(wù)正常開展。如計(jì)算機(jī)主機(jī)、路由器。為保障質(zhì)量、降低費(fèi)用，各單位不得自行購(gòu)置耗材。分社不得直接到聯(lián)社領(lǐng)用耗材。包括XX 省農(nóng)村信用社 網(wǎng)絡(luò)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)用系統(tǒng)、貸款臺(tái)帳檢測(cè)系統(tǒng)、人事信息管理系統(tǒng)、會(huì)計(jì)報(bào)表 系統(tǒng)、及各種升級(jí)軟 17 件程序；各種驅(qū)動(dòng)程序、隨機(jī)帶的應(yīng)用軟件。 第二十條 ： 軟件存在的問(wèn)題、缺憾以及有悖會(huì)計(jì)、信貸等業(yè)務(wù)制度規(guī)定的，各單位以文字形式上報(bào)聯(lián)社科技科，聯(lián)社根據(jù)實(shí)際情況上報(bào)市主 管部門。 第二十三 條 ： 各類軟件出現(xiàn)故障，由聯(lián)社分管人員負(fù)責(zé)，不允許外單位或個(gè)人對(duì)系統(tǒng)或程序進(jìn)行調(diào)試；嚴(yán)禁向外單位或個(gè)人提供各種軟件、數(shù)據(jù)文件、操作說(shuō)明及操作手冊(cè)。 第五章 安全性管理 第二十五 條 ： 安全性管理是指為早發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)處理部門和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)可能存在的各種隱患和不安全因素，及時(shí)糾正一些可能發(fā)生的錯(cuò)誤和潛在威脅，減少和避免各種各樣對(duì)信用社計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的侵害，而采取的必要防范措施。 從事計(jì)算機(jī)重要崗位的人員，要實(shí)行定期崗位輪換制度，在一個(gè)工作崗位不得超過(guò)三年。 每次進(jìn)入系統(tǒng)操作完畢后或臨時(shí)簽退，應(yīng)退出注冊(cè)，回到login:狀態(tài)。 客戶密碼由客戶自行設(shè)置，臨柜人員有責(zé)任提示其錄入密碼的規(guī)定，即 XX 省農(nóng)村信用社 系統(tǒng)客戶密碼必須設(shè)置為六位純數(shù)字。 嚴(yán)禁 猜測(cè)、破解、盜用其他柜員密碼。 第三十 二 條 ： 網(wǎng)絡(luò)機(jī)房和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)配備計(jì)算機(jī)專用滅火器，并擺放在室內(nèi)明處，方便取用；安全員定期檢查防火、滅火設(shè)備。 。 第三十四 條 ： 本辦法有 XX聯(lián)社負(fù)責(zé)解釋、修改。 第三十一 條 ： 各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不得安裝與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的軟件，不得擅自將系統(tǒng)外或來(lái)歷不明的軟件放在業(yè)務(wù)用機(jī)或辦公用機(jī)上運(yùn)行。特殊情況需要更改或清除客戶密碼的，必須經(jīng)業(yè)務(wù)主管授權(quán)，并做好書面記錄，注意對(duì)外保密，維護(hù)信用社信譽(yù)，必要時(shí)給客戶以滿意答復(fù)。 第二 十 八 條 ： 嚴(yán)禁聯(lián)社系統(tǒng)管理員操作前臺(tái)業(yè)務(wù)，調(diào)試系統(tǒng)需要到前臺(tái)操作客戶機(jī)、終端機(jī)等設(shè)備時(shí)，必須有操作員在場(chǎng)。 19 第二十七 條 ： 臨柜操作人員的管理 機(jī)器記載各類操作員、主管員、庫(kù)管員要使用真實(shí)姓名。 第二十六 條 ： 計(jì)算機(jī)應(yīng)用人員的管理。 為確保聯(lián)社計(jì)算機(jī)管理部門及時(shí)掌握綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用情況， 各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)出現(xiàn)故障或疑問(wèn)，應(yīng)直接向科技科反映，聯(lián)社不 18 能解答的，根據(jù)實(shí)際情況服從聯(lián)社安排。 第二十二 條 ： 嚴(yán)禁單位擅自將報(bào)表用機(jī)或其它辦公用機(jī)與業(yè)務(wù)網(wǎng)相聯(lián)。 各類應(yīng)用軟件產(chǎn)生的各種數(shù)據(jù)結(jié)果、打印輸出的文件檔，各類應(yīng)用軟件的使用說(shuō)明及操作手冊(cè)。 第十八 條 ： 計(jì)算機(jī)軟件包括： 系統(tǒng)軟件：包括 WINDOWS 等及各種升級(jí)軟件程序。每季會(huì)同本部門領(lǐng)使用及庫(kù)存情況進(jìn)行清理盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量，做到設(shè)備入庫(kù)有登記，出庫(kù)有記載，帳實(shí) 相符。 聯(lián)社財(cái)務(wù)科及 科技科設(shè)立消耗材料（以下簡(jiǎn)稱耗材）庫(kù)，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)科室和基層各網(wǎng)耗 才管理，耗材包括：打印紙、軟磁盤、色帶架、色帶芯、墨盒、電源插座等。在保修期內(nèi)的，可直接按保修卡所列內(nèi)容與供貨商聯(lián)系維修；在保修期外的要盡量找
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