【正文】 五、建立健全工作檔案，負(fù)責(zé)本科材料打印文件的收發(fā)、傳閱、隨時(shí)收集及編寫信息材料，為全科各項(xiàng)工作提供資料；按照上級(jí)規(guī)定，定期做好統(tǒng)計(jì)和報(bào)表工作。③司機(jī)交給內(nèi)勤的匯票、發(fā)票、調(diào)撥單回執(zhí)、危險(xiǎn)品購(gòu)買證、運(yùn)輸證等雙方要簽字確認(rèn)。其它事項(xiàng)：送液氰發(fā)票到曙化股份公司及拿貨款、績(jī)效工資核算等。交接管理：①和班后內(nèi)勤交接，要告之其發(fā)貨情況及有關(guān)注意事項(xiàng)。貨款管理：粉煤、無(wú)煙煤渣、有煙煤渣、氨水等產(chǎn)品裝貨，開票內(nèi)勤應(yīng)帶提貨司機(jī)到財(cái)務(wù)部繳款，嚴(yán)禁提貨司機(jī)自行繳款。②保管：調(diào)撥單由開票內(nèi)勤保管，調(diào)撥單應(yīng)放入帶鎖的文件柜內(nèi)，開票內(nèi)勤配備鑰匙。②整理裝訂購(gòu)買證，送交公安局治安科。特快傳遞發(fā)票時(shí)，發(fā)票內(nèi)勤應(yīng)保管好特快存根，每月初交給主辦內(nèi)勤。領(lǐng)用時(shí)和財(cái)務(wù)部辦理交接手續(xù)。代墊運(yùn)費(fèi)：主辦內(nèi)勤對(duì)代墊運(yùn)費(fèi)進(jìn)行登記入賬。收到貨款（現(xiàn)金除外），由主辦內(nèi)勤上交財(cái)務(wù)部，如其暫時(shí)不在崗位，由開票內(nèi)勤上交財(cái)務(wù)部，并簽字做好貨款交接手續(xù)。如主辦內(nèi)勤暫不在崗位，回執(zhí)聯(lián)可交給開票內(nèi)勤?？蛻魴z疫票協(xié)助開具。并于每月25日前向出納提交審批手續(xù)齊全的付款申請(qǐng)表，由出納安排付款。建立客戶檔案管理體系，包括聯(lián)系人、合同明細(xì)等。根據(jù)業(yè)務(wù)銷售定單及業(yè)務(wù)提交繳款單及時(shí)錄入電腦保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。并上報(bào)銷售經(jīng)理。將結(jié)果報(bào)銷售經(jīng)理，根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。四、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)指定安排的各類文件的收發(fā)傳遞、信息資料管理及相關(guān)文件的整理、保存、立卷、歸檔的工作，填制簡(jiǎn)明查閱目錄。對(duì)會(huì)計(jì)賬目及憑證要按期裝訂成冊(cè)，妥善保管；建立、健全會(huì)計(jì)檔案，按照財(cái)政部門規(guī)定保管辦法，保管好會(huì)計(jì)檔案，以備查核。會(huì)計(jì)人員的崗位責(zé)任制按國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目。組織和制定以及落實(shí)各項(xiàng)銷售管理制度、管理規(guī)程，組織銷售部管理體系的建立；銷售經(jīng)理要知道銷售部下屬員工制定階段工作計(jì)劃，并督促執(zhí)行；負(fù)責(zé)銷售部門內(nèi)具體職責(zé)分工，合理安排銷售人員。建設(shè)并培育銷售人員隊(duì)伍，提高銷售人員的達(dá)標(biāo)率；銷售經(jīng)理應(yīng)該管理并考核銷售人員，幫助選拔、補(bǔ)充、發(fā)展銷售團(tuán)隊(duì)。銷售部銷售經(jīng)理崗位工作職責(zé)本崗位需要體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益，在相應(yīng)的期限內(nèi)，做出一定的銷售業(yè)績(jī)。六、做好應(yīng)聘人員的登記、初選、匯總工作，聯(lián)系應(yīng)聘人員，安排面試，確定試用期等相關(guān)事宜。八﹑在與客戶洽談業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵循公司價(jià)格政策，不得自作主張超越公司制定的標(biāo)準(zhǔn)。銷售代表一﹑遵守公司一切管理規(guī)章制度﹑通知﹑通告﹑辦法和工作程序。五﹑參與公司制度體系的建設(shè)。建設(shè)并培育銷售人員隊(duì)伍，提高銷售人員的達(dá)標(biāo)率。二﹑銷售經(jīng)理要領(lǐng)導(dǎo)部門員工完成市場(chǎng)推廣﹑銷售﹑服務(wù)等工作。七﹑做好員工請(qǐng)假及獎(jiǎng)懲情況的記錄。十四、嚴(yán)格遵守文件的保密、會(huì)議保密、計(jì)算機(jī)工作。六、負(fù)責(zé)中心各類數(shù)據(jù)表格的制定，數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。，個(gè)人呈報(bào)的材料等。，及時(shí)建檔建卡，催促各科（隊(duì)）的檔案完善和補(bǔ)充，健全檔案索引，不斷加強(qiáng)檔案管理，加強(qiáng)業(yè)務(wù)資料的收集和管理。、辦理處內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)帳，填報(bào)領(lǐng)取各種津貼、補(bǔ)貼。三、負(fù)責(zé)公司信息的收集、整理、打印、分發(fā)工作。十一、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的定期盤點(diǎn)，建立辦公設(shè)備登記帳冊(cè)，做到帳冊(cè)和實(shí)物相符。四﹑參與現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)進(jìn)行招聘。銷售經(jīng)理一﹑銷售部門必須制定銷售戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大人事決策提供建議和信息支持。負(fù)責(zé)組織對(duì)外報(bào)價(jià)﹑投標(biāo)﹑談判﹑合同簽定等銷售工作。接待重要客戶，組織公關(guān)活動(dòng)，與客戶維持良好的關(guān)系。安排合理時(shí)間，找到銷售人員面臨的問題，選擇性進(jìn)行銷售相關(guān)培訓(xùn)，豐實(shí)銷售人員銷售技巧，提高簽單率。六﹑根據(jù)銷售部經(jīng)理要求積極開拓市場(chǎng)，縮小產(chǎn)品覆蓋的盲區(qū)，不斷完善產(chǎn)品的銷售網(wǎng)絡(luò)。二、掌握和使用印章并審核、開具證明，記錄和傳達(dá)重要電話內(nèi)容，負(fù)責(zé)收發(fā)信函。四、負(fù)責(zé)部分項(xiàng)目市場(chǎng)的開發(fā)、拓展工作。銷售經(jīng)理要領(lǐng)導(dǎo)部門員工完成市場(chǎng)推廣、銷售、服務(wù)等工作。建立并完善銷售信息管理系統(tǒng)。確定銷售政策；設(shè)計(jì)銷售模式。債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析；編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，及時(shí)編報(bào)各種月報(bào)、季報(bào)決算。篇三：綜合內(nèi)勤崗位職責(zé)綜合內(nèi)勤崗位職責(zé)一、綜合內(nèi)勤接受行政綜合辦主任直接領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)崗位職責(zé)明確的及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指定安排的具體事務(wù)協(xié)調(diào)管理工作。制定資金回籠使用計(jì)劃，督促業(yè)務(wù)人員的應(yīng)收賬款；核實(shí)業(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)報(bào)銷單、出差路線圖、費(fèi)用的明細(xì)，監(jiān)督其業(yè)務(wù)費(fèi)用按規(guī)定使用。按合同要求給制造商做好銜接工作；根據(jù)合同編制應(yīng)收賬款明細(xì)，并對(duì)應(yīng)收帳款實(shí)施管理；協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款，提供應(yīng)收賬款及其相關(guān)信息；負(fù)責(zé)每月對(duì)所負(fù)責(zé)客戶的對(duì)賬、開票及協(xié)助銷售經(jīng)理收款。超期應(yīng)收款未收回的，銷售助理承擔(dān)30%的責(zé)任。對(duì)存根單據(jù)的裝訂及管理。貨物到庫(kù)、入庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量的及時(shí)性準(zhǔn)確性，及時(shí)將貨源信息反饋到銷售部。第三篇：內(nèi)勤崗位職責(zé)岳陽(yáng)湘佳牧業(yè)有限公司內(nèi) 勤 崗位職責(zé)制作和打印辦公室各種表格、文檔。一、主辦內(nèi)勤負(fù)責(zé)內(nèi)勤工作，協(xié)調(diào)好內(nèi)勤之間工作，提高內(nèi)勤工作質(zhì)量，為經(jīng)營(yíng)人員提供良好的后勤服務(wù)。每月底，主辦內(nèi)勤和財(cái)務(wù)部核對(duì)開票數(shù)量和金額。班后及節(jié)假日由值班開票人保管，如需交接辦理交接手續(xù)。③主辦內(nèi)勤要及時(shí)和財(cái)務(wù)部預(yù)算會(huì)計(jì)溝通，做好每月預(yù)算，嚴(yán)格控制預(yù)算，防止預(yù)算超支。并做好備查記錄。劇毒化學(xué)品購(gòu)買證及通行證的管理：①收到時(shí)進(jìn)行登記統(tǒng)計(jì)，及時(shí)歸檔放入檔案盒。③香煙領(lǐng)取、保管、發(fā)放。如經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)暫時(shí)不在，在和財(cái)務(wù)核對(duì)該公司無(wú)欠款情況下，可先蓋章，后補(bǔ)簽字手續(xù)。②保管：銷售日?qǐng)?bào)表由開票