【正文】 十六建立防控機制。建立健全黨務、局務公開機制，全面推進決策程序、工作流程、權(quán)力依據(jù)、內(nèi)控制度、監(jiān)督方式五公開，并在工作質(zhì)量、服務態(tài)度、辦事實效方面作出承諾。建立定期檢查分析制度，對落實廉政談話、個人重大事項報告、述職述廉、民主生活會、民主決策、財務審批、“三重一大”制度等實行定期檢查分析，對發(fā)現(xiàn)的問題早提醒、早糾正。第十九建立風險檔案。一是明確各部門的工作職責，工作人員要清楚明了自身的工作職責和目標任務，在工作中認真履行職責，按質(zhì)按量完成任務。五是做好民主測評，多種形式征求群眾意見和接受監(jiān)督，如民主評議政風行風、領導班子述職述廉等。從事此項工作的人員要熟悉業(yè)務，利用業(yè)務學習和各類培訓，努力提高業(yè)務能力和工作水平，防止不實事求是、辦事不力、刁難客商等引起客商的申訴、投訴以及不廉潔的行為發(fā)生。（二）行政事務管理類風險點行政事務管理類風險點是指在內(nèi)部人事、財務、資產(chǎn)管理（人、財、物）工作中，相關(guān)工作人員違反法律、法規(guī)和其它廉潔自律規(guī)定，可能發(fā)生不廉潔行為的后果。（3）嚴格按照規(guī)定程序辦理人事錄用、考核、退休等各種手續(xù)。財務管理風險防控措施（1）結(jié)合我局實際，制定預算，確保全局工作正常運行；嚴格執(zhí)行財經(jīng)預算，不挪用、誤用財政資金。（5）嚴格執(zhí)行安全制度，確?，F(xiàn)金、各種印章、空白收據(jù)及其他票據(jù)安全完整。（4）處置資產(chǎn)要合規(guī)，記好各類臺賬，完備交接手續(xù)，防止固定資產(chǎn)流失。三、黨員干部要以全心全意為人民服務為宗旨，保持共產(chǎn)黨員的先進性，牢固樹立大局意識，發(fā)揮先鋒模范作用。第五條 制度機制風險防控措施制度機制風險是在遵守和執(zhí)行各項制度的實踐中查找 出來的，防控制度機制風險，要建立綜合監(jiān)控機制、完善制度體系建設、落實現(xiàn)有各項規(guī)章制度。xxx招商服務局 2015年5月15日第五篇：崗位廉政風險綜合防控措施疾控崗位廉政風險綜合防控措施第一條 為進一步推進懲防體系建設，有效防范廉政風險，避免發(fā)生失職、瀆職、不廉潔等問題。、工作制度、工作紀律以及各項工作規(guī)范，認真貫徹執(zhí)行政務公開和醫(yī)務公開，認真落實“一崗雙責”。，每年不定期組織征求群眾意見，采取發(fā)放意見征求表、設立意見征求箱、召開座談會、基層走訪等形式，傾聽群眾意見建議，搞好民主測評，修訂完善防控措施。崗位廉政風險等級實施分級管理。注重政治理論和業(yè)務知識的學習，不斷提高自身綜合素質(zhì)。在發(fā)展黨員環(huán)節(jié)中堅持原則，按程序辦事，禁止違規(guī)轉(zhuǎn)正預備黨員或發(fā)展不合格黨員。 “四大紀律、八項要求”，樹立“八種良好風氣”。，定期召開家屬座談會，引導家屬積極協(xié)助單位抓好八小時以外的監(jiān)督管理，少吹腐敗的“枕邊風”，多敲廉潔的“枕邊鐘”，有效構(gòu)建“第二道防線”。在公務接待中，嚴格執(zhí)行中心《公務接待管理制度》。（單位）負責人對本單位發(fā)生的問題，要按規(guī)定及時上報，不得遲報或隱瞞不報，不能錯過解決的最佳時機，防止造成損失或嚴重后果。，要嚴格遵守中心《計算機網(wǎng)絡及信息安全管理制度》，及時維護網(wǎng)絡，防止隨意安裝軟件，造成計算機感染病毒、信息數(shù)據(jù)丟失、網(wǎng)絡癱瘓等問題的發(fā)生。、收發(fā)郵件后要及時轉(zhuǎn)達給領導或相關(guān)人員，并做好相應的提醒，防止給本單位工作帶來失誤。，將執(zhí)行制度的情況納入到績效考核、人力資源管理之中。，應按工作流程，簡化審批手續(xù)，應當進行現(xiàn)場核查的按規(guī)定進行核查，對現(xiàn)場核查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合發(fā)證情況的應當及時向申請人提出，嚴禁出現(xiàn)提前發(fā)證、違規(guī)出具證明，向申請人收受好處，或者不應許可的給予許可，從而引起行政復議、行政訴訟敗訴或不廉潔行為的問題發(fā)生。、以情待人，積極開展預約服務、跟蹤服務，實施精細化管理、標準化工作，積極爭創(chuàng)群眾滿意基層站所（辦事窗口）。，應按規(guī)定派出2名以上不從事該抽檢樣品檢驗檢測的人員，按抽樣程序抽取樣品，不得超過規(guī)定的數(shù)量索取樣品或者不按規(guī)定開具正規(guī)發(fā)票收取檢驗費用，抽取食品樣品時應按規(guī)定購買樣品。，堅決杜絕將不合格檢驗結(jié)果直接泄露給企業(yè)；嚴禁泄露企業(yè)產(chǎn)品信息或商業(yè)秘密或利用檢測權(quán)力牟取非法的經(jīng)濟利益和收受好處后給予合格等問題的發(fā)生。，確保培訓質(zhì)量，嚴禁不經(jīng)培訓給予資質(zhì)證明。《財務管理辦法》規(guī)定辦理財務收支業(yè)務，按照程序?qū)徍速~目，做到賬目清、財務明。（二）人事管理風險點防控措施人事管理風險點是指從事人事工作的人員在對單位職工進行教育培訓、人事變動、人事檔案、勞動合同、社保、招聘、定崗定員、干部考核考察、日?？记凇⒃u優(yōu)評先等過程中違反有關(guān)規(guī)定而產(chǎn)生的不廉潔行為，防控措施為：、考核、評先、定職、定級等方面的各類規(guī)定，并按照規(guī)定要求，制定人事工作流程，在各個環(huán)節(jié)上體現(xiàn)相互提醒、相互制約、相互監(jiān)督、相互糾正的運行機制。，凡是達不到培訓要求的要重新培訓，并將培訓工作與干部考核掛鉤，與干部使用掛鉤，與定崗掛鉤。，由辦公室組織采購，一般應2人以上，嚴禁虛開發(fā)票，并執(zhí)行必要的驗收程序；對大額度資金支出，須經(jīng)中心辦公會議或黨支部會議集體討論決定。，必須由職能科室先申報計劃，按程序?qū)徟螅娇蓪嵤?。、?jié)約公用物品的教育，做到不浪費和破壞公物，不將公用物品挪作私用。其中，共性類風險點21個，個性類風險點78個。第三條 思想道德風險點是從黨員干部職工日常工作、八小時以外生活圈等，在思想道德方面可能因約束不夠而產(chǎn)生的不廉潔行為入手查找出來的。第七條 崗位廉政風險點第一部分：共性類風險點共性類風險點又稱公共類風險點，是指本中心工作人員在履行崗位職責過程中，違反法律、法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定，可能發(fā)生不廉潔行為的后果，它包括思想道德、行為規(guī)范、機制制度等，具有共性特征。，虛心聽取群眾意見，形成本位主義、官僚主義思想，獨斷專行，可能導致思想腐敗、決策失誤等問題的發(fā)生。，管理、監(jiān)督不到位，可能產(chǎn)生不經(jīng)審批接待、超標準接待、收受或索要回扣、虛開多開發(fā)票套取現(xiàn)金等問題，造成不良影響。、法規(guī)的規(guī)定，涂改、隱匿、偽造、偷換、故意損毀有關(guān)記錄或者證據(jù)等，造成無法挽回的損失。，違規(guī)使用印章印鑒或印章被盜用、丟失，可能對單位造成不良的影響和后果。、無原因超時辦理從業(yè)人員體檢《健康證明》或故意刁難申請人，向申請人吃拿卡要。第二部分：個性類風險點個性類風險點是指中心工作人員在履行崗位職責過程中，違反法律、法規(guī)或有關(guān)規(guī)定，可能發(fā)生的不廉潔行為后果，具有個性特點，它包括行政執(zhí)法、行政管理、技術(shù)服務、事務管理四類。、企業(yè)委托檢驗產(chǎn)品不按約定的檢驗標準、檢驗程序、檢驗方法進行檢驗檢測，或偽造檢測結(jié)果，給委托方造成損失或引起企業(yè)不滿，產(chǎn)生投訴或發(fā)生不廉潔行為，對全面了解本地產(chǎn)品質(zhì)量狀況帶來不良后果。，造成檢測結(jié)果不準確或有毒有害試劑外泄，造成傷害等。，給委托方造成一定的損失，檢驗結(jié)束后的樣品處理不符合國家和省的有關(guān)規(guī)定，造成一定的損害等。、監(jiān)銷等方式參與經(jīng)營活動，可能產(chǎn)生接受企業(yè)好處等不廉潔行為。，使受訓人員產(chǎn)生不滿情緒，可能導致其向上級進行投訴。四、事務管理類風險點事務管理類風險點指工作人員在人事管理、財務管理、資產(chǎn)管理、基建（物品）采購過程中，違反法律法規(guī)和上級規(guī)定，而產(chǎn)生不廉潔的行為。，未經(jīng)集體討論，可能導致資金使用不當，給工作造成不利。（二）人事管理風險點人事管理風險點是指從事人事工作的人員在對單位職工進行教育培訓、人事變動、人事檔案、勞動合同、社保、招聘、定崗定員、干部考核考察、日?？记?、評優(yōu)評先等過程中違反有關(guān)規(guī)定而產(chǎn)生的不廉潔行為。，私下許諾評選結(jié)果、職級評定等，可能造成收受好處等不廉潔行為。，對納入政府采購目錄的產(chǎn)品不經(jīng)政府招標采購；對未納入目錄的產(chǎn)品不經(jīng)批準隨意采購，可能產(chǎn)生不廉潔行為。，可能產(chǎn)生少買多開或為自己購買物品公款報銷等不廉潔行為。，錄入不及時，可能造成固定資產(chǎn)丟失。第八條崗位廉政風險點查找需要一個不斷完善的過程，要結(jié)合工作特點和崗位性質(zhì)不斷修正風險點的內(nèi)容。（四）資產(chǎn)管理類風險點資產(chǎn)管理風險點是指從事資產(chǎn)管理人員在固定資產(chǎn)管理過程中違反有關(guān)規(guī)定，造成固定資產(chǎn)流失等，產(chǎn)生的不廉潔行為。（設備）采購或大額度資金支出，不執(zhí)行集體討論制，不納入預算，可能產(chǎn)生資金運轉(zhuǎn)困難或收受采購單位好處等不良后果。，堅持原則不夠，查辦不深入，可能造成錯案或違紀人得不到相應的處罰。，不按規(guī)定深入基層調(diào)查，偏聽偏信，可能造成失察失誤。、支票、收據(jù)、票據(jù)、印鑒管理不嚴，過夜現(xiàn)金超過規(guī)定范圍等，可能造成國有資產(chǎn)流失或發(fā)生被盜事件等。，可能導致開支不合理，造成挪用、誤用財政資金，影響工作正常運轉(zhuǎn)。，可能存在收受好處等不廉潔行為。，索取或者收受企業(yè)好處，或者謀取其他非法利益。、行業(yè)性的質(zhì)量問題未及時報告行政管理機構(gòu)，造成有質(zhì)量問題的產(chǎn)品流入市場，給消費者、用戶造成損失等。、涂改、轉(zhuǎn)讓、出租或者出借計量認證合格證書、監(jiān)督檢驗認可證書，可能產(chǎn)生收受好處等不廉潔行為。，超過規(guī)定的數(shù)量索取樣品或者不按規(guī)定收取檢驗檢定費用，抽取食品樣品時不按規(guī)定購買樣品等。，造成送檢樣品丟失，無法完成監(jiān)督檢驗、委托檢驗和計量檢定等不良后果?；蛴捎谌狈ぷ髦贫鹊拿鞔_覆蓋，工作程序的明確規(guī)定，工作時限、標準、質(zhì)量的明確約定，個人自由裁量空間較大，缺乏有效制衡和監(jiān)督制約，可能造成行使權(quán)力失控，行政行為失范等不良后果。、傳閱、保管、流轉(zhuǎn)等工作過程中不嚴格落實保密規(guī)定，可能出現(xiàn)失密，給本中心工作帶來影響。，隨意安裝軟件，可能造成計算機感染病毒，導致網(wǎng)絡癱瘓、信息數(shù)據(jù)丟失。，未按規(guī)定及時上報或隱瞞不報，錯過了解決問題的最佳時機，可能造成損失或嚴重后果。二、行為規(guī)范風險點“一崗雙責”，領導和監(jiān)督職責履行不到位，造成本單位出現(xiàn)嚴重違法違紀問題。，怕承擔責任，怕得罪人，可能產(chǎn)生工作一般化，不能開拓工作局面。第五條 機制制度風險點是從中心制定的制度是否存在缺陷入手，在工作機制規(guī)章制度上可能存在的風險查找出來的。海寧疾控中心主要職能是“安全監(jiān)管、服務經(jīng)濟、行政執(zhí)法”，涉及行政許可、行政審批、行政處罰、監(jiān)督管理、檢驗檢測、咨詢服務和財務管理等，根據(jù)這些職能，崗位廉政風險點被劃分為共性和個性兩部分，并實施以權(quán)為級分級管理，一級為監(jiān)督檢查、行政處罰、行政許可、行政審批、檢驗檢測、認評咨詢、財務管理；二級為行政登記、人事管理、資產(chǎn)管理、基建（物品）采購、技能培訓；三級為思想道德、行為規(guī)范、機制制度風險點。第五條崗位廉政風險點防控措施每年初結(jié)合工作要點和上廉政風險防范情況開展一次，確定防控重點，明確任務分解。，及時組織資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記、清查統(tǒng)計、資產(chǎn)評估等工作，資產(chǎn)錄入要及時，加強對機關(guān)各科室、直屬各單位的監(jiān)督，防止國有資產(chǎn)丟失。，機關(guān)工作人員不得擅自到外購置辦公用品?！吧暾?、審批、歸口購買、專人管理、發(fā)放或領用”的原則，并參照財務管理有關(guān)制度執(zhí)行。，堅持原則，防止錯案發(fā)生。、公平、公正原則，不弄虛作假，不偏聽偏信，不泄露相關(guān)信息，不私下許諾，防止失察失誤或用人不當?shù)炔还降氖虑榘l(fā)生。，嚴格執(zhí)行借款、報銷審批權(quán)限和工作流程。杜絕“小金庫”、“帳外帳”。，嚴禁搭車收費或變相漲價。、行業(yè)性的質(zhì)量問題要及時報告行政管理機構(gòu)，避免造成有質(zhì)量問題的產(chǎn)品流入市場，給消費者、用戶造成損失。，禁止偽造、涂改、轉(zhuǎn)讓、出租或者出借計量認證合格證書、監(jiān)督檢驗認可證書。《樣品管理規(guī)定》，對送檢的樣品按規(guī)定接收、保管、流轉(zhuǎn)，加強樣品流轉(zhuǎn)標識管理，防止送檢產(chǎn)品丟失而無法完成檢驗的問題發(fā)生。、行政審批要求的，應當說明理由，并出具“不予受理通知書”；對申請人材料不齊全、不符合法定形式，應當場一次性告知需要補正的全部內(nèi)容。第二部分：個性類風險點的防控措施個性類風險點是指中心工作人員在履行崗位職責過程中，違反法律、法規(guī)或有關(guān)規(guī)定，可能發(fā)生的不廉潔行為后果，具有個性特點，它包括執(zhí)法監(jiān)督、行政管理、技術(shù)服務、事務管理四類。《車輛管理制度》，嚴禁酒后駕車，嚴禁公車私用。，要嚴格遵守《印章印鑒使用管理制度》，認真登記，不得出具空白介紹信和不經(jīng)批準的證明文件。，注重禮儀、服務態(tài)度和言行舉止，嚴格遵守疾控中心行風建設“十不準”規(guī)定，防止因服務態(tài)度、服務質(zhì)量等問題引起當事人不滿而發(fā)生上訪、投訴等。不接受行政相對人、請托人的饋贈、宴請等。中層以上干部要認真履行“一崗雙責”，既要抓好業(yè)務工作又要抓好黨風廉政建設責任制的落實，層層簽訂責任書，中心主要領導要做到“五個親自”，中心副職要做到“三個抓好”，嚴格履行領導和監(jiān)督職責，同時準確傳達貫徹上級關(guān)于廉政建設的新規(guī)定新精神，有效指導和監(jiān)督本單位落實各項工作部署，防止發(fā)生嚴重違法違紀問題。、科室（單位）座談、上門走訪等活動，了解和掌握干部職工思想動態(tài)及八小時以外的業(yè)余嗜好、家庭關(guān)系以及交友情況。，充分發(fā)揮領導班子整體效能,強化執(zhí)行力,提升人推進事。，保持黨員先進性；要牢固樹立大中心意識、責任意識和憂患意識，發(fā)揚民族精神、時代精神和“敬業(yè)奉獻、猛進如潮”海寧精神。第一部分：共性類風險點防控措施公性類風險點也稱公共類風險點，是指本中心工作人員在履行崗位職責過程中，違反法律、法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定，可能發(fā)生不廉潔行為的后果，具有共性特征，它包括思想道德、行為規(guī)范和機制制度建設，防控措施為：一、思想道德風險點防控措施。8．發(fā)揮制度鋼性作用，認真貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度。，按照