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合同管理系統(tǒng)應(yīng)用管理規(guī)定(文件)

2025-08-25 14:02 上一頁面

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【正文】 信息管理處 編 寫 人: XXX 審 核 人: XXX 審 批 人: XXX 合同管理系統(tǒng)應(yīng)用管理規(guī)定 頁碼 : 6 / 7 CMS 系統(tǒng)用戶帳號新增申請表 編號: ERPAQ01 20 / / 單位簡稱 部門簡稱 表單號 填表日期 序號 申請情況(關(guān)鍵用戶及相關(guān)審批人填寫) 申請人 申請人部門 /崗位 1 聯(lián)系方式 (Email,電話 ) 申請生效日期 2 年 月 日 系統(tǒng)名稱 帳號新增 帳號名: 帳號有效期: 新增帳號原因: 帳號角色 是否符合敏感事務(wù)權(quán)限設(shè)置要求 經(jīng)核對《中國石油 CMS系統(tǒng)敏感事務(wù)訪問權(quán)限設(shè)置規(guī)則》,本次角色變更中涉及的敏感事務(wù)代碼的權(quán)限分配: □ 符合 □ 不符合 CMS 系統(tǒng)中的敏感事務(wù)權(quán)限設(shè)置要求 是否符合職責分離要求 經(jīng)核對《中國石油 CMS 系統(tǒng)職責分離矩陣》,本次角色變更中涉及的權(quán)限分配: □ 符合 □ 不符合 CMS系統(tǒng)中的職責分離要求 合同管理系統(tǒng)應(yīng)用管理規(guī)定
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