【正文】 ***對所有 (suǒyǒu)參加者進展斟選和協(xié)調(diào)律師 (lǜshī)事務所投資銀行 (t243。上市 (sh224。jiān)上市前戰(zhàn)略組織構(gòu)造3個月 4~6個月? 公司遠景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作方案? 業(yè)務單元業(yè)務方案? 施行方案? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織構(gòu)造? 董事會構(gòu)成? 管理流程? 鼓勵機制? 流程協(xié)調(diào)? 會談與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行39第三十九 頁 ，共八十六 頁 。ng)前發(fā)行 (fāh225。n yǒu)股東股票的購置者內(nèi)部雇員客戶主要關注點是否符合有關的法律、法規(guī)籌資用處是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策公司規(guī)模是否足夠大公司管理制度是否標準、先進分紅派息是否有可靠外匯來源現(xiàn)有股權(quán)是否被稀釋籌資用處是否符合自身利益投資回報率是否滿足要求主營業(yè)務是否有良好的開展前景公司管理層是否具有 (j249。)中工程最終 (zu236。ngy232。n)管理人員完成隊伍組建2024主要 (zhǔy224。)中智誠創(chuàng)業(yè) (chu224。智誠創(chuàng)業(yè)將以關鍵價值為驅(qū)動 (qū d242。固定資產(chǎn)利用率應收帳款周轉(zhuǎn)率銷售收入X收入本錢–現(xiàn)存固定資產(chǎn)新增投資+折舊應收帳款–+固定資產(chǎn)流動資金+經(jīng)營利潤占用資本247。ngy236。制定 (zh236。) 結(jié)果進展 (j236。 chū)的公司價值制定戰(zhàn)略，溝通成果附錄制定溝通 (gōutōng) 戰(zhàn)略記錄結(jié)果進展敏感度分析計算公司價值3確定將來的業(yè)務發(fā)展時機步驟確定要使用的方法12456資料來源：智誠創(chuàng)業(yè) 49第四十九 頁 ，共八十六 頁 。jiān)上市前戰(zhàn)略組織構(gòu)造3個月 4~6個月? 公司遠景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作方案? 業(yè)務單元業(yè)務方案? 施行方案? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織構(gòu)造? 董事會構(gòu)成? 管理流程? 鼓勵機制? 流程協(xié)調(diào)? 會談與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行50第五十 頁 ，共八十六 頁 。x237。)將幫助監(jiān)視指導試點工作****管理層****試點 (sh236。ng sh236。)和支持公司上市的根本方法時間(sh237。ng) 對 ****的業(yè)績至關重要管理 (guǎnlǐ) 流程目的 (m249。****可以用嚴格的管理流程推動世界 (sh236。)遠大 (yuǎnd224。) 將為 ****制訂管理流程相關高層 (ɡāo c233。1. 智誠創(chuàng)業(yè) (chu224。業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃的主要 (zhǔy224。)環(huán)境及行業(yè)開展分析及對本單元影響的評估今后五年內(nèi)國內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟環(huán)境開展變化趨勢今后五年內(nèi)行業(yè)的開展展望產(chǎn)品開展趨勢主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化宏觀經(jīng)濟和行業(yè)開展將對本單元造成的影響創(chuàng)造的主要時機造成的主要威脅3. 本單元現(xiàn)狀分析本單元近年業(yè)績及開展趨勢本單元主要競爭優(yōu)勢及弱點4. 業(yè)務單元面臨的主要競爭對手分析 (國 內(nèi)外競爭者 )競爭對手近幾年業(yè)績分析 (和本單元比較 )競爭對手可能在以下五年采用的戰(zhàn)略舉措對手戰(zhàn)略舉措對本單元的潛在威脅5. 本業(yè)務單元五年戰(zhàn)略 (方案 )本業(yè)務單元今后五年將在哪些市場競爭地理市場產(chǎn)品定位業(yè)務模型如何競爭：主要競爭手段主要戰(zhàn)略舉措市場擴張新客戶、渠道的建立6. 業(yè)務單元五年經(jīng)營及財務目的預測主要增長點預測總銷售額市場份額投資資本回報 (ROIC)7. 配合業(yè)務單元戰(zhàn)略的主要資源需求預測資本投資人才8. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)58第五十八 頁 ，共八十六 頁 。) 資本 (zīběn) 方案流程成功的關鍵因素? 只把關鍵的戰(zhàn)略議題變成資本工程? 找到正確的資本解決方案? 實現(xiàn)正確的本錢和業(yè)績目的? 用正確的標準對工程進展優(yōu)先排序? 按時完成工程? 按預算完成工程? 始終完成工程或超額完成工程業(yè)績指標? 評估已完成的工程并從中汲取經(jīng)歷教訓，以不斷改進資本管理審核和批準確定范圍執(zhí)行后期完成能否正確辨識要解決的問題跨越職能部門，共同參與得出選項根據(jù)事實嚴格評估所有選項 – 包括非資本解決方案清楚地理解解決問題將帶來的價值的大小對待經(jīng)濟分析和風險評估的重要方法辨識各個工程詳細的關鍵成功驅(qū)動因素有層次的系統(tǒng)性本錢 /價值替代流程 ()清楚、一致的流程和決定工程是否被批準的標準按時按預算完成詳細工程的技能選出最好的工程執(zhí)行方法來應用于每個工程嚴格的工程日常管理正式的衡量標準和對工程成功因素的匯報定義明確的使工程成功的責任制建立流程來聚集和傳播知識經(jīng)歷，以推動資本管理不斷得到改進123456789101112131459第五十九 頁 ，共八十六 頁 。 x業(yè)務單元經(jīng)營 /預算方案主要 (zhǔy224。3. 智誠創(chuàng)業(yè) (chu224。n)部門集團 (j237。nl236。ng di224。tu225。ngqu232。d233。)中智誠創(chuàng)業(yè)制定開展戰(zhàn)略 (zh224。jiān)上市前戰(zhàn)略組織構(gòu)造3個月 4~6個月? 公司遠景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作方案? 業(yè)務單元業(yè)務方案? 施行方案? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織構(gòu)造? 董事會構(gòu)成? 管理流程? 鼓勵機制? 流程協(xié)調(diào)? 會談與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行66第六十六 頁 ，共八十六 頁 。)指標的描繪 關鍵 (guānji224。制定關鍵 (guānji224。j236。d236。nɡ) 因素影響 (yǐngxiǎng) 的方向確定關鍵業(yè)績指標投資資 本回報率利潤投資資本銷售收入本錢固定資產(chǎn)營運資本實例產(chǎn)品組合消費本錢維護本錢產(chǎn)能利用率參照比較參數(shù)例子外部本錢參照毛利率趨勢轉(zhuǎn)化成各種參數(shù)，用以衡量推動公司業(yè)績的關鍵流程的結(jié)果70第七十 頁 ，共八十六 頁 。ng)的評估經(jīng)濟利潤 (EP)長期加總 折現(xiàn)現(xiàn)金流量值用于衡量各業(yè)務單元的短期總體效益評估、比較戰(zhàn)略：用于衡量 /權(quán)衡長期性工程股票價格? 銷售收入? 單位本錢? 勞動消費率關鍵業(yè)績指標 (KPIs)集團各級用來制訂目的和衡量業(yè)績投資者判斷業(yè)績指標應用71第七十一 頁 ，共八十六 頁 。ng di224。什么是業(yè)績 (y232。)合同的目的業(yè)績 (y232。n)中高級干部與董事會 /總裁之間的內(nèi)部合同，它定義集團各管理層的主要考核方面及關鍵業(yè)績指標確定各主要考察方面及關鍵業(yè)績指標的權(quán)重參照歷史業(yè)績及將來策略重點量化每個關鍵業(yè)績指標是決定合同受約人浮動薪酬與非物質(zhì)獎懲的根底目的? 保證集團總體戰(zhàn)略的詳細施行? 使高層管理者把精力集中在對集團價值最關鍵的經(jīng)營決策上? 在全集團創(chuàng)造業(yè)績至上的企業(yè)文化? 以合同的方式表達被承諾的業(yè)績達成的嚴肅性73第七十三 頁 ，共八十六 頁 。i) (副總裁 (zǒngc225。業(yè)績合同的設計 (sh232。j236。業(yè)績合同 (h233。業(yè)績合同考核結(jié)果用量化指標與質(zhì)化指標的分值加權(quán)平均 (p237。薪酬實際發(fā)放由業(yè)績合同 (h233。ng)工資業(yè)績合同總分 100固定工資+200%業(yè)績獎金固定工資+100%業(yè)績獎金*不包括股票期權(quán)業(yè)績合同分數(shù)資料來源： 智誠創(chuàng)業(yè)分析 79第七十九 頁 ，共八十六 頁 。jiān)上市前戰(zhàn)略組織構(gòu)造3個月 4~6個月? 公司遠景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作方案? 業(yè)務單元業(yè)務方案? 施行方案? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織構(gòu)造? 董事會構(gòu)成? 管理流程? 鼓勵機制? 流程協(xié)調(diào)? 會談與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行80第八十 頁 ，共八十六 頁 。)要點：每日進展非正式小結(jié)以協(xié)調(diào)交流：? 時間安排及里程碑? 重要的提交文件? 資源投入方案? 職責劃分? 到目前為止的進度情況? 議題和解決方案? 資源使用情況和預算執(zhí)行情況? 流程? 尋找議題和解決方案整體工程方案包括：81第八十一 頁 ，共八十六 頁 。nggōng)與否及招股融資規(guī)模收取成功 (ch233。)中智誠創(chuàng)業(yè)制定開展戰(zhàn)略和支持 (zhīch237。ng)的文卷編撰工作中發(fā)揮積極作用內(nèi)容 (n232。)的壓力 )不要做的不要低估文檔的重要性不要隨意散發(fā)文檔不要陷于文體、格式等支節(jié)問題的爭論84第八十四 頁 ，共八十六 頁 。ng)公司簡介與競爭對手間的比照市場構(gòu)造過去的戰(zhàn)略與成就將來的戰(zhàn)略交易構(gòu)造總結(jié)與下階段行動附錄市場構(gòu)造和公司介紹的備用數(shù)據(jù)每章開始處含有概況說明要點的文字頁目的作為分析師的研究報告的主要素材文件引導分析報告對公司進展正面報導提供供分析師直接引用的文字材料在行政執(zhí)行委員會成員和金融界關鍵巨頭之間發(fā)起公開、坦誠 (tǎn ch233。ng)總結(jié)協(xié) 助 ****集 團戰(zhàn) 略 設計 和成功完成首次上市。w。 監(jiān)視 下屬 財務 部 資 金運作，確保 資 金的有效使用與 調(diào)度。內(nèi)容 (n232。ng)推介活動進展支持內(nèi)容 (n232。ng)公司介紹市場及競爭對手分析戰(zhàn)略當前態(tài)勢遠景目的關鍵工程 /內(nèi)容上一業(yè)務年度的回憶五年方案方案流程對本業(yè)務年度的說明五年方案的細節(jié)對方案中所涉及的假設的說明附錄 I上一年度的年度報告法人治理策略的說明最終工程成果說明附錄 II新聞簡報會計報告目的作為一種界定業(yè)務戰(zhàn)略的有力工具支持投標銀行準備展示自己優(yōu)勢的演示報告為撰寫面向分析師的演示報告和其他戰(zhàn)略材料提供骨干材料加強客戶施行的決心 (一旦向金融界透露后而產(chǎn)生的來自外界 (w224。jiān)上市前戰(zhàn)略組織構(gòu)造3個月 4~6個月? 公司遠景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作方案? 業(yè)務單元業(yè)務方案? 施行方案? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織構(gòu)造? 董事會構(gòu)成? 管理流程? 鼓勵機制? 流程協(xié)調(diào)? 會談與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行83第八十三 頁 ，共八十六 頁 。上市 (sh224。ng sh236。njǐn)的工程管理工具來隨時跟蹤進展任務名稱第一階段施行工程準備(zhǔnb232。ng sh236。) *50 100 150 200固定(g249。nɡ y249。 tong)– 集團副總裁，兼集團財務部總經(jīng)理受約人姓名：職位：業(yè)務群：業(yè)務單元：合同 (h233。業(yè)績合同 (h233。)原那么 描繪聯(lián)結(jié)股東回報與集團經(jīng)營業(yè)績建立以價值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化坦率的、公平的、跨越組織等級的業(yè)績審核和溝通系統(tǒng)地、客觀 (k232。j236。j236。)合同是集團 (j237。)合同及業(yè)績 (y232。ng di224。nɡ xi224。nɡ) 因素對管理層質(zhì)量(zh236。智誠創(chuàng)業(yè)將基于 (jīy h249。o)工作最終產(chǎn)品開展 (kāizhǎn)初步診斷制定關鍵業(yè)績指標和目的制定評估和獎酬制度建立支持根底設施 設施和推廣? 訪談管理人員理解目前業(yè)績管理和獎酬制度的議題? 確定業(yè)績中的主要價值驅(qū)動因素，并構(gòu)成“ 業(yè)績樹〞? 理解最正確做法? 業(yè)績的高度診斷? “ 業(yè)績樹〞 (比方投資資本回報樹 )? 獲取國際關鍵業(yè)績指標的最正確做法和參照? 制定關鍵業(yè)績指標設計選擇和遠大目的? 制定關鍵業(yè)績指標的框架和合同? 建立流程來設定較高的目的? 將關鍵業(yè)績指標和目的同各經(jīng)理掛鉤? 建立關鍵業(yè)績指標比重衡量的原那么? 建立數(shù)據(jù)來源和計算公式? 關鍵業(yè)績指標 “ 設計選擇圖〞? 關鍵業(yè)績指標框架? 關鍵業(yè)績指標合同初稿? 比重衡量原那么? 較高目的? 關鍵業(yè)績指標可衡量性分析? 制定評估和獎酬的 “ 設計選擇〞和遠大目的? 確定業(yè)績評估模型? 關鍵業(yè)績指標的完成? 才能評估? 建立與關鍵業(yè)績指標和才能相連的獎酬 /工資模型? 評估和獎酬的 “ 設計選擇圖〞? 業(yè)績評估模型? 獎酬模型? 設計關鍵業(yè)績指標的報告構(gòu)造和形式? 確定自動跟蹤關鍵業(yè)績指標的 IT要求? 為施行建立每年的關鍵業(yè)績指標流程 (和預算、方案和人事流程相連 )? 建立關鍵業(yè)績指標指標的支持配合小組? 關鍵業(yè)績指標的報告構(gòu)造和形式? IT自動化的選擇? 年關鍵業(yè)績指標流程? 角色與責任模型? 舉辦變化管理講座來傳達和