【正文】 渣 還 田。 見附圖：總平面布置圖 工藝 技術(shù)方案 主要技術(shù) 路線 第 五 章 建設(shè)方案 15 沼氣發(fā)酵 作物秸稈 表 51 工藝流程圖 工藝（技術(shù)）流程說明： 食用菌產(chǎn)業(yè)屬于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的典范，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)沼 渣 沼 液 液 種菇下腳料 飼豬糞便 玉米等農(nóng)作物種植 菌糠發(fā)酵處理 發(fā)酵處理 白金針菇工廠化生產(chǎn) 生態(tài)養(yǎng)豬 還田肥田 還田肥田 發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè) 發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè) 第 五 章 建設(shè)方案 16 業(yè)可持續(xù)發(fā)展為目的，應(yīng)用現(xiàn)代循環(huán)農(nóng)業(yè)理念為指導(dǎo)，結(jié)合產(chǎn)業(yè)自身特點(diǎn)，創(chuàng)新設(shè)計(jì)與實(shí)踐食用菌整個(gè)循環(huán)鏈條的科學(xué)形成與高效利用的模式。 項(xiàng)目設(shè)備擬從國(guó)內(nèi)購置， 本項(xiàng)目主要設(shè)備 及附屬設(shè)備見下表： 表 52 儀器設(shè)備一覽表 序號(hào) 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 1 制冷設(shè)備 臺(tái) 620 2 裝袋機(jī) 臺(tái) 5 3 深加工生產(chǎn)線 套 3 4 消毒倉 套 20 5 沼氣罐 臺(tái) 1 6 鍋爐 臺(tái) 2 7 高壓爐 臺(tái) 4 8 變壓器及設(shè)施 套 2 9 電纜電料 套 1 10 菌包架 套 1 11 安裝費(fèi)用 套 1 合計(jì) 660 第 五 章 建設(shè)方案 17 建筑方案 項(xiàng)目工程建設(shè)采取公開招標(biāo)方式，確定承建單位，需要新建及擴(kuò)建的主要工程見下表： 表 53 主要工程一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 建設(shè)性質(zhì) 單位 數(shù)量 結(jié)構(gòu)形式 1 主要車 間 標(biāo)準(zhǔn)出菇車間 新建 平方米 29740 磚混結(jié)構(gòu) 培養(yǎng)室 新建 平方米 6000 磚混結(jié)構(gòu) 裝袋車間 新建 平方米 3000 磚混結(jié)構(gòu) 深加工車間 新建 平方米 200 鋼結(jié)構(gòu) 飼養(yǎng)車間 新建 平方米 5000 磚混結(jié)構(gòu) 示范棚 新建 平方米 9000 沼氣車間 新建 平方米 800 磚混結(jié)構(gòu) 2 公用工程 新建 平方米 員工食堂 新建 平方米 2020 磚混結(jié)構(gòu) 辦公室 新建 平方米 2020 磚混結(jié)構(gòu) 培訓(xùn)實(shí)驗(yàn)室 新建 平方米 1200 磚混結(jié)構(gòu) 3 配套工程 新建 平方米 冷庫 新建 平方米 1000 鋼結(jié)構(gòu) 庫房 新建 平方米 1000 磚混結(jié)構(gòu) 鍋爐房 新建 平方米 300 磚混結(jié)構(gòu) 配電室 新建 平方米 100 磚混結(jié)構(gòu) 路面 新建 平方米 7200 水泥混凝土 排水工程 新建 米 7500 節(jié)能減排措施 使用循環(huán)水利設(shè)施，降低能耗，養(yǎng)豬場(chǎng) 冬天 覆蓋塑料 增溫。實(shí)施周期以年為單位，進(jìn)度以雙月為單位。既改善了生態(tài)環(huán)境，又增加了農(nóng)民收入，還為多年來國(guó)家關(guān)注的秸稈利用問題提供了極好的思路。 第 七 章 項(xiàng)目組織與管理 20 第七章 項(xiàng)目組織與管理 在項(xiàng)目建設(shè)期間成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、專家顧問小組和財(cái)務(wù)管理小組 。要依據(jù)國(guó)家和省制定的有關(guān)農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法，對(duì)使用資金進(jìn)行嚴(yán)格管理，定期對(duì)資金使用去向進(jìn)行監(jiān)督、檢查與核算，定期審計(jì)，并對(duì)資金使用情況定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。通過該項(xiàng)目的建設(shè)要 抓住機(jī)遇，挑戰(zhàn)困難，立足 當(dāng)?shù)?，輻射 全省 。 內(nèi)部管理 見內(nèi)部組織管理機(jī)構(gòu)圖： 第 七 章 項(xiàng)目組織與管理 23 表 71 基地組織管理機(jī)構(gòu)圖 基地主任。下設(shè)科研部與生產(chǎn)部。開發(fā)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)基地的發(fā)展、基地的技術(shù)指導(dǎo)、基地菇農(nóng)培訓(xùn)與示范區(qū)的工作；銷售部負(fù)責(zé)對(duì)繁育基地生產(chǎn)的一級(jí)菌種、二級(jí)菌種、三級(jí)菌種及其它相關(guān)物資的銷售工作。 1）實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)責(zé)任制。 勞務(wù)分配 實(shí)行上不封頂、下不保底的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制， 充分 挖掘每個(gè)人的潛力。 建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的開放式 食用菌 良種推廣網(wǎng)絡(luò)。 技術(shù)培訓(xùn) 各工作崗位在正式上崗以前 ,均經(jīng)過 省食用菌科技專家大院的嚴(yán)格 技術(shù)培訓(xùn) ,經(jīng)理論和實(shí)踐考試達(dá)到合格后方能被錄用上崗。 現(xiàn)行有關(guān)工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)方面的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額等，以及國(guó)家正式頒布的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 山東省建設(shè)廳文件魯建標(biāo)字 [2020]2 號(hào)發(fā)布的《山東省建筑工程消耗量定額》、山東省建設(shè)廳文件魯建標(biāo)字 [2020]3號(hào)發(fā)布的《山東省安裝工程消耗量定額》及現(xiàn)行有關(guān)費(fèi)用文件等。 設(shè)備購置費(fèi) 。 建設(shè)期利息 經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目建設(shè)期利息為 萬元。 見附表《投資估算表》 資金來源 該項(xiàng)目建設(shè)總投資為 萬 元，其中，申請(qǐng)上級(jí)扶持資金5000 萬元；建設(shè)單位自籌資金 萬元，申請(qǐng)銀行貸款 2020萬元。 計(jì)算期 本項(xiàng)目 計(jì)算期 12年，其中建設(shè)期 2年。 銷售收入和稅金估算 銷售收入 項(xiàng)目建設(shè)后，正常年份年產(chǎn)各類珍稀食用菌 1 萬噸， 售價(jià)平均按照 8000元 /噸計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年增量銷售額收入 8000萬元。 表 91 原材料消耗明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 消耗 定額 數(shù) 量 （萬噸） 單價(jià)（元 /噸） 金額（萬元） 1 棉籽殼 噸 900 270 2 玉米芯 噸 600 240 3 麥麩 噸 1400 280 4 玉米面 噸 1700 34 燃料動(dòng)力費(fèi) 年消耗電 2900 萬 kwh, /Kwh；耗煤 1650噸， 1200元 /噸，年燃料動(dòng)力費(fèi) 2228萬元。 第 九 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 32 (二 )經(jīng)營(yíng)成本估算 經(jīng)營(yíng)成本為總成本費(fèi)用中扣除折舊費(fèi)、維修費(fèi)、攤銷費(fèi)及利息支出后的成本費(fèi)用。 動(dòng)態(tài)分析指標(biāo)： (1)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： ％ (2)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (ic＝ 8％ )： 由上述指標(biāo)可以看出，項(xiàng)目全部投資內(nèi)部財(cái)務(wù)收益率高于行業(yè)的基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，經(jīng)濟(jì)效益較好。見下表： 表 92 敏感性分析表 不確定因素 \變動(dòng)率 基本方案 建設(shè)投資 產(chǎn)品價(jià)格 經(jīng)營(yíng)成本 表 93 敏感度系數(shù)分析表 不確定因素 \變動(dòng) 10% 5% 基本方案 5% 10% 建設(shè)投資 產(chǎn)品價(jià)格 經(jīng)營(yíng)成本 計(jì)算結(jié)果表明 ,各因素的變化都不同程度地影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，其中產(chǎn)品價(jià)格的提高和降低最為敏感。 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 項(xiàng)目建成后，將會(huì)帶動(dòng)群眾主動(dòng)調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，加大棉花等經(jīng)濟(jì)作物的種植面積，穩(wěn)定玉米等糧食作物種植面積，帶動(dòng)群眾致富。因此，食用菌生產(chǎn)能變廢為寶，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 帶動(dòng)基地 通過項(xiàng)目建設(shè)將直接帶動(dòng)基地發(fā)展智能化食用菌生產(chǎn)車間 60多個(gè)， 120多萬平方米。 對(duì)農(nóng)村的穩(wěn)定與和諧、富裕與文明、小城鎮(zhèn)化建設(shè)等具有較強(qiáng)的推 動(dòng)作用。 帶動(dòng)農(nóng)戶 該項(xiàng)目屬于典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)剩余勞動(dòng)力就業(yè)效果明顯。榮善菌業(yè)公司和省食用菌科技專家大院提供產(chǎn)品初端的技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品末段的銷售服務(wù)，農(nóng)戶只需做好中間的生產(chǎn)管理。目前農(nóng)村村莊內(nèi)外，房前屋后，大道邊，河溝旁，堆積多年的農(nóng)作物秸稈隨處可見。年固定成本 銷售收入 可變成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 工廠 第 十 章 社會(huì)效益分析 34 第十章 社會(huì)效益分析 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 通過 項(xiàng)目建設(shè)，建立企業(yè)與農(nóng)民養(yǎng)殖戶的利益聯(lián)結(jié)，將帶動(dòng)基地發(fā)展智能化食用菌生產(chǎn) 。 第 九 章 財(cái) 務(wù)評(píng)價(jià) 33 BEP= 100% 計(jì)算結(jié)果表明，本項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 ％，即可保本。 詳見附表《總成本費(fèi)用估算表》 利潤(rùn)總額 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年增量利潤(rùn)總額為 萬元。 折舊費(fèi) 采用平均年限法，建筑物折舊年限 20年，殘值率取 5%；設(shè)備折舊年限 10年，殘值率取 5%；其他資產(chǎn)按 5 年計(jì)。 詳見附表《銷售收入與稅金估算表》