某賓館改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性分析報(bào)告(文件)
【正文】 游業(yè)轉(zhuǎn)型升級，使旅游業(yè)向內(nèi)涵式集約化方向發(fā)展，對于提升旅游行業(yè)的整體綜合實(shí)力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級具有積極的意義。本項(xiàng)目通過對龍泉賓館硬件加大投入，完善功能、提高接待檔次和接待能力，構(gòu)造完整的旅游資源體系，優(yōu)化旅游發(fā)展環(huán)境，提升區(qū)域旅游競爭優(yōu)勢，進(jìn)一步拓展北京旅游業(yè)的發(fā)展空間。 五、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 （一）貴賓樓建設(shè) 本項(xiàng)目將拆除賓館院內(nèi)現(xiàn)有鍋爐房及煤場，在其場址上建設(shè)貴賓樓，設(shè)計(jì)為綜合性商務(wù)酒店，占地面積約 4000 平方米，建筑面積約 23000平方米，其中地下二層，地上九層，高約 36 米，標(biāo)準(zhǔn)層高 米。 （三）紳士會所建設(shè) 紳士會所為在賓館現(xiàn)有養(yǎng)生閣二層上加層建設(shè)，建筑面積 500平方米，分為接待、護(hù)理、瘦身、水療、按摩五個區(qū)域。 （七）風(fēng)味餐廳裝修改造 本項(xiàng)目將對風(fēng)味餐廳進(jìn)行裝修改造，改造面積約 2220平方米。 八、投資效益分析 （一）經(jīng)營期內(nèi)各年接待量預(yù)測 依據(jù)項(xiàng)目需求分析，作為門頭溝區(qū)唯一一家四星級賓館，龍泉賓館每年接待總?cè)藬?shù)需求占區(qū)內(nèi)星級賓館的三分之一左右。本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，龍泉賓館接待情況 14 詳見下表： 序號 服務(wù)項(xiàng)目 指標(biāo)單位 經(jīng)營期 第 1年 第 2年 第 310年 增加數(shù)量間 100 100 100 1 客房擴(kuò)建平均房價(jià)元 /間 .天 550 550 550 入住率 % 70 70 70 2 客房改造 客房數(shù)量間 287 287 287 平均房價(jià)增加值元 /間 .天 50 50 50 入住率 % 60 60 60 餐飲設(shè)施 3 擴(kuò)建 增加上座人 /月 4000 4000 4000 平均消費(fèi)元 /人 200 200 200 4 餐飲設(shè)施 平均上座人 /月 5000 5000 5000 改造消費(fèi)水平增加值元 /人 50 50 50 5 娛樂增加 新增消費(fèi)人數(shù)人 /月 1800 1800 1800 平均消費(fèi)水平元 /人 500 500 500 15 （二）產(chǎn)品成本估算 序號新增項(xiàng)目計(jì)算依據(jù)新增成本費(fèi)用 1 原輔材料 483萬元 2 燃料動力 71萬元 3 工資及福利費(fèi)用人員 40名 80萬元 4 折舊及攤銷 固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，建筑物按 30 年進(jìn)行折舊，留殘值 5%；設(shè)備按 10 年進(jìn)行折舊，留殘值 5%；待攤投資按 10年進(jìn)行折舊。 利潤總額及凈利潤 正常年利潤總額 2,259 萬元，年稅后凈利潤 1,694 萬元。 本項(xiàng)目資本金凈利 潤率： %。 。 九、結(jié)論 賓館由于客房數(shù)量少、接待床位有限以及設(shè)施相對陳舊和落后，配套的接待檔次、客房接待能力均不能滿足實(shí)際需求，使得賓館作為高檔涉外旅游飯店的經(jīng)營業(yè)務(wù)活動受到嚴(yán)重制約。 本項(xiàng)目總投資收益率： %。 16 序號項(xiàng)目單位正常年收入 1 客房住宿萬元 1772 2 餐飲萬元 1260 3 娛樂服務(wù)萬元 1800 合計(jì)萬元 4832 營業(yè)稅及附加稅 本項(xiàng)目正常年?duì)I業(yè)稅為 512萬元。通過改造擴(kuò)建，增強(qiáng)接待服務(wù)能力、提升 服務(wù)水平。 六、建設(shè)投資情況 根據(jù)本項(xiàng)目總體建設(shè)內(nèi)容，對建筑工程費(fèi)用、設(shè)備購置費(fèi)與安裝調(diào)試費(fèi)、其他工程費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)等進(jìn)行了投資估算。 （五）會議中心改造 原會議中心會議系統(tǒng)設(shè)施較老，裝修風(fēng)格陳舊，需重新改造，改造面積約 4000平方米 。 （二）秦淮樓建設(shè) 本項(xiàng)目將拆除 原秦淮樓并設(shè)計(jì)重建為高檔的特色餐廳，占地面積約 680平方米，建筑面積約 770平方米，地上兩層，高約 米，標(biāo)準(zhǔn)層高 米。盡管近年來接待住宿的總?cè)藬?shù)在增加，但高端客戶及入境游客的數(shù)量
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