【正文】 單位作出標識，可進入下道工序加工，但在24小時內(nèi)或在下道工序完工前必須得到相應(yīng)的修理方法、質(zhì)量要求（可在回用單中注明，也可由技術(shù)部門出修理方案）或回用手續(xù)。需要補料時，由發(fā)生單位提出申請，工程師審批方可辦理。，提出措施，每月30日前報質(zhì)檢部門。三：職責：1：品質(zhì)部負責不合格品控制的歸口管理。4：生產(chǎn)部負責對制程不合格品、最終不合格品的隔離和實施處理。四：程序： ：總則：：公司不合格品分進貨、制程、最終不合格，退貨產(chǎn)品、可疑物料、物料及成品被確認前也被視為不合格品。數(shù)量50件，總費用在300元以內(nèi)的，由品質(zhì)主管批準即可，數(shù)量100件內(nèi)，總費用在1000元以內(nèi)的，由聯(lián)合評審小組議決批準，費用超過1000元的由總經(jīng)理批準。：評審結(jié)果為讓步接手時，由采購部填寫“讓步接收申請”由品質(zhì)部主管和總經(jīng)理批準，合同有要求時，由品質(zhì)部向顧客提出申請，獲得顧客認可書后，連同質(zhì)檢報告交倉庫入庫，明確該批次產(chǎn)品的用途及最后處理追蹤。：當制程出現(xiàn)（發(fā)現(xiàn)）的不合格品（或物料）應(yīng)立即通知車間主管，制程檢驗員進行確認，關(guān)鍵物料應(yīng)送品質(zhì)主管確認。通知品質(zhì)主管，主管技術(shù)人員或組織聯(lián)評審小組實施到現(xiàn)場組織分析。：評審結(jié)果為返工時。：最終產(chǎn)品和庫存產(chǎn)品不合格控制：：最終產(chǎn)品交驗，出貨抽檢發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，終檢應(yīng)通知品質(zhì)主管進行評審，并簽署審核意見后發(fā)至相關(guān)部門，必要時有生產(chǎn)車間提出申請，由聯(lián)合評審小組進行評審，由相關(guān)部門執(zhí)行評審決定，同時通知倉庫隔離及作不合格標識。b：用偏離校準狀態(tài)的檢驗、測量或試驗設(shè)備檢驗和試驗的產(chǎn)品。：如可疑產(chǎn)品經(jīng)檢驗、生產(chǎn)驗證為不合格品，則按本程序相關(guān)條款處理。倉庫主管每周應(yīng)對不良品調(diào)換單調(diào)換的不良品進行統(tǒng)計、整理。其它不良品的處理按《不良品處理流程表》實施處置，實施處置結(jié)果報財務(wù)核清。2》車間一次交驗合格率（品種）（人）低于目標值幅度最大的一至兩項。本程序適用于來料、生產(chǎn)過程中的半成品、成品檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品，以及國家級和省級監(jiān)督抽查、工廠檢查、監(jiān)督抽樣檢測、客戶反饋投訴等發(fā)現(xiàn)不合格品的控制。：負責認證產(chǎn)品不合格品處理意見的審批。，應(yīng)先進行隔離處理。 評審不合格品的處置結(jié)論為：；。，須呈總經(jīng)理批準后執(zhí)行。具體按《糾正/預(yù)防和改進措施控制程序》的要求執(zhí)行。倉庫GLXQP10 A/0版 深圳市格林興顯示科技有限公司程序文件Page 3 of 3不合格品控制程序及業(yè)務(wù)部門保存召回和封存記錄。保存相關(guān)信息收集、原因分析、處置及防止再發(fā)生的措施等記錄。此時認證聯(lián)絡(luò)員通過電話、傳真、郵件、網(wǎng)絡(luò)（中國質(zhì)量認證中心、）等方式向認證機構(gòu)匯報情況并上報整改方案，不合格的認證產(chǎn)品按照制定的整改方案整改完成后報相關(guān)機構(gòu)測試，并獲得合格測試報告，由認證聯(lián)絡(luò)員上報認證機構(gòu)，經(jīng)認證機構(gòu)確認后，整改措施有效，必須保存相關(guān)整改記錄、合格測試報告，防止類似情況在以后生產(chǎn)中再次發(fā)生。對于監(jiān)督抽樣檢測時不合格查詢由認證聯(lián)絡(luò)員直接與檢測機構(gòu)聯(lián)系并獲取信息。，由檢驗員將執(zhí)行情況填入“不合格品處理單”，交回品管部存盤。：，由采購者負責退貨或退換；若是退換，則物料到廠后仍需進行檢驗。GLXQP10 A/0版 深圳市格林興顯示科技有限公司程序文件Page 2 of 標識不合格品情況記錄在有關(guān)的檢驗報表中，并要求注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因。、隔離與記錄：《標識和可追溯作業(yè)的辦法》，要求予以標識。：負責實施程序規(guī)定要求并對來料、生產(chǎn)過程及成品檢驗不合格時的最終處理決定；組織不合格的評審，并對不合格品進行適當?shù)慕y(tǒng)計分析、提出有關(guān)糾正/預(yù)防措施的要求。4》特殊特性項目，品質(zhì)部于每季度第一個月5日前將上一季度的優(yōu)先減少計劃發(fā)至相關(guān)部門，各部門將本部門優(yōu)先減少項目整改措施完成情況書面報告給品質(zhì)部，由品質(zhì)部對優(yōu)先減少項目實施情況進行跟蹤。：品質(zhì)部根據(jù)質(zhì)量分析報告，每季度對月產(chǎn)品質(zhì)量狀況及不合格品的量化分析進行總結(jié)，制訂優(yōu)先減少計劃。凡定作報廢的物料羅列清單后由品質(zhì)部門再次審定。：如可疑產(chǎn)品和錯發(fā)不合格品已經(jīng)發(fā)運，品質(zhì)部應(yīng)立即通知銷售部向客戶通報并追回。d: 產(chǎn)品物料不能用檢測方法確定，而用生產(chǎn)實做驗證方式評判的產(chǎn)品，驗證結(jié)果未出之前。：可疑產(chǎn)品和錯發(fā)不合格品的控制。當評審結(jié)果為報廢時，需填寫“報廢申請單”，按規(guī)定的批準權(quán)限進行審批，由車間做好標識，送由倉庫組織處理。以先解決問題，再分清責任的原則下，迅速作出處理方案。并對更換物料標識后，由當事人持單和更換物料至倉庫調(diào)換。：制程物料的不合格控制：：車間應(yīng)在適當?shù)奈恢脛澇霾缓细衿穮^(qū)域，用來隔離存放不合格產(chǎn)品。：必要時由采購部提出申請，組織聯(lián)合評審小組對進貨不合格品進行評審，并填寫“不合格品評審表”，評審的結(jié)果可能為：a：退貨b：篩選c：返修或不經(jīng)返修申請讓步接收d：返工（指本公司內(nèi)返工）：評審結(jié)果為退貨時。：品質(zhì)部主管 / 總經(jīng)理負責讓步接收的批準。6：聯(lián)合評審小組負責批量不合格品的評審。2：倉儲部門負責庫存不合格品、顧客退貨產(chǎn)品的隔離、標識及制程不合格的分類、保管、統(tǒng)計。5運行記錄a）不合格品通知單 b）回用（返修）申請單 c）修理記錄第四篇：不合格品控制程