【正文】 本項(xiàng)目屬無污染蔬菜加工項(xiàng)目，無廢氣、廢渣、噪音等污染。因此可以看出，該項(xiàng)目產(chǎn)品 銷售價(jià)格的變動(dòng)對效益的影響非常敏感，其次是原材料價(jià)格。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 :所得稅前 %，所得稅后 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 :所得稅前 13013萬元，所得稅后 5635萬元。 三、 總成本及經(jīng)營成本估算 （一）單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 項(xiàng)目年增蔬菜加工能力 20xx0 噸，生產(chǎn)出口蔬菜產(chǎn)品 12700 噸，項(xiàng)目生產(chǎn)成本 ，平均每噸產(chǎn)品成本 6730元。 二、 銷售收入和銷售稅金及附加估算 （一）銷售收入 加工出口胡蘿卜 4500噸，銷售收入 1023萬元；加工出口圓蔥 4500噸，銷售收入 1024 萬元；加工出口西紅柿 1800 噸，銷售收入 540 萬元；加工出口五彩椒 1100 噸，銷售收入 770 萬元； FD（凍干）蔬菜800噸，銷售收入 6400萬元。 四、 資金使用和管理 項(xiàng)目建設(shè)資金的使用嚴(yán)格按照國家多種經(jīng)營項(xiàng)目資金使用的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，按照本報(bào)告的進(jìn)度安排，固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期當(dāng)年投入，同時(shí)制定詳細(xì)的資金分年度使用安排、有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計(jì)劃。 （三）企業(yè)和農(nóng)民自籌能力分析 項(xiàng)目自籌資金 442萬元。 無償資金投資方向 無償資金主要用于新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、綠色蔬菜生產(chǎn)基地的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、對基地人員和加工操作人員的技術(shù)培訓(xùn)、項(xiàng)目的前期考察論證等項(xiàng)支出。 （ 3）科技投資：投資 133 萬元，其中各級財(cái)政資金 130 萬元，自籌資金 3 萬元。 土建工程：建設(shè)蔬菜加工車間、冷藏庫、保鮮庫 等 4600平方米，投資 337萬元。 3 月份對土建工程施工進(jìn)行招標(biāo)， 4— 8 月份進(jìn)行土建工程施工；同時(shí)在 4— 6 月進(jìn)行設(shè)備的購置，7— 9 月份進(jìn)行設(shè)備安裝， 10月份進(jìn)入試運(yùn)行， 10月 31日前正式投產(chǎn)使用。 （二）建設(shè)內(nèi)容 通過項(xiàng)目建設(shè)，在原有蔬菜加工能力的基礎(chǔ)上再擴(kuò)建出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間 20xx 平方米，蔬菜保鮮庫 1500 平方米，冷藏庫 500 平方米，更衣室 200平方米，動(dòng)力車間、鍋爐房、材料配件庫 400平方米；引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)的 FD（凍干）蔬菜流水線 1 條，蔬菜漂湯設(shè)備 1 臺，蔬菜清洗機(jī) 1 臺，切片切丁機(jī) 2 臺，單凍機(jī) 1 臺， S8170制冷機(jī)組 7 組，蔬菜加工臺案 100 件及配套電力設(shè)施等。 裝箱，將蔬菜裝入合適的紙箱內(nèi)。 保鮮處理，主要是抑制切割蔬菜的表面脫色和褐變。 挑選，去除有傷痕、不新鮮的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它雜質(zhì)。項(xiàng)目選址在山東馳中集團(tuán)有限公司新廠區(qū)內(nèi)，分為生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)和職工居住區(qū)。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 （一）建設(shè)任務(wù) 建設(shè)出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間 20xx 平方米，蔬菜保鮮庫 1500 平方米，冷藏庫 500 平方米，更衣室 200 平方米，動(dòng)力車間、鍋爐房、材料配件庫 400平方米；引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)的 FD（凍干）蔬菜流水線 1 條，蔬菜漂湯設(shè)備 1 臺，蔬菜清洗機(jī) 1 臺，切片切丁機(jī) 2 臺，單凍機(jī) 1 臺，S8170 制冷機(jī)組 7 組，蔬菜加工臺案 100 件及配套電力設(shè)施等。三是發(fā)揮集團(tuán)精干的專業(yè)銷售隊(duì)伍的作用，加大國內(nèi)市場的開發(fā)，使產(chǎn)品搶占各大中城市的超市及保鮮市場。 三、銷售策略和營銷模式 我們的營銷策略：一是誠信為本，靠過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)贏的客戶，贏得市場。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 該項(xiàng)目的主要產(chǎn)品根據(jù)其加工方式分為三類。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前，日本、韓國和東南亞等國家和地區(qū)進(jìn)口蔬菜的 40%來源于中國，出口歐洲、美洲的比例也將大幅度增加?，F(xiàn)在正積極組織力量，根據(jù)國外客商的要求開發(fā)新的產(chǎn)品。主導(dǎo)產(chǎn)品為馳中牌肴驢肉、燒牛肉、五香熏雞、八珍烏雞等各種肉類系列產(chǎn)品 50余種，雪米餅、香米餅系列產(chǎn)品，蛋黃派、草莓派、奶油派系列產(chǎn)品，馳中綠色蔬菜系列產(chǎn)品，產(chǎn)品銷往全國各地及日本、韓國、東南亞等國家和地區(qū)，產(chǎn)銷率為 %， 20xx 年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入21357萬元，利稅 2777萬元，出口創(chuàng)匯 500萬美元，連續(xù)多年被農(nóng)行山東分行評定為 AAA 級信用等級企業(yè)，馳中注冊商標(biāo)被評定為山東省著名商標(biāo)，馳中集團(tuán)有限公司被省科技廳認(rèn)定為省級科技企業(yè)，省農(nóng)業(yè)廳第二 批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，中國專利山東名星企業(yè)，省市重合同守信用企業(yè)，山東省肉制品“十大”品牌企業(yè)，農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量達(dá)標(biāo)企業(yè)，東營市 20xx 年用戶滿意產(chǎn)品、滿意單位， 20xx 年獲無公害農(nóng)產(chǎn)品，綠色食品認(rèn)證和首批食品生產(chǎn)許可證，通過了 ISO9002 質(zhì)量體系認(rèn)證及 HACCP認(rèn)證，取得了進(jìn)出口資格證。建立多種服務(wù)合作組織，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列服務(wù)，對蔬菜生產(chǎn)進(jìn)行全程跟蹤檢測和檢驗(yàn)；二是企業(yè)和農(nóng)戶之間建立完善的利益連接機(jī)制，形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共沾的良好協(xié)作關(guān)系。二是生產(chǎn)加工的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)接 軌的問題。另外，廣饒縣有豐富的自然資源，因當(dāng)?shù)貎?yōu)良的土壤、水質(zhì)等環(huán)境因素，使生產(chǎn)的蔬菜能 12 夠達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)要求。地下水源充足且水質(zhì)好，電力供應(yīng)有充分保障。近年來，承擔(dān)了《低聚糖營養(yǎng)保健補(bǔ)鈣雪米餅系列開發(fā)》和《低溫驢肉系列產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)》， 20xx年通過了市級鑒定驗(yàn)收。憑借企業(yè)良好的信譽(yù)和過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，開拓了廣闊的產(chǎn)品市場。特別是蔬菜加工產(chǎn)品在日本、韓國及東南亞國家有廣闊的銷售市場。 （二） 資源優(yōu)勢 廣饒縣土地總面積 萬畝，其中耕地 萬畝 ,常年種植蔬菜面積 28 萬畝 ,蔬菜總產(chǎn) 128 萬噸。以廣政發(fā) [20xx]10 號文頒布了《廣饒縣人民政府關(guān)于深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營的決定》， 20xx 年從縣財(cái)政拿出 700 萬元的專項(xiàng)資金，用于扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)及基地建設(shè)， 20xx年計(jì)劃拿出 800萬元的專項(xiàng)資金推動(dòng)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、培植名牌產(chǎn)品和出口創(chuàng)匯。同時(shí)，企業(yè)自身也得到壯大和發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)企雙贏的目標(biāo)。廣饒縣是農(nóng)業(yè)大縣，縣委、縣政府一直把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作當(dāng)作頭等大事來抓， 20xx 年縣財(cái)政投入農(nóng) 9 業(yè)的資金 700萬元 , 農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 。 （三）社會經(jīng)濟(jì)狀況 項(xiàng)目區(qū)所在的廣饒鎮(zhèn)共有耕地 萬畝，農(nóng)村人口 萬，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力 萬人。 氣候資源 項(xiàng)目區(qū)地處北溫帶，屬半濕潤大陸性季風(fēng)氣候，光照充足，四季分明，雨熱 同期。廣饒縣現(xiàn)有蔬菜種植面積 28萬畝，大王鎮(zhèn)、廣饒鎮(zhèn)、李鵲鎮(zhèn)主要種植保護(hù)地蔬菜 ，石村鎮(zhèn)、花官鄉(xiāng)、陳官鄉(xiāng)、 8 丁莊鎮(zhèn)主要種植露地菜。 項(xiàng)目建設(shè)的主要目的是：提升農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品加工檔次，進(jìn)一步拓寬國際市場，強(qiáng)化對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn) 基地的帶動(dòng)作用，加快農(nóng)民的致富步伐。項(xiàng)目建成后，可大大加強(qiáng)對農(nóng)產(chǎn)品的加工能力，輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)發(fā)展綠色蔬菜，通過建立農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織，把農(nóng)民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來，實(shí)際地變?yōu)槌隹趧?chuàng)匯蔬菜的第一生產(chǎn)車間。一是推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，開發(fā)農(nóng)業(yè)增收潛力的需要。山東馳中集團(tuán)有限公司在綠色蔬菜生產(chǎn)和加工方面都已有較好的基礎(chǔ)，東營市財(cái)政支農(nóng)綠色蔬菜生產(chǎn)示范基地招標(biāo)項(xiàng)目馳中集團(tuán)在多家企業(yè)中競標(biāo)成功，在基地管理方面也有了一定的基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民對病蟲害防治，施肥、噴藥等技術(shù)嚴(yán)格執(zhí)行國家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)。三次產(chǎn)業(yè)的比例由上年的 :48: 調(diào)整到 16： 53： 31。水、電、路、訊設(shè)施完善，自然資源豐富。因此，開發(fā)高檔保鮮蔬菜并通過超市進(jìn)入家庭，進(jìn)一步提高城市蔬菜供應(yīng)的水平、質(zhì)量，增加菜農(nóng)收入，繁榮城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)等方面發(fā)揮顯著的綜合效益，是蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 蔬菜作為我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的第二大產(chǎn)業(yè)，其年產(chǎn)量高達(dá) 4 億噸，產(chǎn)值超過 5000億元，但蔬菜也是產(chǎn)后處理和流通體系最落后的農(nóng)產(chǎn)品之一，目前絕大部分蔬菜均以未經(jīng)任何處理的毛菜形式出現(xiàn)在農(nóng)貿(mào)市場上。 論證結(jié)論 該項(xiàng)目選址合理，技術(shù)方案具有一定的先進(jìn)性，承建單位在經(jīng)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)人才、管理措施、產(chǎn)品銷售、基地建設(shè)等方面具有很強(qiáng)的優(yōu)勢。綠色蔬菜生產(chǎn)基地環(huán)境條件良好，承建該項(xiàng)目具有得天獨(dú)厚的有利條件。新發(fā)展綠色蔬菜基 地 1 萬畝，帶動(dòng)綠色蔬菜基地 10 萬畝，農(nóng)民人均純收入年增加 20xx 元，蔬菜加工可安置農(nóng)村剩余勞動(dòng)力 200人，蔬菜種植可帶動(dòng) 。投資利潤率 %，內(nèi)部收益率所得稅前 %，稅后 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅前 13013萬元，稅后 5635萬元。其中申請中央財(cái)政扶持 325 萬元、省市縣地方財(cái)政配套 325萬元，企業(yè) 自籌 442萬元。 建設(shè)期限： 20xx年 項(xiàng)目申報(bào)單位及負(fù)責(zé)人 2 項(xiàng)目申報(bào)單位：廣饒縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 負(fù)責(zé)人： 燕增林 投資規(guī)模及資金構(gòu)成 總投資 1092 萬元。項(xiàng)目總成本為 萬元，利稅 ，銷售稅金及附加 ，所得稅 萬元，利潤 ?？捎行У貛?dòng)廣饒縣以及東營市的蔬菜種植業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。該企業(yè)在蔬菜加工出口創(chuàng)匯方面有良好的基礎(chǔ)，已取得了蔬菜出口資格證，產(chǎn)品出口渠道暢通，市場前景廣闊。提高在國際市場的競爭力。同時(shí)根據(jù)市場需求，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷開拓市場空間。于是生 產(chǎn)速凍、保鮮的蔬菜深加工產(chǎn)品受到了人們的廣泛關(guān)注，特別是在發(fā)達(dá)國 5 家和我國的大、中城市，更是如此。 二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 廣饒縣以農(nóng)業(yè)為主，區(qū)內(nèi)及周圍無工業(yè)污染源，屬北溫帶季風(fēng)型大陸性氣候，四季分明，光照充足。第一產(chǎn)業(yè)增加值 ，增長 %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 ，增長 35%；限額以上工業(yè)增加值 35 億元，增長 %,實(shí)現(xiàn)利稅 6 億元，增長 %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 16%。蔬菜種植面積 28 萬畝，單產(chǎn)達(dá)到了 4478 公斤，總產(chǎn) 128 萬噸，總產(chǎn)值達(dá)到 71171 萬元。 三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 項(xiàng)目建設(shè)對于全面貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見》，使農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和種植結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，切實(shí)解決好“三農(nóng)”問題都是十分必要的，主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面。二是適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)新經(jīng) 濟(jì)經(jīng)營機(jī)制的需要。對農(nóng)民和企業(yè)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)民和企業(yè)員工的技術(shù)素質(zhì)。蔬菜生產(chǎn)基地分布在廣饒縣境內(nèi)。表土為中壤，土質(zhì)肥沃， 0— 20cm 土層養(yǎng)分含量為：有機(jī)質(zhì) — %,堿解氮 60ppm，速效磷 15ppm，速效鉀 50ppm。地下水水質(zhì)較好，礦化度 — /升 ,適宜于人畜飲用和灌溉。農(nóng)民人均純收入 3660萬元。加工產(chǎn)品的品質(zhì)、檔次顯著提高，達(dá)到了出口標(biāo)準(zhǔn)，增加了農(nóng)民收入，拉動(dòng)了蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 (一 )政策環(huán)境 近幾年，廣饒縣為了加快農(nóng)民的致富步伐，制定出臺了一系列優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政 策措施，大力支持發(fā)展高效、優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)。各級政府 10 和有關(guān)部門都必須把優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)當(dāng)作主要任務(wù)來完成，層層落實(shí)責(zé)任制，為發(fā)展高效、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè) ，實(shí)現(xiàn)與國際市場接規(guī)服務(wù)。 （三）市場優(yōu)勢 山東馳中集團(tuán)是一個(gè)集肉類食品綜合加工、膨化食品、蛋黃派系列產(chǎn)品、綠色蔬菜種植及精細(xì)深加工為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，產(chǎn)品有八大系列 70 多個(gè)品種 ，在全國各省市、自治區(qū)建有銷售網(wǎng)點(diǎn)100 多個(gè)，在國際互聯(lián)網(wǎng)上建立了企業(yè)網(wǎng)站，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)平臺交易和網(wǎng)上銷售。該企業(yè)是中國專利山東明星企業(yè)，是農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量達(dá)標(biāo)企業(yè)，馳中注冊商標(biāo)被評為山東省著名商標(biāo)。與中國肉類食品研究中心、萊陽農(nóng)學(xué)院有長期的技術(shù)協(xié)作關(guān)系，聘請大專院校和科研單位的專家擔(dān)任技術(shù)顧問。原材料和產(chǎn)品的運(yùn)輸十分方便。已有韓國、日本、東南亞等國家和地區(qū)的大客戶；在檢驗(yàn)檢測 方面，公司中心化驗(yàn)室現(xiàn)有先進(jìn)的農(nóng)殘、藥殘檢測設(shè)備，能夠按照國家的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢測。