【正文】 ；負(fù)責(zé)中隊辦公用品及低值易耗品的預(yù)算、采購工作；根據(jù)中隊需要，負(fù)責(zé)各類會議的籌劃、安排工作；負(fù)責(zé)中隊印章管理及使用；辦理行政介紹信、證明信和其它函件等；負(fù)責(zé)辦理中隊所屬人員的入職、離職、轉(zhuǎn)正、調(diào)崗、調(diào)薪等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)中隊各類費用（暖氣費、物業(yè)費及黨費等）的收繳、發(fā)放工作；負(fù)責(zé)中隊對外聯(lián)系、宣傳報道工作；1負(fù)責(zé)中隊地面交通安全管理工作；1負(fù)責(zé)中隊保安員、清潔員日常管理及檢查工作；1發(fā)揮參謀職能，為領(lǐng)導(dǎo)決策及時提供中隊實際信息，為領(lǐng)導(dǎo)制定工作計劃、決策提供依據(jù)；1定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報內(nèi)勤組工作情況，并完成中隊領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)；二、文書內(nèi)勤職責(zé)1文書內(nèi)勤在內(nèi)勤組長的領(lǐng)導(dǎo)下，完成中隊各項文書類工作；負(fù)責(zé)中隊oa系統(tǒng)來文的接收、登記、簽轉(zhuǎn)、及整理歸檔工作；根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖，負(fù)責(zé)起草各類文書、文件、報告、總結(jié)及其它文字材料；負(fù)責(zé)相應(yīng)的會議記錄、整理和歸檔工作；負(fù)責(zé)中隊各類信息（勤務(wù)數(shù)據(jù)、月考勤情況等）的收集、整理工作，為中隊各類上報文件、報表提供真實可靠數(shù)據(jù)；嚴(yán)格遵守支隊及分公司的保密制度；完成內(nèi)勤組長臨時交辦的其它工作。接、打各種日常電話。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。②回執(zhí)聯(lián)：主辦內(nèi)勤憑氰化鈉調(diào)撥單回執(zhí)聯(lián)開運費結(jié)算單，如回執(zhí)聯(lián)未能及時送達，主辦內(nèi)勤可通知調(diào)度和開票內(nèi)勤不給予安排發(fā)貨和開票。每月液氰誤差數(shù)字統(tǒng)計上報給財務(wù)部。②到款金額嚴(yán)禁涂改，到款簿如發(fā)現(xiàn)遺失，應(yīng)立即查找并匯報部門負(fù)責(zé)人。采購日報表管理：主辦內(nèi)勤應(yīng)認(rèn)真填制采購日報表，并通過OA發(fā)送給相關(guān)部門。③向外單位發(fā)函，由經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人簽字同意后蓋章。預(yù)算管理：①部門資金計劃由主辦內(nèi)勤制表。二、發(fā)票內(nèi)勤發(fā)票管理：①領(lǐng)用：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤在財務(wù)部領(lǐng)用。開具發(fā)票要及時、準(zhǔn)確。⑥交接：每個單位設(shè)置發(fā)票交接簿，司機或業(yè)務(wù)員等傳遞發(fā)票人員必須簽名，客戶單位接收人也必須在發(fā)票交接簿或回執(zhí)單上簽名。運輸發(fā)票管理：①發(fā)票內(nèi)勤和曙光供銷公司車隊聯(lián)系開具二票制運輸發(fā)票。每天《核對產(chǎn)品銷售日計劃表》銷售單位購買證和通行證數(shù)量及時效性。其它事項：①每月對車輛調(diào)度表進行錄入?yún)R總。三、開票內(nèi)勤調(diào)撥單管理：①領(lǐng)用：每月調(diào)撥單由開票內(nèi)勤在財務(wù)部領(lǐng)用若干本（產(chǎn)品分類開調(diào)撥單），用完后財務(wù)以舊換新領(lǐng)用并與財務(wù)部辦理交接手續(xù)。開具調(diào)撥單單位名稱要準(zhǔn)確，嚴(yán)禁簡寫，字跡工整，備注欄注清車號，是否自提貨物、重量、含量等，貨主或司機簽名。⑤蓋章：由開票人到財務(wù)部蓋章(在辦理相關(guān)手續(xù)無資金風(fēng)險情況下可提前蓋章)，嚴(yán)禁讓司機代蓋章。銷售日報表管理：①制表：開票內(nèi)勤應(yīng)認(rèn)真填制銷售日報表，并進行檢查，確保數(shù)字真實準(zhǔn)確。②一票制運輸發(fā)票及時填寫，登記交接后，交財務(wù)部做賬。四、檔案內(nèi)勤客戶檔案：負(fù)責(zé)供應(yīng)、銷售客戶檔案、客戶往來信函登記分類保管、歸檔。運輸通行證管理:負(fù)責(zé)到行政服務(wù)中心辦理運輸通行證,運輸通行證的交接手續(xù)要齊全。液氨裝卸銜接工作、公司規(guī)定的巡檢工作、其他相關(guān)工作。②內(nèi)勤交給司機的匯票、發(fā)票、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認(rèn)。第五篇：內(nèi)勤崗位職責(zé)內(nèi)勤崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)科辦公室內(nèi)勤的日常工作。四、負(fù)責(zé)會議通知、會場安排等事務(wù)性工作，并做好會議記錄和文件材料歸檔工作。六、認(rèn)真做好全科的考勤工作，包括加班、以及工資加班費等表格的制作，做好本科固定資產(chǎn)的管理工作。協(xié)助科領(lǐng)導(dǎo)檢查督促食堂工作情況。內(nèi)勤收到匯票應(yīng)辦理好交接手續(xù)。交接內(nèi)容為：核對《產(chǎn)品銷售日計劃表》、調(diào)撥單、告知接班內(nèi)勤注意事項。五、班后內(nèi)勤遵守廠紀(jì)廠規(guī)，打掃好接待室衛(wèi)生。合同：負(fù)責(zé)合同簽訂評審、登記并歸檔保存。②內(nèi)勤和調(diào)度交接：調(diào)度簽發(fā)的《產(chǎn)品銷售日計劃表》“銷售單位”一欄，必須寫發(fā)貨單位名稱，嚴(yán)禁只簡寫地址。②保管：銷售日報表由開票內(nèi)勤保管，每月報表必須在次月10日前裝訂。財務(wù)部收到貨款應(yīng)在到款簿上簽名，并開具收據(jù)。如經(jīng)營部負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)暫時不在，在和財務(wù)核對該公司無欠款情況下，可先蓋章，后補簽字手續(xù)。③調(diào)撥單如需交接辦理交接手續(xù)。③香煙領(lǐng)取、保管、發(fā)放。③交接：購買證回執(zhí)交給司機、業(yè)務(wù)經(jīng)理時，辦理交接手續(xù)，通過EMS郵寄的，記錄對應(yīng)EMS單號。劇毒化學(xué)品購買證及通行證的管理：①收到時進行登記統(tǒng)計，及時歸檔放入檔案盒。增值稅發(fā)票（包括普通發(fā)票）所有的交接手續(xù)均需銜接好，有追溯性。并做好備查記錄。②保管：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤保管，不用時存放在保險柜內(nèi)。③主辦內(nèi)勤要及時和財務(wù)部預(yù)算會計溝通，做好每月預(yù)算，嚴(yán)格控制預(yù)算，防止預(yù)算超支。應(yīng)收賬款管理：①主辦內(nèi)勤需每天登記產(chǎn)品發(fā)貨數(shù)量、金額及時將各用戶的應(yīng)收帳款余額提交部門負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)經(jīng)理，填寫《發(fā)貨計劃表暨貨款擔(dān)保書》，為經(jīng)營人員做好后勤服務(wù)工作。班后及節(jié)假日由值班開票人保管，如需交接辦理交接手續(xù)。④如貨款為現(xiàn)金，由調(diào)撥單開票內(nèi)勤或主辦內(nèi)勤帶付款人到財務(wù)部繳款，并由財務(wù)部開出收款收據(jù)，并辦好登記手續(xù)，內(nèi)勤嚴(yán)禁代收現(xiàn)金。每月底，主辦內(nèi)勤和財務(wù)部核對開票數(shù)量和金額?；貓?zhí)聯(lián)內(nèi)勤和司機應(yīng)有書面交接手續(xù)。一、主辦內(nèi)勤負(fù)責(zé)內(nèi)勤工作，協(xié)調(diào)好內(nèi)勤之間工作，提高內(nèi)勤工作質(zhì)量，為經(jīng)營人員提供良好的后勤服務(wù)。完成訂單的錄入工作。第三篇：內(nèi)勤崗位職責(zé)岳陽湘佳牧業(yè)有限公司內(nèi) 勤 崗位職責(zé)制作和打印辦公室各種表格、文檔。每月月底按時交應(yīng)付款報表及對倉庫進行定期盤點。貨物到庫、入庫、倉庫庫存量的及時性準(zhǔn)確性，及時將貨源信息反饋到銷售部。1與物流部門密切溝通，